????一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.管理園林綠地，美化城市環(huán)境。2.城市園林綠地系統規劃3.城市園林綠地管理、維護及工程設計。4.公園設施維護與管理，公園綠地管理及植物栽培與養護。5. 承擔區委、區政府、區城市管理局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構設置

根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區園林綠化所設綜合辦公室，業(yè)務(wù)股兩個(gè)內設機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計324.24萬(wàn)元，支出總計324.24萬(wàn)元。收支較上年決算數減少714.60萬(wàn)元,下降68.8%，主要原因是以前年度工程項目支出由本單位列支，今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列支。

2.收入情況。2022年度收入合計324.24萬(wàn)元，較上年決算數減少714.60萬(wàn)元，下降68.8%，主要原因是以前年度工程項目支出由本單位列收，今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列收列支。其中：財政撥款收入324.24萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計324.24萬(wàn)元，較上年決算減少714.60萬(wàn)元，下降68.8%，主要原因是以前年度工程項目支出由本單位列支，今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列支。其中：基本支出196.56萬(wàn)元，占60.6%；項目支出127.68萬(wàn)元，占39.4%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計324.24萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少714.60萬(wàn)元，下降68.8%。主要原因是以前年度工程項目支出由本單位列收列支，今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列收列支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入324.24萬(wàn)元，較上年決算數減少714.60萬(wàn)元，下降68.8%。主要原因是以前年度工程項目支出由本單位列收列支，今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列收列支。較年初預算數增加154.62萬(wàn)元，增長(cháng)91.2%。主要原因是年初預算不足，人員工資調標等追加經(jīng)費，城管局指標調劑項目經(jīng)費追加勞務(wù)人員費用等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出324.24萬(wàn)元，較上年決算數減少714.60萬(wàn)元，下降68.8%。主要原因是以前年度工程項目支出由本單位列收列支，今年因為賬務(wù)一體化平臺偏離度的問(wèn)題，由城管局機關(guān)直接支付的工程款項在城管局列收列支。較年初預算數增加154.62萬(wàn)元，增長(cháng)91.2%。主要原因是年初預算不足，人員工資調標等追加經(jīng)費，城管局指標調劑項目經(jīng)費追加勞務(wù)人員費用等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出22.09萬(wàn)元，占6.8%，較年初預算數增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)1.5%，主要原因是本單位有一引進(jìn)人才，年初預算在城管局機關(guān)，三月份編制劃回本單位，故增加該名人員社會(huì )保障與就業(yè)經(jīng)費。

（2）衛生健康支出9.60萬(wàn)元，占3%，較年初預算數增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)1.4%，主要原因是本單位有一引進(jìn)人才，年初預算在城管局機關(guān)，三月份編制劃回本單位，故增加該名人員衛生健康經(jīng)費。

（3）城鄉社區支出280.84萬(wàn)元，占86.6%，較年初預算數增加151.00萬(wàn)元，增長(cháng)116.3%，主要原因是人員工資調標，引進(jìn)人才編制劃回本單位各項開(kāi)支有本單位支出，及年初預算不足，城管局機關(guān)調劑追加項目經(jīng)費。

（4）住房保障支出11.72萬(wàn)元，占3.6%，較年初預算數增加3.19萬(wàn)元，增長(cháng)37.4%，主要原因是本單位有一引進(jìn)人才，年初預算在城管局機關(guān)，三月份編制劃回本單位，故增加該名人員住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出196.56萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費187.87萬(wàn)元，較上年決算數增加14.35萬(wàn)元，增長(cháng)8.3%，主要原因是人員工資調標，引進(jìn)人才編制劃回本單位各項人員經(jīng)費增加以及社會(huì )保險繳費增加、補繳住房公積金等。人員經(jīng)費用途主要包括工資、保險、住房公積金、職工福利費等。公用經(jīng)費8.69萬(wàn)元，較上年決算數減少2.48萬(wàn)元，下降22.2%，主要原因是財政壓縮預算，縮減開(kāi)支，嚴格把控三公經(jīng)費的開(kāi)支，縮減公用經(jīng)費開(kāi)支保障人員經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格執行中央八項規定以及年初未預算“三公”經(jīng)費。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，不該接待的堅決不接待，本單位已連續幾年均無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是本單位未安排出國（境）人員。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位沒(méi)有購置公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，不該接待的堅決不接待，本單位已連續幾年均無(wú)公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位未開(kāi)展大型會(huì )議。本年度培訓費支出0.08萬(wàn)元，較上年決算數減少0.78萬(wàn)元，下降90.7%，主要原因是上年有新進(jìn)人員進(jìn)行了新進(jìn)人員的培訓支出，本年僅開(kāi)展常規的公需科目培訓及專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，所以培訓費用大大減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我所對部門(mén)整體及2個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金80萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

本單位基本完成年度績(jì)效目標，從評價(jià)情況來(lái)看，整體支出自評結果為良。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：龔清勇??????? 聯(lián)系電話(huà)：13996945919

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