一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.參與擬定全區重大投資項目前期工作中長(cháng)期規劃和年度計劃，研究提出重大項目建設工作的政策措施和建議。

2.協(xié)助建立重大項目?jì)鋷臁?/span>

3.承擔全區重大項目前期工作經(jīng)費安排及滾動(dòng)使用等具體工作。

4.參與重大項目的項目建議書(shū)、可行性研究、初步設計審查等前期工作的評估和論證。

5.協(xié)調推進(jìn)部分重大項目前期規劃、可行性研究論證。

6.承擔全區重大建設項目前期工作、建設實(shí)施的協(xié)調、調度工作；定期協(xié)助對重大項目前期工作、建設實(shí)施進(jìn)展開(kāi)展檢查、督促。

7.完成區委、區政府和區發(fā)展改革委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

黔江區重大項目服務(wù)中心是區發(fā)展改革委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名。2023年初在職人數6人，2023年末在職人數6人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計119.41萬(wàn)元，支出總計119.41萬(wàn)元。收支較上年決算數增加0.61萬(wàn)元，增長(cháng)0.51%，主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。

2.收入情況。2023年度收入合計119.41萬(wàn)元，較上年決算數增加0.61萬(wàn)元，增長(cháng)0.51%，主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。其中：財政撥款收入119.41萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計119.41萬(wàn)元，較上年決算數增加0.61萬(wàn)元，增長(cháng)0.51%，主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。其中：基本支出119.41萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計119.41萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加0.61萬(wàn)元，增長(cháng)0.51%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入119.41萬(wàn)元，較上年決算數增加0.61萬(wàn)元，增長(cháng)0.51%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。較年初預算數增加1.87萬(wàn)元，增長(cháng)1.59%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出119.41萬(wàn)元，較上年決算數增加0.61萬(wàn)元，增長(cháng)0.51%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。較年初預算數增加1.87萬(wàn)元，增長(cháng)1.59%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出92.62萬(wàn)元，占77.57%，較年初預算數增加1.87萬(wàn)元，增長(cháng)2.06%，主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績(jì)效及人員正常調資。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出13.22萬(wàn)元，占11.08%，較年初預算數無(wú)增減。

（3）衛生健康支出6.95萬(wàn)元，占5.82%，較年初預算數無(wú)增減。

（4）住房保障支出6.61萬(wàn)元，占5.54%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出119.41萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費110.22萬(wàn)元，較上年決算數減少3.65萬(wàn)元，下降3.21%，主要原因是2023年6月調出一名事業(yè)人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、住房公積金等。公用經(jīng)費9.19萬(wàn)元，較上年決算數增加4.26萬(wàn)元，增長(cháng)86.41%，主要原因是我單位為黔江區發(fā)展改革委管理的二級事業(yè)單位，2023年公用經(jīng)費是由主管部門(mén)統籌安排使用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是我單位為黔江區發(fā)展改革委管理的二級事業(yè)單位，2023年公用經(jīng)費是由主管部門(mén)統籌安排使用，在2023年無(wú)“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

?本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.20萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴格落實(shí)過(guò)“緊日子”的思想，嚴格落實(shí)會(huì )議規定，會(huì )議開(kāi)支減少。本年度培訓費支出0.83萬(wàn)元，較上年決算數增加0.69萬(wàn)元，增長(cháng)492.86%，主要原因是2023年工作任務(wù)和職工的學(xué)習教育任務(wù)增加培訓費相對應的增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

我單位2023年度未發(fā)生項目支出，沒(méi)有預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

?????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79230718。