一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

貫徹落實(shí)國家、重慶市關(guān)于國有資產(chǎn)監督管理的法律、法規和規章，結合本區實(shí)際，制訂國有資產(chǎn)及區屬?lài)衅髽I(yè)監督管理的制度、規定，并組織實(shí)施，根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規履行出資人職責，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利，承擔監督區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任，負責國有企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，指導國有企業(yè)開(kāi)展國有資本投資運營(yíng)，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管，指導推進(jìn)區屬?lài)衅髽I(yè)及國有控股企業(yè)的改革和重組，推進(jìn)現代企業(yè)制度建設，完善企業(yè)法人治理結構，推動(dòng)區屬?lài)薪?jīng)濟結構和布局的戰略性調整，通過(guò)法定程序對區屬?lài)衅髽I(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據考核業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲；建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善激勵機制和約束機制，負責加強區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財務(wù)監督、風(fēng)險控制，完善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度，組織對區屬?lài)衅髽I(yè)進(jìn)行績(jì)效考核，制訂和實(shí)施區屬?lài)衅髽I(yè)收入分配意見(jiàn)，負責組織區屬?lài)衅髽I(yè)上交國有資本收益；制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法；按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預算決算編制和執行等工作，負責監督管理全區經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)，按照出資人職責，協(xié)助有關(guān)部門(mén)督促區屬?lài)衅髽I(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)、應急管理、節能減排、環(huán)境保護、信訪(fǎng)穩定等工作，全面加強國企黨建，落實(shí)管黨治黨責任。

（二）機構設置

重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )是區政府工作部門(mén)，為正處級，內設綜合科、監管科、黨群科三個(gè)科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計14334.95萬(wàn)元，支出總計14334.95萬(wàn)元。收支較上年決算數減少4153.92萬(wàn)元，下降22.47%，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目及政府性基金項目經(jīng)費收入13899.46萬(wàn)元，較上年度減少4137.88萬(wàn)元，下降22.94%，同時(shí)公用經(jīng)費定額減少、人員變動(dòng)等基本支出變動(dòng)。

2.收入情況。2023年度收入合計14334.95萬(wàn)元，較上年決算數減少4153.92萬(wàn)元，下降22.47%，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目及政府性基金項目經(jīng)費收入13899.46萬(wàn)元，較上年度減少4137.88萬(wàn)元，下降22.94%，同時(shí)公用經(jīng)費定額減少、人員變動(dòng)等基本支出變動(dòng)。其中：財政撥款收入14334.95萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計14334.95萬(wàn)元，較上年決算數減少4153.92萬(wàn)元，下降22.47%，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目及政府性基金項目經(jīng)費收入13899.46萬(wàn)元，較上年度減少4137.88萬(wàn)元，下降22.94%，同時(shí)公用經(jīng)費定額減少、人員變動(dòng)等基本支出變動(dòng)。其中：基本支出435.49萬(wàn)元，占3.04%；項目支出13899.46萬(wàn)元，占96.96%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，比上年度結轉結余資金增加0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計14334.95萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少4153.92萬(wàn)元，下降22.47%。主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目及政府性基金項目經(jīng)費收入13899.46萬(wàn)元，較上年度減少4137.88萬(wàn)元，下降22.94%，同時(shí)公用經(jīng)費定額減少、人員變動(dòng)等基本支出變動(dòng)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4634.95萬(wàn)元，較上年決算數增加4146.08萬(wàn)元，增長(cháng)848.09%。主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目收入4199.46萬(wàn)元，較上年度增加4162.12萬(wàn)元，增長(cháng)11146.55%，同時(shí)公用經(jīng)費定額減少、人員變動(dòng)等基本支出變動(dòng)。較年初預算數增加4181.73萬(wàn)元，增長(cháng)922.67%。主要原因是本年度年初預算收入453.22萬(wàn)元，年中追加項目資金4179.96萬(wàn)元，同時(shí)人員變動(dòng)等基本支出變動(dòng)。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4634.95萬(wàn)元，較上年決算數增加4146.08萬(wàn)元，增長(cháng)848.09%。主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目收入4199.46萬(wàn)元，較上年度增加4162.12萬(wàn)元，增長(cháng)11146.55%，同時(shí)公用經(jīng)費定額減少、人員變動(dòng)等基本支出變動(dòng)。較年初預算數增加4181.73萬(wàn)元，增長(cháng)922.67%。主要原因是本年度年初預算收入453.22萬(wàn)元，年中追加項目資金4179.96萬(wàn)元，同時(shí)人員變動(dòng)等基本支出變動(dòng)。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，比上年度結轉結余資金增加0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出70.10萬(wàn)元，占1.51%，較年初預算數減少0.17萬(wàn)元，下降0.24%，主要原因是社?；鶖嫡{整以及人員變動(dòng)等。

（2）衛生健康支出82.35萬(wàn)元，占1.78%，較年初預算數增加60.90萬(wàn)元，增長(cháng)283.92%，主要原因是增加突發(fā)公共衛生事件應急處理項目經(jīng)費60.96萬(wàn)元以及人員變動(dòng)等。

（3）資源勘探信息等支出349.66萬(wàn)元，占7.54%，較年初預算數增加19.85萬(wàn)元，增長(cháng)6.02%，主要原因是人員工資調整等。

（4）住房保障支出13.84萬(wàn)元，占0.30%，較年初預算數減少17.86萬(wàn)元，下降56.34%，主要原因是工資基數調整。

（5）其他支出4119.00萬(wàn)元，占88.87%，較年初預算數增加4119.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年中增加項目，追加項目經(jīng)費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出435.49萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費375.23萬(wàn)元，較上年決算數減少18.78萬(wàn)元，下降4.77%，主要原因是工資基數調整，住房保障支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房保障支出等。公用經(jīng)費60.26萬(wàn)元，較上年決算數增加2.74萬(wàn)元，增長(cháng)4.76%，主要原因是公務(wù)支出費用增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入9700.00萬(wàn)元，較上年決算數減少8300.00萬(wàn)元，下降46.11%，主要原因是本年度政府性基金項目9700.00萬(wàn)元，減少了上年度其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入18000.00萬(wàn)元。本年支出9700.00萬(wàn)元，較上年決算數減少8300.00萬(wàn)元，下降46.11%，本年度政府性基金項目9700.00萬(wàn)元，減少了上年度其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入18000.00萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.40萬(wàn)元，較年初預算數減少0.05萬(wàn)元，下降1.12%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數增加0.71萬(wàn)元，增長(cháng)19.24%，主要原因是2023年全市“ZGMT”及我區“脫紅”工作，向上對接、公務(wù)出行大量增加導致“三公”經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出0.00萬(wàn)元，比年初預算數0.00萬(wàn)元及上年決算數0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出0.00萬(wàn)元，比年初預算數0.00萬(wàn)元及上年決算數0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運行維護費3.75萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、工業(yè)企業(yè)調研、企業(yè)安全檢查、下鄉扶貧等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.05萬(wàn)元，下降1.32%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數增加0.21萬(wàn)元，增長(cháng)5.93%，主要原因是2023年全市“ZGMT”及我區“脫紅”工作，公務(wù)出行大量增加導致。

公務(wù)接待費0.65萬(wàn)元，主要用于接待市內其他區縣國資部門(mén)到我單位調研學(xué)習及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是部門(mén)預算執行情況較好。較上年支出數增加0.50萬(wàn)元，增長(cháng)333.33%，主要原因是2023年全市“ZGMT”及我區“脫紅”工作，公務(wù)接待大量增加導致。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待8批次116人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費56.03元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.75萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.27萬(wàn)元，較上年決算數增加0.16萬(wàn)元，增長(cháng)145.45%，主要是因為開(kāi)展國企黨建國資工作會(huì )等會(huì )議 ，費用增加。本年度培訓費支出0.05萬(wàn)元，較上年決算數減少0.41萬(wàn)元，下降89.13%，主要是因為培訓次數減少，費用減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出60.26萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、培訓費、會(huì )議費、維護費、電費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加2.74萬(wàn)元，增長(cháng)4.76%，主要原因是2023年全市“ZGMT”及我區“脫紅”工作，向上對接、公務(wù)出行大量增加導致“三公”經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額1.39萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.39萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.30萬(wàn)元，占政府采購支出總額的21.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.30萬(wàn)元，占政府采購支出總額的21.55 %。主要用于采購辦公電腦、碎紙機等辦公設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對8個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金13899.46萬(wàn)元。

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

我單位對正陽(yáng)工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)孵化基地項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金10819.00萬(wàn)元，完成了勘察設計招標及合同簽訂、啟動(dòng)了地勘等工作，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)。我單位對疫情防控項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金60.96萬(wàn)元，按照全區疫情防控工作統一安排，完成了防疫物資采購、安保等工作，保障了方艙醫院運行秩序，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79246529

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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