重慶市黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

負責全區國防動(dòng)員指揮信息日常管理和運行維護，保證設施設備、機動(dòng)指揮車(chē)和指揮系統安全可靠。

（二）機構設置

根據黔江委編辦發(fā)〔2022〕71號文件，我中心2023年3月更名為重慶市黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心，人員編制由區城鄉建委劃到區發(fā)展改革委。本單位為區發(fā)展和改革委員會(huì )的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，編制5名，目前在編4名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計75.22萬(wàn)元，支出總計75.22萬(wàn)元。收支較上年決算數減少15萬(wàn)元，下降16.62%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。

2.收入情況。2023年度收入合計75.22萬(wàn)元，較上年決算數減少15萬(wàn)元，主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。其中：財政撥款收入75.22萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計75.22萬(wàn)元，較上年決算數減少15萬(wàn)元，下降16.62%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。其中：基本支出75.22萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計75.22萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計減少15萬(wàn)元，下降16.62%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入75.22萬(wàn)元，較上年決算數減少15萬(wàn)元，下降率16.62%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。較年初預算數減少5.98萬(wàn)元，下降7.36%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出75.22萬(wàn)元，較上年決算數減少15萬(wàn)元，下降16.62%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。較年初預算數減少5.98萬(wàn)元，下降7.36%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出49.50萬(wàn)元，占65.81%。較年初預算出減少15.43萬(wàn)元，下降23.76%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，無(wú)年初預算數。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出7.01萬(wàn)元，占9.32%，較年初預算數減少0.98萬(wàn)元，下降12.27%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。

（3）衛生健康支出3.66萬(wàn)元，占4.86%，較年初預算數減少0.63萬(wàn)元，下降14.69%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。

（4）城鄉社區支出12.19萬(wàn)元，占16.20%，較年初預算數減少52.74萬(wàn)元，下降81.23%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，支出經(jīng)濟分類(lèi)調整至事業(yè)運行。

（5）住房保障支出2.86萬(wàn)元，占3.81%，較年初預算數減少1.13萬(wàn)元，下降28.32%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，人員結構調整預算減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出75.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費60.45萬(wàn)元，較上年決算數減少9.17萬(wàn)元，下降率13.16%，主要原因是2023年3月機構改革人員減少，人員經(jīng)費也減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資 、住房公積金等。公用經(jīng)費14.76萬(wàn)元，較上年決算數減少1.85萬(wàn)元，下降11.09%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉建委劃轉至區發(fā)改委下屬二級單位，辦公室合并至主管部門(mén)辦公，日常經(jīng)費支出由主管部門(mén)統籌安排。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計8.70萬(wàn)元，較年初預算數減少0.2萬(wàn)元，下降2%，主要原因是2023年機構改革，職能職責發(fā)生變化，接待費減少。較上年支出數減少1.87萬(wàn)元，下降17.64%，主要原因是本年度機構改革職能職責發(fā)生變化，“三公”經(jīng)費支出由主管部門(mén)統籌安排。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

?公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

?公務(wù)用車(chē)運行維護費8.40萬(wàn)元，主要用于國防動(dòng)員外出培訓演練車(chē)輛燃油費及路橋費。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少1.87萬(wàn)元，下降率17.64%，主要原因是本年度機構改革職能職責發(fā)生變化，車(chē)輛使用率下降。

?公務(wù)接待費0.30萬(wàn)元，主要用于接待渝東南片區國防動(dòng)員指揮保障中心工作人員來(lái)黔4次共計27人拉練費用。費用支出較年初預算數減少0.20萬(wàn)元，下降40%，主要原因是本年度機構改革職能職責發(fā)生變化，公務(wù)接待費用支出由主管部門(mén)統籌安排。較上年支出數增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)80%，主要原因是2023年本單位機構改革，職能職責發(fā)生變化，新增省內跨區人防通信拉動(dòng)訓練接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待4批次27人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費110.22元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出0.50萬(wàn)元，較上年決算數增加0.03萬(wàn)元，增長(cháng)46%，主要原因是2023年本單位機構改革，職能職責發(fā)生變化，新工作職能職責學(xué)習費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)3輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

我單位屬區發(fā)展改革委下屬事業(yè)單位，只涉及基本支出，無(wú)項目預算及支出，因此我單位未開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十一）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79230718。