一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

貫徹落實(shí)國家、重慶市關(guān)于國有資產(chǎn)監督管理的法律、法規和規章，結合本區實(shí)際，制訂國有資產(chǎn)及區屬?lài)衅髽I(yè)監督管理的制度、規定，并組織實(shí)施，根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規履行出資人職責，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。承擔監督區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任，負責國有企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，指導國有企業(yè)開(kāi)展國有資本投資運營(yíng)，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管。指導推進(jìn)區屬?lài)衅髽I(yè)及國有控股企業(yè)的改革和重組，推進(jìn)現代企業(yè)制度建設，完善企業(yè)法人治理結構，推動(dòng)區屬?lài)薪?jīng)濟結構和布局的戰略性調整。通過(guò)法定程序對區屬?lài)衅髽I(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據考核業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲；建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善激勵機制和約束機制。

（二）機構設置

重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )為區政府工作部門(mén)，內設綜合科、監管科、黨群科3個(gè)科室，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（國資營(yíng)運中心）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計745.27萬(wàn)元，支出總計745.27萬(wàn)元。收支較上年決算數 減少9,906.35萬(wàn)元、 下降 93%，主要原因是減少上年對企業(yè)償債資金撥款10000萬(wàn)元及公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。

2.收入情況。2020年度收入合計720.27萬(wàn)元，較上年決算數減少9,901.98萬(wàn)元，下降93.2%，主要原因是減少上年對企業(yè)償債資金撥款10000萬(wàn)元及公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。其中：財政撥款收入720.27萬(wàn)元，占100%，年初結轉和結余25.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計745.27萬(wàn)元，較上年決算數減少9,906.35萬(wàn)元，下降93%，主要原因是減少上年對企業(yè)償債資金撥款10000萬(wàn)元及公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。其中：基本支出 720.27萬(wàn)元，占96.6%；項目支出25.00萬(wàn)元，占3.4%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計745.27萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少9,906.35萬(wàn) 元，下降93%。主要原因是減少上年對企業(yè)償債資金撥款10000萬(wàn)元及公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入720.27萬(wàn)元，較上年決算數減少9,901.98萬(wàn)元，下降93.2%。主要原因是減少上年對企業(yè)償債資金撥款10000萬(wàn)元及公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。較年初預算數 增加82.07萬(wàn)元，增長(cháng)12.9%。主要原因是公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出720.27萬(wàn)元，較上年決算數減少9,931.35萬(wàn)元，下降93.2%。主要原因是減少上年對企業(yè)償債資金撥款10000萬(wàn)元及公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。較年初預算數增加82.07萬(wàn) 元，增長(cháng)12.9%。主要原因是公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出75.02萬(wàn)元，占10.4%，較年初預算數增加0.94萬(wàn)元，增長(cháng)1.3%，主要原因是健康休養費標準等調整。

（2）衛生健康支出34.02萬(wàn)元，占4.7%，較年初預算數減少0.65萬(wàn) 元，下降1.9%，主要原因是人員、社保等調整。

（3）資源勘探信息等支出577.92萬(wàn)元，占80.2%，較年初預算數增加81.42萬(wàn)元，增長(cháng)16.4%，主要原因是減少上年對企業(yè)償債資金撥款10000萬(wàn)元及公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。

（4）住房保障支出33.30萬(wàn)元，占4.6%，較年初預算數增加0.36萬(wàn) 元，增長(cháng)1.1%，主要原因是人員、工資基數等調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出720.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費615.44萬(wàn)元，較上年決算數增加63.22萬(wàn) 元，增長(cháng)11.4%，主要原因是公用經(jīng)費標準、人員、社保等調整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業(yè)人員績(jì)效工資、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金繳費等。公用經(jīng)費104.83萬(wàn)元，較上年決算數增加14.80萬(wàn)元，增長(cháng)16.4%，主要原因是公用經(jīng)費標準調整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、水費、電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出合計25.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項目支出25.00萬(wàn)元，主要是用于區屬重點(diǎn)國企整合重組和重啟京宏源10萬(wàn)噸電解鋁生產(chǎn)項目工作經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計4.09萬(wàn)元，較年初預算數減少2.23萬(wàn)元，下降35.3%， 較上年支出數減少0.73萬(wàn) 元，下降15.1%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是我部門(mén)實(shí)施公車(chē)改革后，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，本單位2020年度未發(fā)生支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，本單位2020年度未發(fā)生支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.62萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、開(kāi)展企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)檢查，安全生產(chǎn)督察等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.24萬(wàn)元，下降25.5%，較上年支出數增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng)3.1%，主要原因是公務(wù)出行增多，車(chē)輛使用頻率增加產(chǎn)生的車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費等增加。

公務(wù)接待費0.47萬(wàn)元，主要用于接待主要用于接待市內其他區縣國資委到我單位學(xué)習調研，接待金融機構對區國有企業(yè)開(kāi)展融資服務(wù)和相關(guān)部門(mén)檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少0.99萬(wàn)元，下降67.8%，較上年支出數減少0.84萬(wàn)元，下降64.1%，主要原因是按要求嚴控控制接待費用，在預算的基礎上只減不增，嚴格控制接待標準，規范接待程序，減少不必要的接待。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待4批次52人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費90.19元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.62萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出104.83萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)正常運行需要的辦公費、水電費、網(wǎng)絡(luò )使用費、維修維護費、工會(huì )費用、公務(wù)車(chē)輛運行、福利費、通訊費用、公務(wù)接待費用、其他交通費用等保障機關(guān)正常運行的日常支出。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加14.80萬(wàn)元，增長(cháng)16.4%，主要原因是人員變動(dòng)，運行經(jīng)費等調整。本年度會(huì )議費支出0.32萬(wàn)元，較上年決算數增加0.27萬(wàn)元，增長(cháng)540%，主要是召開(kāi)2020年國資工作會(huì )，費用增加。本年度培訓費支出 1.10萬(wàn)元，較上年決算數增加0.87萬(wàn)元，增長(cháng)378.3%，主要原因是費用支出主要是市級培訓支出及高級會(huì )計繼續教育等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額0.30萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.30萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.30萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.30萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購打印機、辦公椅。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金25萬(wàn)元。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金25萬(wàn)元，撰寫(xiě)自評報告1個(gè)；從評價(jià)情況來(lái)看，項目資金使用績(jì)效總體較好。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

黔江區區屬?lài)笾亟M和京宏源電解鋁生產(chǎn)項目資金績(jì)效自評報告

一、基本情況

（一）國企改革有序推進(jìn)。一是完善制度體系。修訂了《黔江區區屬?lài)衅髽I(yè)監督管理辦法》《黔江區區屬?lài)衅髽I(yè)人員管理辦法》等制度，制訂完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度80余項，修訂內容272處。二是重構國企組織架構。研究制定了《區屬?lài)蟾母锟傮w實(shí)施方案》和《深化區屬?lài)蟾母镄袆?dòng)實(shí)施方案（2021-2022年）》并經(jīng)區委區政府審定同意，努力構建“1+3+31”的組織架構和資本布局模式，整合農投公司和鴻業(yè)集團，并重新明確鴻業(yè)集團、城投集團、旅投公司職能職責和主業(yè)定位。2020年，完成鴻業(yè)集團與農投公司整合重組工作，并重新修訂新鴻業(yè)集團、旅投公司“三定”方案；完成區國匯公司改組國有資本投資運營(yíng)公司遺留問(wèn)題處理，并對接多家評級機構開(kāi)展國有資本投資運營(yíng)公司AA+信用評級前期工作；完成國有資產(chǎn)管理公司整合方案，有序推進(jìn)人員、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)整合工作；完成公益性建設單位組建方案，并報區政府專(zhuān)題研究。三是全面完成國企剝離辦社會(huì )職能工作。會(huì )同區人社局制定《黔江區國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理工作考核辦法》，完成17家中央、市在黔企業(yè)合計768名退休人員社會(huì )化管理移交，移交檔案729份、黨員組織關(guān)系154人。

（二）盤(pán)活京宏源鋁加工項目。2020年，通過(guò)與多家招商企業(yè)進(jìn)行洽談，積極盤(pán)活京宏源鋁加工一體化項目。同時(shí)，多次協(xié)調城投集團解決京宏源流動(dòng)資金問(wèn)題，為企業(yè)發(fā)展提供保障。鋁加工項目現有員工159人，鑄軋車(chē)間現有生產(chǎn)線(xiàn)12條，已啟動(dòng)3條，主要開(kāi)展1、3系合金鋁卷、板材的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。2020年全年產(chǎn)量為22342噸，實(shí)現產(chǎn)值29903萬(wàn)元。

二、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。2020年國企整合重組和盤(pán)活京宏源鋁加工一體化項目經(jīng)費實(shí)際到位25萬(wàn)元。

2.項目資金執行情況分析。2020年國企整合重組和盤(pán)活京宏源鋁加工一體化項目經(jīng)費實(shí)際支付25萬(wàn)元。

3.項目資金管理情況分析。我委申請的國企整合重組和盤(pán)活京宏源鋁加工一體化項目經(jīng)費資金到位時(shí)，統一撥入黔江區國資委在黔江區財政局代管的國庫集中支付平臺賬戶(hù)統一管理，由區財政局國庫集中支付平臺統一支付。

（二）總體績(jì)效目標完成情況分析。

國企整合重組和盤(pán)活京宏源鋁加工一體化項目工作進(jìn)度均達到目標要求。

（三）績(jì)效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數量指標。一是完成了2戶(hù)區屬?lài)兄攸c(diǎn)企業(yè)整合，修訂2項國資監管制度；二是啟動(dòng)京宏源鋁加工鑄軋生產(chǎn)線(xiàn)3條，全年產(chǎn)量為22342噸，實(shí)現產(chǎn)值29903萬(wàn)元。

（2）成本指標。區屬?lài)笾亟M和京宏源電解鋁生產(chǎn)項目工作經(jīng)費不超過(guò)25萬(wàn)元。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。京宏源鋁加工2020年實(shí)現產(chǎn)值29903萬(wàn)元。

（2）社會(huì )效益。開(kāi)展區屬?lài)笳现亟M，有效改善了國有企業(yè)社會(huì )影響。

（3）可持續影響。優(yōu)化國有資本布局，增強國企融資功能，提高國企經(jīng)營(yíng)績(jì)效，理順國資監管體制。

三、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

區屬?lài)笳现亟M和盤(pán)活京宏源鋁加工一體化工作均較好完成。

四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

此績(jì)效自評結果作為國企整合重組和盤(pán)活京宏源鋁加工一體化項目經(jīng)費使用情況的參考，擬在我委公示欄進(jìn)行公示。

五、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

無(wú)。

六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79246529