重慶市黔江區園林綠化所

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.管理園林綠地，美化城市環(huán)境；

2.城市園林綠地系統規劃；

3.城市園林綠地管理、維護及工程設計；

4.公園設施維護與管理，公園綠地管理及植物栽培與養護；

5.承擔區委、區政府、區城市管理局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構設置

根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區園林綠化所設綜合辦公室，業(yè)務(wù)股兩個(gè)內設機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計253.46萬(wàn)元，支出總計253.46萬(wàn)元。收支較上年決算數減少70.78萬(wàn)元，下降21.83%，主要原因是財政縮減開(kāi)支，預算減少，本單位厲行節約進(jìn)行單位運轉，且本年部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支。

2.收入情況。2023年度收入合計253.46萬(wàn)元，較上年決算數減少70.78萬(wàn)元，下降21.83%，主要原因是財政縮減開(kāi)支，預算減少，主要為項目經(jīng)費的減少，且本年部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支。其中：財政撥款收入253.46萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計253.46萬(wàn)元，較上年決算數減少70.78萬(wàn)元，下降21.83%，主要原因是本著(zhù)過(guò)緊日子的要求，財政縮減開(kāi)支，預算減少，主要為項目經(jīng)費的減少，且本年部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支。其中：基本支出199.87萬(wàn)元，占78.86%；項目支出53.58萬(wàn)元，占21.14%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計253.46萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少70.78萬(wàn)元，下降21.83%。主要原因是財政縮減開(kāi)支，預算減少，本單位厲行節約進(jìn)行單位運轉，且本年本單位部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支，所以收入支出相應減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入253.46萬(wàn)元，較上年決算數減少70.78萬(wàn)元，下降21.83%。主要原因是財政縮減開(kāi)支，預算減少，本單位厲行節約進(jìn)行單位運轉，且本年本單位部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支，所以收入支出相應減少。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出253.46萬(wàn)元，較上年決算數減少70.78萬(wàn)元，下降21.83%。主要原因是本著(zhù)過(guò)緊日子的要求，財政縮減開(kāi)支，預算減少，項目經(jīng)費減少，且本年部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支。較年初預算數增加59.13萬(wàn)元，增長(cháng)30.43%。主要原因是財政基本支出清算及城管局追加指標調劑撥入項目經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出23.77萬(wàn)元，占9.38%，較年初預算數減少1.73萬(wàn)元，下降6.78%，主要原因是本單位當年調出一名職工導致。

（2）衛生健康支出11.39萬(wàn)元，占4.49%，較年初預算數減少0.28萬(wàn)元，下降2.40%，主要原因是本單位當年調出一名職工導致。

（3）城鄉社區支出207.85萬(wàn)元，占82.01%，較年初預算數增加61.13萬(wàn)元，增長(cháng)41.66%，主要原因是項目經(jīng)費年初預算不足，城管局追加項目經(jīng)費指標調劑，造成與年初預算數的差額。

（4）住房保障支出10.45萬(wàn)元，占4.12%，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是住房公積金本就預算不足，由公用經(jīng)費貼補部分開(kāi)支列入勞務(wù)費中。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出199.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費188.18萬(wàn)元，較上年決算數增加0.31萬(wàn)元，增長(cháng)0.17%，主要原因是工資調標晉升薪級工資及調出一名職工減少該名職工人員經(jīng)費共同形成。人員經(jīng)費用途主要包括工資、保險、住房公積金、職工福利費等。公用經(jīng)費11.69萬(wàn)元，較上年決算數增加3.00萬(wàn)元，增長(cháng)34.52%，主要原因是郵電費，差旅費均有所增加，22年中途新進(jìn)職工只有小半年，23年是全年經(jīng)費，故與上年比有所增長(cháng)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.50萬(wàn)元，較年初預算數增加1.50萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，該費用為公務(wù)車(chē)運行維護費1.5萬(wàn)元，主要原因是園林所固定資產(chǎn)系統有一臺車(chē)輛，車(chē)輛行駛證屬于原渝黔環(huán)衛公司，所以決算系統一直沒(méi)有填報車(chē)輛數據，財政也未把該車(chē)輛納入公務(wù)車(chē)運行維護費的預算，今年按固定資產(chǎn)系統進(jìn)行更正填寫(xiě)，填入一臺車(chē)輛數據，于是有了公務(wù)車(chē)運行維護費，按1.5萬(wàn)元填列。較上年支出數增加1.50萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是園林所固定資產(chǎn)系統有一臺車(chē)輛，車(chē)輛行駛證屬于原渝黔環(huán)衛公司，所以決算系統一直沒(méi)有填報車(chē)輛數據，今年按固定資產(chǎn)系統進(jìn)行更正填寫(xiě)，填入一臺車(chē)輛數據，于是有了公務(wù)車(chē)運行維護費1.5萬(wàn)元，而之前年度從未填報過(guò)，于是就比上年支出數增加1.5萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是本單位未安排出國（境）人員。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位沒(méi)有購置公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.50萬(wàn)元，主要用于單位車(chē)輛的運轉開(kāi)支，為車(chē)輛的燃油及保險費用。費用支出較年初預算數增加1.50萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是園林所固定資產(chǎn)系統有一臺車(chē)輛，車(chē)輛行駛證屬于原渝黔環(huán)衛公司，所以決算系統一直沒(méi)有填報車(chē)輛數據，財政也未把該車(chē)輛納入公務(wù)車(chē)運行維護費的預算，年初未預算，今年按固定資產(chǎn)系統進(jìn)行更正填寫(xiě)，填入一臺車(chē)輛數據，于是有了公務(wù)車(chē)運行維護費，按1.5萬(wàn)元填列。較上年支出數增加1.50萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是園林所固定資產(chǎn)系統有一臺車(chē)輛，車(chē)輛行駛證屬于原渝黔環(huán)衛公司，所以決算系統一直沒(méi)有填報車(chē)輛數據，今年按固定資產(chǎn)系統進(jìn)行更正填寫(xiě)，填入一臺車(chē)輛數據，于是有了公務(wù)車(chē)運行維護費1.5萬(wàn)元，而之前年度從未填報過(guò)，于是就比上年支出數增加1.5萬(wàn)元。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，不該接待的堅決不接待，本單位已連續幾年均無(wú)公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位未開(kāi)展大型會(huì )議。本年度培訓費支出0.20萬(wàn)元，較上年決算數增加0.12萬(wàn)元，增長(cháng)150.00%，主要原因是去年僅開(kāi)展常規的公需科目培訓及專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，今年參加重慶組織的政務(wù)信息采編能力提升培訓一次。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0 %。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對2個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金53.58萬(wàn)元。

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：羅世順??????? 聯(lián)系電話(huà)：13896469629

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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