一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.負責城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街道鎮鄉市政設施維護管理的指導監督；指導區級社會(huì )單位市政設施維護管理工作。2.完成區委、區政府、區城市管理局交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區市政設施所設辦公室、道橋科、燈飾照明科、閘橋管理辦公室4個(gè)內設機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計608.48萬(wàn)元，支出總計608.48萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1,185.86萬(wàn)元,下降66.1%，主要原因是市政工程項目沒(méi)有以前年度多，比上年度有所縮減，即壞即修等減少，且今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列支，以前年度由城管局機關(guān)直接支付的工程項目支出由本單位列支。

2.收入情況。2022年度收入合計608.48萬(wàn)元，較上年決算數減少1,185.86萬(wàn)元，下降66.1%，主要原因是市政工程項目沒(méi)有以前年度多，比上年度有所縮減，即壞即修等減少，且今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列支，以前年度由城管局機關(guān)直接支付的工程項目支出由本單位列收列支。其中：財政撥款收入608.48萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計608.48萬(wàn)元，較上年決算減少1,185.86萬(wàn)元，下降66.1%，主要原因是市政工程項目沒(méi)有以前年度多，比上年度有所縮減，即壞即修等減少，且今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列支，以前年度由城管局機關(guān)直接支付的工程項目支出由本單位列支。其中：基本支出425.27萬(wàn)元，占69.9%；項目支出183.21萬(wàn)元，占30.1%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計608.48萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,185.86萬(wàn)元，下降66.1%。主要原因是市政工程項目沒(méi)有以前年度多，比上年度有所縮減，即壞即修等減少，且今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列支，以前年度由城管局機關(guān)直接支付的工程項目支出由本單位列支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入608.48萬(wàn)元，較上年決算數減少1,185.86萬(wàn)元，下降66.1%。主要原因是市政工程項目沒(méi)有以前年度多，比上年度有所縮減，即壞即修等減少，且今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列支，以前年度由城管局機關(guān)直接支付的工程項目支出由本單位列支。較年初預算數增加218.56萬(wàn)元，增長(cháng)56.1%。主要原因是市政工程項目年初幾乎無(wú)預算，均為追加預算及城管局調劑指標而來(lái)。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出608.48萬(wàn)元，較上年決算數減少1,185.86萬(wàn)元，下降66.1%。主要原因是市政工程項目沒(méi)有以前年度多，比上年度有所縮減，即壞即修等減少，且今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列支，以前年度由城管局機關(guān)直接支付的工程項目支出由本單位列支。較年初預算數增加218.56萬(wàn)元，增長(cháng)56.1%。主要原因是市政工程項目年初幾乎無(wú)預算，均為追加預算及城管局調劑指標而來(lái)。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（8）社會(huì )保障與就業(yè)支出53.44萬(wàn)元，占8.8%，較年初預算數增加0.68萬(wàn)元，增長(cháng)1.3%，主要原因是新招錄工作人員兩名，增加社會(huì )保障與就業(yè)支出。

（9）衛生健康支出21.66萬(wàn)元，占3.6%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（11）城鄉社區支出510.81萬(wàn)元，占83.9%，較年初預算數增加214.80萬(wàn)元，增長(cháng)72.6%，主要原因是用于市政工程項目的開(kāi)展，對年初未預算部分進(jìn)行追加。

（19）住房保障支出22.57萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數增加3.09萬(wàn)元，增長(cháng)15.9%，主要原因是新招錄工作人員兩名，增加住房保障的支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出425.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費395.57萬(wàn)元，較上年決算數減少19.26萬(wàn)元，下降4.6%，主要原因是財政預算不足，大大節約了開(kāi)支。人員經(jīng)費用途主要包括工資、職工福利費等。公用經(jīng)費29.70萬(wàn)元，較上年決算數減少5.60萬(wàn)元，下降15.9%，主要原因是財政預算不足，大大節約開(kāi)支，厲行節約減少公用經(jīng)費支出，差旅費及勞務(wù)費有較大幅度的減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.63萬(wàn)元，較年初預算數減少1.87萬(wàn)元，下降53.4%，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是減少了“三公”經(jīng)費開(kāi)支，與上年度基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是單位當年未安排出國（境）人員。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是年初未安排預算。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是當年和上年均未安排出國（境）。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要因本單位當年未購置公務(wù)車(chē)輛。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位無(wú)購置公務(wù)車(chē)需求。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是兩年均未購置公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.50萬(wàn)元，主要用于市政管理車(chē)輛燃油費、修理費。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是年初按需求預算，本年也嚴格控制費用支出與年初預算數保持一致。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴控車(chē)輛費用支出。

公務(wù)接待費0.13萬(wàn)元，主要用于市政工作加班用餐，費用支出較年初預算數減少1.87萬(wàn)元，下降93.5%，主要原因是嚴格接待標準，提倡吃工作餐，并盡量減少加班用餐數量。較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，下降13.3%，主要原因是嚴格接待標準，提倡吃工作餐，并盡量減少加班用餐數量，公務(wù)接待費與上年數據基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待2批次38人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費35.13元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年度單位未開(kāi)展會(huì )議。本年度培訓費支出2.64萬(wàn)元，較上年決算數減少0.39萬(wàn)元，下降12.9%，主要原因是厲行節約，以開(kāi)展內部培訓為主減少外出培訓人次，節約開(kāi)支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)8輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0.25萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.25萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.25萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.25萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購一臺電視機，供閘橋人員值班使用。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體及2個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金113.16萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本單位基本完成年度績(jì)效目標，整體自評結果為良。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙太偉???????? 聯(lián)系電話(huà)：13908271811