重慶市黔江區城市管理綜合行政執法支隊

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區城市管理綜合行政執法支隊以區城市管理局名義實(shí)施執法，統一行使市政公用、市容環(huán)衛、園林綠化、城市供水等方面的執法職責，以及環(huán)保、市場(chǎng)監管、交通、水利、規劃自然資源等方面與城市管理密切相關(guān)的行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職責。

1.貫徹執行有關(guān)城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策，依法接受委托集中行使區級城市管理綜合行政執法范圍內的行政處罰權及相應的行政強制措施。2.承擔城區市政公用、市容環(huán)衛、城市供水、節水和園林綠化方面的各項行政處罰及相應的行政強制職能。3.承擔環(huán)境保護管理方面城市區域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應的行政強制職能。4.承擔工商管理方面城市區域的戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規設置戶(hù)外廣告的行政處罰及相應的行政強制職能。5.承擔交通管理方面城市區域的侵占城市道路（人行道）的行政處罰及相應的行政強制職能。6.承擔水務(wù)管理方面城市區域的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能。7.承擔食品藥品監管方面城市區域的戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰及相應的行政強制職能。8.承擔中心城區規劃城市建成區域的城市違法建筑行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能，參與國土空間規劃和城市規劃法律、法規、規章普法宣傳。9.負責城市管理綜合行政執法違法違規案件查處。10.負責城市管理綜合行政執法隊伍糾察工作，承辦城市管理綜合行政執法專(zhuān)項整治行動(dòng)和重大執法活動(dòng)。11.組織推進(jìn)城市管理綜合行政執法信息化建設。12.完成區委、區政府和區城市管理局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區城市管理綜合行政執法支隊仍為區城市管理局管理的副處級行政執法機構。根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區城市管理綜合行政執法支隊設綜合科、法制科、城市管理綜合行政執法城東大隊、城市管理綜合行政執法城南大隊、城市管理綜合行政執法城西大隊、城市管理綜合行政執法舟白大隊、城市管理綜合行政執法正陽(yáng)大隊、城市管理綜合行政執法馮家大隊、城市管理違法建設執法一大隊、城市管理違法建設執法二大隊、城市管理綜合行政執法應急大隊11個(gè)內設機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計1279.26萬(wàn)元，支出總計1279.26萬(wàn)元。收支較上年決算數增加3.13萬(wàn)元,增長(cháng)0.25%，主要原因是新招錄9名工作人員，基本工資，津貼，績(jì)效工資及五險一金的增長(cháng)導致基本支出增加，但是項目支出有部分由機關(guān)撥入往來(lái)經(jīng)費支出未列收列支，實(shí)際的項目支出列支比上年大大減少，以致整體數據基本持平。

2.收入情況。2023年度收入合計1279.26萬(wàn)元，較上年決算數增加3.13萬(wàn)元，增長(cháng)0.25%，主要原因是新招錄9名工作人員，基本工資，津貼，績(jì)效工資及五險一金的增長(cháng)以及項目支出由機關(guān)撥入往來(lái)經(jīng)費開(kāi)支未列收列支。其中：財政撥款收入1279.26萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2023年度支出合計1279.26萬(wàn)元，較上年決算增加3.13萬(wàn)元，增長(cháng)0.25%，主要原因是新招錄9名工作人員、基本工資、津貼、績(jì)效工資及五險一金的增長(cháng)以及項目支出由機關(guān)撥入往來(lái)經(jīng)費開(kāi)支未列收列支。其中：基本支出849.61萬(wàn)元，占66.41%；項目支出429.66萬(wàn)元，占33.59%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計1279.26萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增3.13萬(wàn)元，增長(cháng)0.25%。主要原因是新招錄9名工作人員，基本工資，津貼，績(jì)效工資及項目支出由機關(guān)撥入往來(lái)經(jīng)費開(kāi)支未列收列支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1279.26萬(wàn)元，較上年決算數增加3.13萬(wàn)元，增長(cháng)0.25%。主要原因是新招錄9名工作人員，基本工資，津貼，績(jì)效工資及項目支出由機關(guān)撥入往來(lái)經(jīng)費開(kāi)支未列收列支。較年初預算數增加230.13萬(wàn)元，增長(cháng)21.94%。主要原因是新招錄9名工作人員，基本工資，津貼，績(jì)效工資及五險一金的增長(cháng)。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1279.26萬(wàn)元，較上年決算數增加3.13萬(wàn)元，增長(cháng)0.25%。主要原因是新招錄9名工作人員，基本工資，津貼，績(jì)效工資及項目支出由機關(guān)撥入往來(lái)經(jīng)費開(kāi)支未列收列支。較年初預算數增加230.13萬(wàn)元，增長(cháng)21.94%。主要原因是新招錄9名工作人員，基本工資，津貼，績(jì)效工資及五險一金的增長(cháng)。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出130.08萬(wàn)元，占10.17%，較年初預算數增加11.76萬(wàn)元，增長(cháng)9.94%，主要原因是新招錄9名工作人員，追加該9名工作人員的社會(huì )保障與就業(yè)支出。

（2）衛生健康支出42.10萬(wàn)元，占3.29%，較年初預算數增加3.52萬(wàn)元，增長(cháng)9.12%，主要原因是新招錄9名工作人員，追加該9名工作人員的衛生健康支出。

（3）城鄉社區支出1072.91萬(wàn)元，占83.87%，較年初預算數增加237.28萬(wàn)元，增長(cháng)28.40%，主要原因是勞務(wù)派遣人員費用年初預算不足，由城管局機關(guān)調劑指標追加經(jīng)費。

（4）住房保障支出34.17萬(wàn)元，占2.67%，較年初預算數減少22.42萬(wàn)元，減少39.62%，主要原因是往年住房公積金基數超出標準，今年進(jìn)行還原扣繳，以至于住房公積金少繳納。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023 年度一般公共財政撥款基本支出849.61萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費716.49萬(wàn)元，較上年決算數增加142.68萬(wàn)元，增長(cháng)24.87%，主要原因是新招錄9名工作人員導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費133.11萬(wàn)元,較上年決算數增加59.12萬(wàn)元,增長(cháng)79.90%，主要原因是新招錄9名工作人員及公務(wù)車(chē)編制增加5臺。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、勞務(wù)費、公車(chē)運行維護費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計16.84萬(wàn)元，較年初預算數減少0.96萬(wàn)元，下降5.93%，主要原因是本單位嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加13.22萬(wàn)元，增加了365.19%，主要原因是財政下達預算時(shí)下達了六臺公務(wù)車(chē)運行維護經(jīng)費，以前是按照一臺公務(wù)車(chē)進(jìn)行預算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是本單位當年未安排出國（境）。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要原因是當年本單位未購置公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費16.80萬(wàn)元，主要用于執法車(chē)輛燃油費及修理費用。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加13.30萬(wàn)元，增長(cháng)380%，主要原因是財政下達預算時(shí)下達了六臺公務(wù)車(chē)運行維護經(jīng)費，以前是按照一臺公務(wù)車(chē)進(jìn)行預算。

公務(wù)接待費0.04萬(wàn)元，主要用于城市管理工作加班工作用餐，費用支出較年初預算數減少0.96萬(wàn)元，下降96.00%，主要原因是嚴格按照要求控制次數控制標準。較上年支出數減少0.08萬(wàn)元，下降66.67%，主要原因是嚴格按照要求控制次數控制標準，與上年度數據基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待1批次4人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費98.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年度未開(kāi)展會(huì )議。本年度培訓費支出0.7萬(wàn)元，較上年決算數減少1.89萬(wàn)元，下降72.97%，主要原因是本單位以開(kāi)展內部培訓為主，減少了外出培訓的人次。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出133.11萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費3.31萬(wàn)元、水費1.3萬(wàn)元、電費5萬(wàn)元。郵電費22.24、差旅費6.57萬(wàn)元、維修費0.21萬(wàn)元、培訓費0.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.04萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.6萬(wàn)元、勞務(wù)費11.58萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費20.79萬(wàn)元、公車(chē)運行維護費16.80萬(wàn)元，其他交通費用34.55萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.23萬(wàn)元，資本性支出0.20萬(wàn)元等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加59.12萬(wàn)元，增加79.90%，主要原因是新招錄9名工作人員，導致經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)11輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額35.60萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出35.60萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.28萬(wàn)元，占政府采購支出總額的99.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.08萬(wàn)元，占政府采購支出總額的98.54%。主要用于采購制式服裝，以及購買(mǎi)3臺電腦、1臺打印機、1臺多功能一體機。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對2個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金429.66萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表。

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2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本單位基本完成年度績(jì)效目標，整體自評結果為良。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收

入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃靖軼，聯(lián)系電話(huà)：023-79224649

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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