一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。統籌協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結構調整、發(fā)展速度等目標和政策建議。受區政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃（草案）的報告。

2.提出加快建設現代化經(jīng)濟體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。組織開(kāi)展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)評估評價(jià)意見(jiàn)和工作措施建議。

3.統籌提出國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展主要目標，監測預測預警宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀(guān)調控政策建議。研究經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。按照《重慶市定價(jià)目錄》規定的管理權限，負責制定管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。參與擬定財政政策和金融政策。

4.指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側結構性改革。推動(dòng)完善現代化市場(chǎng)體系建設。牽頭推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

5.負責投資綜合管理，擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、

結構調控目標和政策。會(huì )同財政部門(mén)安排財政性建設資金，按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。研究提出利用外資和境外投資戰略、規劃及有關(guān)政策。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專(zhuān)項規劃。負責統籌、調度和督促重大項目，研究提出年度重點(diǎn)項目名單及資金平衡計劃。提出產(chǎn)城融合發(fā)展政策建議并編制實(shí)施相關(guān)規劃。

6.推動(dòng)落實(shí)區域協(xié)調發(fā)展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬定相關(guān)區域規劃和政策。統籌協(xié)調區域合作和對口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮化規劃。組織擬定并協(xié)調實(shí)施以工代賑規劃和易地扶貧搬遷規劃等。

7.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略。會(huì )同相關(guān)部門(mén)擬定推進(jìn)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)的規劃和政策，提出創(chuàng )新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)能的政策，推進(jìn)創(chuàng )新能力建設。會(huì )同相關(guān)部門(mén)規劃布局科技基礎設施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃政策。

8.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、社會(huì )安全等各類(lèi)風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承攬糧油總量平衡和宏觀(guān)調控工作。

9.負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃，統籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設和收入分配制度改革。牽頭開(kāi)展社會(huì )信用體系建設。

10.推進(jìn)實(shí)施可持續發(fā)展戰略，推動(dòng)生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調生態(tài)保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

11.貫徹落實(shí)國家公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規、規章。統籌指導協(xié)調全區公共資源交易活動(dòng)。

12.貫徹落實(shí)國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規、規章。負責擬定地方能源發(fā)展戰略、發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

13.承擔區推進(jìn)“一帶一路”建設工作領(lǐng)導小組、區推動(dòng)長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組、區國防動(dòng)員委員會(huì )、區重點(diǎn)項目辦公室和區重大項目前期辦公室有關(guān)工作。

14.負責機關(guān)、所屬單位黨建工作。

15.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

區發(fā)展改革委設辦公室、政工科、國民經(jīng)濟計劃科、固定資產(chǎn)投資科、項目監管科、行政審批科、改革綜合科、生態(tài)能源科、農村經(jīng)濟科、社會(huì )事業(yè)科、公共資源交易綜合管理科、物價(jià)科、糧油管理科（軍糧供應管理科）13個(gè)內設機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計2,327.81萬(wàn)元，支出總計2,327.81萬(wàn)元。收支較上年決算數減少725.13萬(wàn)元，下降23.8%，主要原因是獨立核算一個(gè)二級事業(yè)單位黔江區政府投資評審中心，項目減少，財政撥款減少。

2.收入情況。2022年度收入合計2,327.81萬(wàn)元，較上年決算數減少349.13萬(wàn)元，下降13%，主要原因是獨立核算一個(gè)二級事業(yè)單位黔江區政府投資評審中心，項目減少，財政撥款減少。其中：財政撥款收入2,327.81萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,327.81萬(wàn)元，較上年決算減少524.13萬(wàn)元，下降18.4%，主要原因是獨立核算一個(gè)二級事業(yè)單位黔江區政府投資評審中心，項目減少，財政撥款減少。其中：基本支出940.19萬(wàn)元，占40.4%；項目支出1,387.62萬(wàn)元，占59.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少201.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是財政收回上年度的結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計2,327.81萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少725.13萬(wàn)元，下降23.8%。主要原因是獨立核算一個(gè)二級事業(yè)單位黔江區政府投資評審中心，項目減少，財政撥款減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,327.81萬(wàn)元，較上年決算數減少349.13萬(wàn)元，下降13%。主要原因是獨立核算一個(gè)二級事業(yè)單位黔江區政府投資評審中心，項目減少，財政撥款減少。較年初預算數增加1,390.02萬(wàn)元，增長(cháng)148.2%。主要原因是在職人員正常調資，年中財政追加公務(wù)員績(jì)效獎、遺屬生活補助調標、重大項目前期工作及評審經(jīng)費、價(jià)格監測補助經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,327.81萬(wàn)元，較上年決算數減少524.13萬(wàn)元，下降18.4%。主要原因是獨立核算一個(gè)二級事業(yè)單位黔江區政府投資評審中心，項目減少，財政撥款減少。較年初預算數增加1,390.02萬(wàn)元，增長(cháng)148.2%。主要原因是在職人員正常調資，年中財政追加公務(wù)員績(jì)效獎、遺屬生活補助調標、重大項目前期工作及評審經(jīng)費、價(jià)格監測補助經(jīng)費等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少201.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是財政收回上年度的結轉結余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2,017.67萬(wàn)元，占86.7%，較年初預算數增加1,351.23萬(wàn)元，增長(cháng)202.8%，主要原因是在職人員正常調資，年中財政追加公務(wù)員績(jì)效獎、遺屬生活補助調標、重大項目前期工作及評審經(jīng)費、價(jià)格監測補助經(jīng)費等。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出175.83萬(wàn)元，占7.6%，較年初預算數增加16.12萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%，主要原因是年中財政追加退休人員一次性補貼、退休人員喪葬撫恤費。

（3）衛生健康支出53.80萬(wàn)元，占2.3%，較年初預算數增加4.52萬(wàn)元，增長(cháng)9.2%，主要原因是年中財政追加困難職工醫療補助。

（4）農林水支出16.00萬(wàn)元，占0.7%，較年初預算數增加16.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是年中財政追加對口協(xié)同幫扶項目管理費。

（5）住房保障支出40.51萬(wàn)元，占1.7%，較年初預算數增加2.15萬(wàn)元，增長(cháng)5.6%，主要原因是人員調入及新招錄人員。

（6）糧油物資儲備支出24.00萬(wàn)元，占1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出940.19萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費826.91萬(wàn)元，較上年決算數減少293.74萬(wàn)元，下降26.2%，主要原因是獨立核算一個(gè)二級事業(yè)單位黔江區政府投資評審中心，財政撥款減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費113.29萬(wàn)元，較上年決算數減少43.70萬(wàn)元，下降27.8%，主要原因是獨立核算一個(gè)二級事業(yè)單位黔江區政府投資評審中心，財政撥款減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9.65萬(wàn)元，較年初預算數減少25.15萬(wàn)元，下降72.3%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少25.64萬(wàn)元，下降72.7%，主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降；三是2022年我單位沒(méi)有購置公務(wù)用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。較上年支出數減少23.29萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、項目驗收和稽查、標后檢查、天然氣長(cháng)輸管道安全檢查、價(jià)格執法檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格按照預算執行，費用支出與年初預算數持平。較上年支出數減少1.62萬(wàn)元，下降18.8%，主要原因是嚴格落實(shí)公務(wù)用車(chē)使用規定，加強了公務(wù)用車(chē)管控，嚴禁公車(chē)私用，壓減公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。

????公務(wù)接待費2.65萬(wàn)元，主要用于接待國、市相關(guān)單位到我單位調研、驗收、稽查項目，接受上級部門(mén)檢查指導及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少25.15萬(wàn)元，下降90.5%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較年初預算和上年決算均有所下降。較上年支出數減少0.73萬(wàn)元，下降21.6%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費較上年有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待38批次 333人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費79.71元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維 護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出1.36萬(wàn)元，較上年決算數減少0.74萬(wàn)元，下降35.2%，主要原因是嚴格落實(shí)過(guò)“緊日子”的思想，嚴格落實(shí)會(huì )議規定，會(huì )議開(kāi)支減少。本年度培訓費支出0.56萬(wàn)元，較上年決算數減少0.96萬(wàn)元，下降63.2%，主要原因是嚴格落實(shí)培訓規定，培訓開(kāi)支減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出113.29萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、會(huì )議費、咨詢(xún)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少43.70萬(wàn)元，下降27.8%，主要原因是財政收回壓減公用經(jīng)費及項目支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本單位政府采購支出總額4.23萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.23萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn) 元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.93萬(wàn)元，占政府采購支出總額的92.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.93萬(wàn)元，占政 府采購支出總額的92.9%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本單位對11個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金1611.34萬(wàn)元。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評11項，涉及資金1611.34萬(wàn)元；從評價(jià)情況來(lái)看，項目資金使用績(jì)效總體較好，自評結果為“優(yōu)”的項目占100%。2022年績(jì)效自評效果明顯、各項指標都達到績(jì)效管理要求，從而保證了項目資金的使用績(jì)效，對項目到位資金及使用均控制在預算范圍內。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

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2022年二級項目績(jì)效自評表

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