重慶市黔江區城市管理局

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家有關(guān)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領(lǐng)域重大事項；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。2.負責城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街道鎮鄉市政設施維護管理的指導監督；指導區級社會(huì )單位市政設施維護管理工作。3.負責城區停車(chē)場(chǎng)和洗車(chē)場(chǎng)行業(yè)管理。4.負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質(zhì)監督管理；負責城市二次供水管理；負責城鎮污水處理費征收工作。5.負責城市環(huán)境衛生及設施設備管理；負責城市水域的環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮鄉環(huán)境衛生管理工作。6.牽頭組織開(kāi)展城區市容環(huán)境綜合整治；指導街道鎮鄉市容環(huán)境綜合整治工作。7.負責城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。8.負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督；負責城市非定點(diǎn)區域的食品攤販執法監督管理工作。9.負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理。10.負責城區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；負責城市古樹(shù)名木保護管理；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作；指導街道鎮鄉園林綠化和建設管理工作。11.負責城市管理綜合行政執法工作；指導街道鎮鄉開(kāi)展城市管理綜合行政執法工作。12.負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。13.負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作。14.負責制定機關(guān)及所屬單位節能減排計劃并監督實(shí)施。15.完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.內設機構。根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區城市管理局設辦公室、財務(wù)審計科、組織人事科（考核督查科）、規劃建設科、法治科（安全科）、行政審批科6個(gè)內設機構。

2.單位構成。從預算單位構成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級預算單位主要包括城市管理綜合行政執法支隊、市政設施所、園林綠化所、環(huán)境衛生管理所、數字化城市管理中心、市政工程管理中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計16,763.02萬(wàn)元，支出總計16,763.02萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1,927.04萬(wàn)元,下降10.31%，主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實(shí)有人數增多導致基本支出增加156.67萬(wàn)元；二是黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區無(wú)燈區整治項目、新城區城市管理經(jīng)費等項目支出減少，涉及金額2083.71萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計16,763.02萬(wàn)元，較上年決算數減少1,910.11萬(wàn)元，下降10.23%，主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實(shí)有人數增多導致基本支出增加156.67萬(wàn)元；二是黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區無(wú)燈區整治項目、新城區城市管理經(jīng)費、黔江區新建三臺山路和丹心路2座公廁項目（2022年年初結轉16.93萬(wàn)元）等項目支出減少，涉及金額2066.78萬(wàn)元。其中：財政撥款收入16,763.02萬(wàn)元，占100%；年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計16,763.02萬(wàn)元，較上年決算減少1,927.04萬(wàn)元，下降10.31%，主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實(shí)有人數增多導致基本支出增加156.67萬(wàn)元；二是黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區無(wú)燈區整治項目、新城區城市管理經(jīng)費等項目支出減少，涉及金額2083.71萬(wàn)元。其中：基本支出2,582.42萬(wàn)元，占15.41%；項目支出14,180.59萬(wàn)元，占84.59%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是以前年度結余資金已支付完畢，本年度無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計16,763.02萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1,927.04萬(wàn)元，下降10.31%。主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實(shí)有人數增多導致基本支出增加156.67萬(wàn)元；二是黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區無(wú)燈區整治項目、新城區城市管理經(jīng)費等項目支出減少，涉及金額2083.71萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10,633.81萬(wàn)元，較上年決算數減少2358.16萬(wàn)元，下降18.15%。主要原因是黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區無(wú)燈區整治項目、新城區城市管理經(jīng)費等項目支出減少。較年初預算數增加3,806.91萬(wàn)元，增長(cháng)55.76%。主要原因是本年財政追加老城區保潔經(jīng)費1547.46萬(wàn)元、黔江區農村生活垃圾治理項目資金675萬(wàn)元、黔江區2023年農村生活垃圾治理設施建設項目（整合二）400萬(wàn)元等導致本年收入增幅較大。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10,633.81萬(wàn)元，較上年決算數減少2,375.,09萬(wàn)元，下降18.26%。主要原因是黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區無(wú)燈區整治項目、新城區城市管理經(jīng)費、黔江區新建三臺山路和丹心路2座公廁項目等預算減少。較年初預算數增加3,806.91萬(wàn)元，增長(cháng)55.76%。主要原因是本年財政追加老城區保潔經(jīng)費1547.46萬(wàn)元、黔江區農村生活垃圾治理項目資金675萬(wàn)元、黔江區2023年農村生活垃圾治理設施建設項目（整合二）400萬(wàn)元等資金。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是以前年度結余資金已支付完畢，本年度無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出459.90萬(wàn)元，占4.24%，較年初預算數增加28.35萬(wàn)元，增長(cháng)6.71%，主要原因是增人增資養老保險繳費增加、上年調資增資導致本年年初社?；鶖嫡{增等。

（2）衛生健康支出180.11萬(wàn)元，占1.69%，較年初預算數增加40.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.21%，主要原因是追加疫情防控經(jīng)費38萬(wàn)元，增人增資醫療保險等繳費增加。

（3）節能環(huán)保支出85.00萬(wàn)元，占0.80%，較年初預算數減少20.00萬(wàn)元，下降19.05%，主要原因一是2023年三峽庫區次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費50萬(wàn)元調劑至各鄉鎮街道使用，二是追加老城區保潔經(jīng)費30萬(wàn)元。

（4）城鄉社區支出8,930.11萬(wàn)元，占83..98%，較年初預算數增加2,940.05萬(wàn)元，增長(cháng)49.08%，主要原因是增加黔江區無(wú)燈區整治、黔江區周邊道路整治、市政建設等項目資金。

（5）農林水支出865.92萬(wàn)元，占8.14%，較年初預算數增加843.03萬(wàn)元，增長(cháng)3682.96%，主要原因是增加黔江區農村生活垃圾治理、黔江區2023年農村生活垃圾治理設施建設項目（整合二）、常態(tài)化開(kāi)展河道“清四亂”項目等資金。

（6）住房保障支出115.45萬(wàn)元，占1.09%，較年初預算數減少31.56萬(wàn)元，下降21.47%，主要原因是本單位清理以前年度住房公積金繳存基數，調整了本年度繳存基數，故支出較年初預算較少。

（7）災害防治及應急管理支出6.33萬(wàn)元，占0.06%，較年初預算數增加6.33萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是增加黔江區道路邊坡危巖地質(zhì)災害整治項目經(jīng)費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2,582.42萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,338.72萬(wàn)元，較上年決算數增加103.58萬(wàn)元，增長(cháng)4.63%，主要原因是增人增資等導致與上年決算相比有所增長(cháng)。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、社會(huì )保險、住房公積金等。公用經(jīng)費243.70萬(wàn)元，較上年決算數增加53.08萬(wàn)元，增長(cháng)27.85%，主要原因是我單位本年度資金預算緊張，執法支隊減少項目的支出，全力保障人員運轉。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、接待費、水電費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入6,129.20萬(wàn)元，較上年決算數增加448.05萬(wàn)元，增長(cháng)7.89%，主要原因是本年度財政預算黔江城市停車(chē)場(chǎng)及基礎配套設施建設項目、黔江區城鎮垃圾處理綜合利用項目、三峽庫區次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費，導致政府性基金預算增加。本年支出6,129.20萬(wàn)元，較上年決算數增加448.05萬(wàn)元，增長(cháng)7.89%，主要原因是黔江城市停車(chē)場(chǎng)及基礎配套設施建設項目、黔江區城鎮垃圾處理綜合利用項目、三峽庫區次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費實(shí)現支出所致。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計29.43萬(wàn)元，較年初預算數增加4.43萬(wàn)元，增長(cháng)17.72%，主要原因一是根據預算編制“三公”經(jīng)費只減不增要求，2023年“三公”經(jīng)費年初預算基數較往年更低；二是本年度下鄉檢查垃圾分類(lèi)工作頻率增多，導致公務(wù)用車(chē)運行維護費增加。較上年支出數減少7.45萬(wàn)元，下降20.20%，主要原因是我單位2022年度新購置公務(wù)車(chē)輛1輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，較上年支出數無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是本年度無(wú)購置公車(chē)預算。較上年支出數減少23.08萬(wàn)元，下降100%，主要原因是我單位2022年度新購置公務(wù)車(chē)輛1輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費25.36萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油費、維修費、保險費及公務(wù)用車(chē)其他（含過(guò)路過(guò)橋費）等。費用支出較年初預算數增加5.76萬(wàn)元，增長(cháng)29.39%，主要原因一是根據預算編制“三公”經(jīng)費只減不增要求，2023年“三公”經(jīng)費年初預算基數較往年更低；二是本年度下鄉檢查垃圾分類(lèi)工作頻率增多，導致公務(wù)用車(chē)運行維護費增加。較上年支出數增加14.93萬(wàn)元，增長(cháng)143.14%，主要原因一是重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所車(chē)輛年限已久，油費及維修費增加；二是本年度下鄉檢查垃圾分類(lèi)工作頻率增多，導致公務(wù)用車(chē)運行維護費增加。

公務(wù)接待費4.07萬(wàn)元，主要用于接待上級督察檢查、兄弟區縣交流學(xué)習及向上匯報對接工作等。費用支出較年初預算數減少1.33萬(wàn)元，下降24.63%，主要原因是嚴格執行接待管理制度，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0.70萬(wàn)元，增長(cháng)20.77%，主要原因本年度公務(wù)接待頻次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為10輛；國內公務(wù)接待52批次449人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費90.59元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.54萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.76萬(wàn)元，較上年決算數增加0.41萬(wàn)元，增長(cháng)117.14%，主要原因是本年度因工作需要，組織召開(kāi)城市管理及違法建設治理推進(jìn)會(huì )議的會(huì )務(wù)支出。本年度培訓費支出7.78萬(wàn)元，較上年決算數減少4.14萬(wàn)元，下降34.73%，主要原因是本年度培訓人次減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出172.07萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加47.53萬(wàn)元，增長(cháng)38.16%，主要原因是本年度資金預算緊張，執法支隊全力保障人員運轉所致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛43輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)23輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)20輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額802.89萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出763.58萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出39.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額716.64萬(wàn)元，占政府采購支出總額的89.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額716.44萬(wàn)元，占政府采購支出總額的89.23%。主要用于采購黔江區2023年農村生活垃圾治理設施建設項目、黔江區智慧城管建設項目一期（數字化城市管理系統運行維護）等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對52個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金14180.50萬(wàn)元（2023年二級項目支出績(jì)效自評表見(jiàn)附件）。

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

我局對2023年黔江區垃圾收運系統擴建項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金859.7398萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對“常態(tài)化開(kāi)展河道“清四亂”項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金2.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對疫情防控經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金38.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對餐廚垃圾收運及處理經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金100.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對疫黔江區無(wú)燈區整治開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金0.0339萬(wàn)元，評價(jià)得分90分，評價(jià)等次為優(yōu)；對新城區城市管理經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金1920.34萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對餐廚垃圾收運及處理開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金191.42萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對新改建公廁開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金4.34萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對黔江區城鎮垃圾處理綜合利用項目（2023年地方政府專(zhuān)項債券項目）開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金3116.05萬(wàn)元，評價(jià)得分73.75分，評價(jià)等次為中；對三峽庫區次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費（區縣）開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金55.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對黔江區周邊道路整治項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金200.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對爭資獎補經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金2.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對黔江城區道路邊坡危巖地質(zhì)災害整治項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金100.00萬(wàn)元，評價(jià)得分90.63分，評價(jià)等次為優(yōu)；對黔江河生態(tài)整治項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金118.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對黔江城市停車(chē)場(chǎng)及基礎配套設施建設項目（2023年第一批專(zhuān)項債券資金）開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金3000.00萬(wàn)元（全年執行數為2973.15萬(wàn)元），評價(jià)得分99.91分，評價(jià)等次為優(yōu)；對垃圾處理場(chǎng)運行經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金49.50萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對市級綜合考核補助開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金3.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對園林管護經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金100.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對垃圾處理場(chǎng)滲濾液預處理經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金401.50萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對黔江區2023年農村生活垃圾治理設施建設項目（整合二）開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金400.00萬(wàn)元（全年執行數為188.92萬(wàn)元），評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對在庫市場(chǎng)主體財務(wù)信息管理工作補助開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金0.30萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對市政建設項目經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金240.60萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對老城區市政設施即壞即修項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金0.40萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對生活垃圾分類(lèi)服務(wù)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金60.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對黔江區泥濘路硬化開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金23.63萬(wàn)元（全年執行數22.95萬(wàn)元），評價(jià)得分99.71分，評價(jià)等次為優(yōu)；對新華大道及武陵水岸附屬工程開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金3.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對煙花晚會(huì )經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金20.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對三峽庫區次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費（中央轉移支付）開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金40.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對黔江區農村生活垃圾治理開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金675.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金0.22萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對非稅和增資激勵獎補經(jīng)費（項目）開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金22.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對春節氛圍營(yíng)造項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金121.63萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對老城區保潔經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金2860.46萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對城市管理執法經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金396.98萬(wàn)元，評價(jià)得分95.80分，評價(jià)等次為優(yōu)；對執法服裝采購費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金32.67萬(wàn)元，評價(jià)得分98.98分，評價(jià)等次為優(yōu)；對借調保潔人員經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金93.89萬(wàn)元（全年執行數92.61萬(wàn)元），評價(jià)得分99.86分，評價(jià)等次為優(yōu)；對借調保潔人員經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金10.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對三岔河音樂(lè )噴泉運行及路燈維修維護開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金24.15萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對市政建設項目經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金267.77萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對借調保潔人員經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金43.40萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對園林管護費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金10.18萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對為符合幫扶專(zhuān)崗條件的退伍士兵發(fā)放工資及繳納社會(huì )保險開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金4.12萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對借調保潔人員經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金26.69萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金127.88萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對環(huán)保型垃圾袋購置開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金16.25萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對化糞池監測及清掏開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金16.25萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對生活垃圾填埋場(chǎng)廢水水質(zhì)檢測開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金11.45萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對老城市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金120.00萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對借調保潔人員經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金1.15萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對市政工程管理經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金2.30萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對數字城管專(zhuān)項運行經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金87.50萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對借調保潔人員經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金6.04萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)?？?jì)效評價(jià)發(fā)現了績(jì)效自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，下一步將細化績(jì)效評價(jià)指標，切實(shí)夯實(shí)自評基礎，提升績(jì)效自評質(zhì)量。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79238368

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