重慶市黔江區數字化城市管理中心

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責城市管理視頻監控的值班值守工作；

2.負責受理來(lái)自市級平臺、政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、區長(cháng)公開(kāi)電話(huà)（信箱）、新聞媒體等提供的涉及我區城市管理方面的信息；

3.負責對本區域內城市管理問(wèn)題進(jìn)行立案，及時(shí)批轉相關(guān)部門(mén)辦理；

4.負責對城市管理監督員隊伍實(shí)施業(yè)務(wù)管理；

5.監督和綜合考核評價(jià)轄區相關(guān)單位和人員的城市管理工作；

6.負責管理系統的更新與維護、安全運行工作；

7.負責受理批轉的立案信息，及時(shí)向有關(guān)單位派遣任務(wù)，向局領(lǐng)導報告問(wèn)題處理結果；

8.承擔區委、區政府、區城市管理局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構成

重慶市黔江區數字化城市管理中心為區城市管理局管理的正科級事業(yè)單位，設辦公室、協(xié)調監督科、安全維護科3個(gè)內設機構。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數202.42萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款202.42萬(wàn)元。收入較去年增加35.26萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費及基本支出撥款增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數202.42萬(wàn)元，其中：城鄉社區支出 178.08萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出11.95萬(wàn)元，衛生健康支出 6.42萬(wàn)元，住房保障支出 5.97萬(wàn)元。支出較去年增加35.26萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費及基本支出撥款增加。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入202.42萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出202.42萬(wàn)元，比2023年增加35.26萬(wàn)元。其中：基本支出114.84萬(wàn)元，比2023年增加6.18萬(wàn)元，主要原因是用于保障社保、公積金繳納保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出87.58萬(wàn)元，比2023年增加29.08萬(wàn)元，主要用于保障數字城管運行人員經(jīng)費。

本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，主要原因是嚴格按照中央八項規定及接待標準執行，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本年未預算公務(wù)接待。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.6萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.6萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0.6萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.6萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位無(wú)車(chē)輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（?部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：羅毅??聯(lián)系方式：18908272331）