一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。統籌協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結構調整、發(fā)展速度等目標和政策建議。受區政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃（草案）的報告。

2.提出加快建設現代化經(jīng)濟體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。組織開(kāi)展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)評估評價(jià)意見(jiàn)和工作措施建議。

3.統籌提出國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展主要目標，監測預測預警宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀(guān)調控政策建議。研究經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。按照《重慶市定價(jià)目錄》規定的管理權限，負責制定管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。參與擬定財政政策和金融政策。

4.指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側結構性改革。推動(dòng)完善現代化市場(chǎng)體系建設。牽頭推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

5.負責投資綜合管理，擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、

結構調控目標和政策。會(huì )同財政部門(mén)安排財政性建設資金，按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。研究提出利用外資和境外投資戰略、規劃及有關(guān)政策。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專(zhuān)項規劃。負責統籌、調度和督促重大項目，研究提出年度重點(diǎn)項目名單及資金平衡計劃。提出產(chǎn)城融合發(fā)展政策建議并編制實(shí)施相關(guān)規劃。

6.推動(dòng)落實(shí)區域協(xié)調發(fā)展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬定相關(guān)區域規劃和政策。統籌協(xié)調區域合作和對口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮化規劃。組織擬定并協(xié)調實(shí)施以工代賑規劃和易地扶貧搬遷規劃等。

7.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略。會(huì )同相關(guān)部門(mén)擬定推進(jìn)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)的規劃和政策，提出創(chuàng )新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)能的政策，推進(jìn)創(chuàng )新能力建設。會(huì )同相關(guān)部門(mén)規劃布局科技基礎設施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃政策。

8.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、社會(huì )安全等各類(lèi)風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承攬糧油總量平衡和宏觀(guān)調控工作。

9.負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃，統籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設和收入分配制度改革。牽頭開(kāi)展社會(huì )信用體系建設。

10.推進(jìn)實(shí)施可持續發(fā)展戰略，推動(dòng)生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調生態(tài)保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

11.貫徹落實(shí)國家公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規、規章。統籌指導協(xié)調全區公共資源交易活動(dòng)。

12.貫徹落實(shí)國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規、規章。負責擬定地方能源發(fā)展戰略、發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

13.承擔區推進(jìn)“一帶一路”建設工作領(lǐng)導小組、區推動(dòng)長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組、區國防動(dòng)員委員會(huì )、區重點(diǎn)項目辦公室和區重大項目前期辦公室有關(guān)工作。

14.負責機關(guān)、所屬單位黨建工作。

15.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

區發(fā)展改革委設辦公室、政工科、國民經(jīng)濟計劃科、固定資產(chǎn)投資科、項目監管科、行政審批科、改革綜合科、生態(tài)能源科、農村經(jīng)濟科、社會(huì )事業(yè)科、公共資源交易綜合管理科、國防動(dòng)員科、物價(jià)科、糧油管理科（軍糧供應管理科）14個(gè)內設機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計1905.47萬(wàn)元，支出總計1905.47萬(wàn)元。收支較上年決算數減少422.34萬(wàn)元，下降18.14%，主要原因是壓減項目支出。

2.收入情況。2023年度收入合計1905.47萬(wàn)元，較上年決算數減少422.34萬(wàn)元，下降18.14%，主要原因是壓減項目支出。其中：財政撥款收入1905.47萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計1905.47萬(wàn)元，較上年決算數減少422.34萬(wàn)元，下降18.14%，主要原因是壓減項目支出。其中：基本支出947.21萬(wàn)元，占49.71%；項目支出958.26萬(wàn)元，占50.29%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計1905.47萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少422.34萬(wàn)元，下降18.14%。主要原因是壓減項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1905.47萬(wàn)元，較上年決算數減少422.34萬(wàn)元，下降18.14%。主要原因是壓減項目支出。較年初預算數增加956.09萬(wàn)元，增長(cháng)100.71%。主要原因是年中財政追加項目支出等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1905.47萬(wàn)元，較上年決算數減少422.34萬(wàn)元，下降18.14%。主要原因是壓減項目支出。較年初預算數增加956.09萬(wàn)元，增長(cháng)100.71%。主要原因是年中財政追加項目支出等。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1580.78萬(wàn)元，占82.96%，較年初預算數增加954.67萬(wàn)元，增長(cháng)152.48%，主要原因是年中財政追加項目支出等。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出199.39萬(wàn)元，占10.46%，較年初預算數增加4.81萬(wàn)元，增長(cháng)2.47%，主要原因是年中財政追加一次性退休補貼及2023年6、8月新錄用兩名公務(wù)員。

（3）衛生健康支出52.13萬(wàn)元，占2.74%，較年初預算數增加2.40萬(wàn)元，增長(cháng)4.83%，主要原因是2023年6、8月新錄用兩名公務(wù)員。

（4）農林水支出16.00萬(wàn)元，占0.84%，較年初預算數增加16.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年中財政追加對口協(xié)同幫扶項目管理費。

（5）住房保障支出41.57萬(wàn)元，占2.18%，較年初預算數減少21.79萬(wàn)元，下降34.39%，主要原因是按照政策要求清算行政人員住房公積金繳費基數。

（6）糧油物資儲備支出15.60萬(wàn)元，占0.82%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出947.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費819.41萬(wàn)元，較上年決算數減少7.50萬(wàn)元，下降0.91%，主要原因是按照政策要求清算行政人員住房公積金繳費基數。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費127.80萬(wàn)元，較上年決算數增加14.51萬(wàn)元，增長(cháng)12.81%，主要原因是2023年職能劃轉工作任務(wù)增加辦公費等相對應的增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計22.99萬(wàn)元，較年初預算數減少11.81萬(wàn)元，下降33.94%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費及年初壓減公用經(jīng)費預算。較上年支出數增加13.34萬(wàn)元，增長(cháng)138.24%，主要原因是在2023年12月27日更換采購公務(wù)用車(chē)一輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是本部門(mén)2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是本部門(mén)2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

?公務(wù)用車(chē)購置費15.00萬(wàn)元，主要用于更換采購公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加15.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是在2023年12月27日更換采購公務(wù)用車(chē)一輛。較上年支出數增加15.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是在2023年12月27日更換采購公務(wù)用車(chē)一輛。

?公務(wù)用車(chē)運行維護費5.60萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、項目驗收和稽查、標后檢查、天然氣長(cháng)輸管道安全檢查、價(jià)格執法檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.40萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是年初壓減公用經(jīng)費預算。較上年支出數減少1.40萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是年初壓減公用經(jīng)費預算。

?公務(wù)接待費2.39萬(wàn)元，主要用于接待國、市相關(guān)單位到我單位調研、驗收、稽查項目，接受上級部門(mén)檢查指導及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少25.41萬(wàn)元，下降91.40%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較年初預算和上年決算均有所下降。較上年支出數減少0.26萬(wàn)元，下降9.81%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費較上年有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)用車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待34批次308人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費77.73元，車(chē)均購置費15萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

?本年度會(huì )議費支出2.10萬(wàn)元，較上年決算數增加0.74萬(wàn)元，增長(cháng)54.41%，主要原因是2023年工作任務(wù)增加會(huì )議費相對應的增加。本年度培訓費支出2.12萬(wàn)元，較上年決算數增加1.56萬(wàn)元，增長(cháng)278.57%，主要原因是2023年工作任務(wù)和職工的學(xué)習教育任務(wù)增加培訓費相對應的增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出127.80萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、會(huì )議費、咨詢(xún)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加14.51萬(wàn)元，增長(cháng)12.81%，主要原因是2023年職能劃轉工作任務(wù)增加辦公費等相對應的增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)3輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

?2023年度本部門(mén)政府采購支出總額72.06萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出27.06萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出45.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額72.06萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.06萬(wàn)元，占政府采購支出總額的37.55?%。主要用于采購辦公設備和購買(mǎi)服務(wù)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對7個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金958.26萬(wàn)元。

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

?

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)

? ???六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

?（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十五）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79230718。