重慶市黔江區數字化城市管理中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.負責城市管理視頻監控的值班值守工作；

2.負責受理來(lái)自市級平臺、政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、區長(cháng)公開(kāi)電話(huà)（信箱）、新聞媒體等提供的涉及我區城市管理方面的信息；

3.負責對本區域內城市管理問(wèn)題進(jìn)行立案，及時(shí)批轉相關(guān)部門(mén)辦理；

4.負責對城市管理監督員隊伍實(shí)施業(yè)務(wù)管理；

5.監督和綜合考核評價(jià)轄區相關(guān)單位和人員的城市管理工作；

6.負責管理系統的更新與維護、安全運行工作；

7.負責受理批轉的立案信息，及時(shí)向有關(guān)單位派遣任務(wù)，向局領(lǐng)導報告問(wèn)題處理結果；

8.承擔區委、區政府、區城市管理局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區數字化城市管理中心為區城市管理局管理的正科級事業(yè)單位，設辦公室、協(xié)調監督科、安全維護科3個(gè)內設機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計208.78萬(wàn)元，支出總計208.78萬(wàn)元。收支較上年決算數減少104.29萬(wàn)元，下降33.31%，主要原因是財政縮減開(kāi)支，預算減少，本單位厲行節約進(jìn)行單位運轉，且本年部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支。

2.收入情況。2023年度收入合計208.78萬(wàn)元，較上年決算數減少104.29萬(wàn)元，下降33.31%，主要原因是財政縮減開(kāi)支，預算減少，主要為項目經(jīng)費的減少，且本年部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支。其中：財政撥款收入208.78萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計208.78萬(wàn)元，較上年決算數減少104.29萬(wàn)元，下降33.31%，主要原因是本著(zhù)過(guò)緊日子的要求，財政縮減開(kāi)支，預算減少，主要為項目經(jīng)費的減少，且本年部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支。其中：基本支出115.24萬(wàn)元，占55.20%；項目支出93.54萬(wàn)元，占44.80%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計208.78萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少104.29萬(wàn)元，下降33.31%。主要原因是財政縮減開(kāi)支，預算減少，本單位厲行節約進(jìn)行單位運轉，且本年本單位部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支，所以收入支出相應減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入208.78萬(wàn)元，較上年決算數減少104.29萬(wàn)元，下降33.31%。主要原因是本著(zhù)過(guò)緊日子的要求，財政縮減開(kāi)支，預算減少，項目經(jīng)費減少，且本年部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支。較年初預算數增加41.62萬(wàn)元，增長(cháng)24.90%。主要原因是財政基本支出清算及城管局追加指標調劑撥入項目經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出208.78萬(wàn)元，較上年決算數減少104.29萬(wàn)元，下降33.31%。主要原因是本著(zhù)過(guò)緊日子的要求，財政縮減開(kāi)支，預算減少，項目經(jīng)費減少，且本年部分支出由城管局機關(guān)調劑撥入往來(lái)資金支付不列收列支。較年初預算數增加41.62萬(wàn)元，增長(cháng)24.90%。主要原因是財政基本支出清算及城管局追加指標調劑撥入項目經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出12.04萬(wàn)元，占5.77%，較年初預算數增加0.23萬(wàn)元，增長(cháng)1.95%，主要原因是人員工資調資導致社保繳費基數變動(dòng)，繳費金額上漲，基本支出清算時(shí)追加了經(jīng)費。

（2）衛生健康支出6.60萬(wàn)元，占3.16%，較年初預算數增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)3.77%，主要原因是人員工資調資導致社保繳費基數變動(dòng)，繳費金額上漲，基本支出清算時(shí)追加了經(jīng)費。

（3）城鄉社區支出184.24萬(wàn)元，占88.25%，較年初預算數增加41.16萬(wàn)元，增長(cháng)28.77%，主要原因是項目經(jīng)費年初預算不足，城管局追加項目經(jīng)費指標調劑，造成與年初預算數的差額。

（4）住房保障支出5.91萬(wàn)元，占2.83%，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是本單位無(wú)人員增減變動(dòng)，年初預算準確。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出115.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費109.50萬(wàn)元，較上年決算數增加2.80萬(wàn)元，增長(cháng)2.62%，主要原因是正常工資調標，晉升薪級工資。人員經(jīng)費用途主要包括工資、保險、住房公積金、職工福利費等。公用經(jīng)費5.74萬(wàn)元，較上年決算數減少0.98萬(wàn)元，下降14.58%，主要原因是差旅費及郵電費減少，嚴格把控三公經(jīng)費的開(kāi)支，縮減公用經(jīng)費開(kāi)支保障人員經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是年初未預算“三公”經(jīng)費，本單位嚴控“三公”經(jīng)費支出，未進(jìn)行“三公”經(jīng)費開(kāi)支。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是本單位嚴控“三公”經(jīng)費支出，近幾年均無(wú)“三公”經(jīng)費開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是本單位當年未安排出國（境）人員。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位未購置公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出，不該接待的堅決不接待，本單位本年沒(méi)有開(kāi)展接待，無(wú)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

? 2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

? 本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位未開(kāi)展會(huì )議，無(wú)會(huì )議費支出。本年度培訓費支出0.50萬(wàn)元，較上年決算數減少0.09萬(wàn)元，下降15.25%，主要原因是為了節約開(kāi)支，本單位只進(jìn)行常規必要的培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額0.53萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.53萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.53萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.53萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購國產(chǎn)電腦一臺。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對1個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金93.54萬(wàn)元

?項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

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?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：滕競芳，聯(lián)系電話(huà)：13388990708

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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