一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

區經(jīng)信委主要負責全區大數據應用、發(fā)展管理，推進(jìn)人工智能發(fā)展，負責全區中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責，承擔全區油、電、氣等經(jīng)濟運行要素保障及安全管理工作，負責鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執法職責，推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規劃并組織實(shí)施，負責提出工業(yè)投資規模、方向和計劃并組織實(shí)施，跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項目。

（二）機構設置。

區經(jīng)信委加掛區大數據應用發(fā)展管理局牌子、設置10個(gè)內設機構，包括辦公室、運行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應急管理科、節能環(huán)?？?、行政審批科、規劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

有兩個(gè)下屬事業(yè)單位：區大數據應用發(fā)展中心、區無(wú)線(xiàn)電監測站

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。本部門(mén)2020年度收入總計2671.81萬(wàn)元，支出總計2671.81萬(wàn)元。收支較上年決算數增加664.1萬(wàn)元、增加33.08％，主要原因是：中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金和新冠病毒疫情防控采購物資資金增加。本部分的收入總計包括本年收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2．收入情況。本部門(mén)2020年度收入合計2464.96萬(wàn)元，較上年決算增加875.12萬(wàn)元，增加55.04％，主要原因是：中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金和新冠病毒疫情防控采購物資資金增加。其中：財政撥款收入2464.96萬(wàn)元，占100.00％；年初結轉和結余206.85萬(wàn)元。

3．支出情況。本部門(mén)2020年度支出合計2635.96萬(wàn)元，較上年決算數增加888.78萬(wàn)元，增加50.87％，主要原因是：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出、其他資源勘探工業(yè)信息等支出增加。其中：基本支出965.34萬(wàn)元，占36.62％；項目支出1670.62萬(wàn)元，占63.38％。

4．結轉結余情況。本部門(mén)2020年度年末結轉和結余35.85萬(wàn)元，較上年決算數減少224.68萬(wàn)元，減少86.24％，主要原因是2020年撥付了2019年中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金和鄉村振興示范點(diǎn)建設補助資金，對不能撥付的結轉和結余資金財政及時(shí)對指標進(jìn)行了追減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．收入情況。本部門(mén)2020年度財政撥款收入2464.96萬(wàn)元，較上年決算數增加875.12萬(wàn)元，增加55.04％。主要原因是：中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金和新冠病毒疫情防控采購物資資金增加。

此外，年初財政撥款結轉和結余206.85萬(wàn)元。

2．支出情況。本部門(mén)2020年度財政撥款支出2635.96萬(wàn)元，較上年決算數增加888.78萬(wàn)元，增加50.87％。主要原因是：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出、其他資源勘探工業(yè)信息等支出增加。較年初預算數減少35.85萬(wàn)元，減少1.34％。主要原因是剩余結轉結余資金35.85萬(wàn)元無(wú)法撥付。

3．結轉結余情況。本部門(mén)2020年度年末財政撥款結轉和結余35.85萬(wàn)元，較上年決算數減少224.68萬(wàn)元，減少86.24％，主要原因是2020年撥付了2019年中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金和鄉村振興示范點(diǎn)建設補助資金，對不能撥付的結轉和結余資金財政及時(shí)對指標進(jìn)行了追減。

4．比較情況。本部門(mén)2020年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3.73萬(wàn)元，占0.14％，和年初預算數一致。

（2）科學(xué)技術(shù)支出20萬(wàn)元，占0.76％，和年初預算數一致。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出183.71萬(wàn)元，占6.97％，和年初預算數一致。

（4）衛生健康支出50.24萬(wàn)元，占1.91％，和年初預算數一致。

（5）農林水支出127萬(wàn)元，占4.82％，和年初預算數一致。

（6）資源勘探工業(yè)信息等支出2142.13萬(wàn)元，占81.26％，較年初預算數減少35.85萬(wàn)元，主要原因是結轉結余資金2019年、2020年中小微發(fā)展專(zhuān)項資金35.85萬(wàn)無(wú)法撥付。

（7）住房保障支出36.52萬(wàn)元，占1.39％，和年初預算數一致。

（8）糧油物資儲備支出72.62萬(wàn)元，占2.75％，和年初預算數一致。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度一般公共財政撥款基本支出965.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費810.71萬(wàn)元，較上年決算數增加33.97萬(wàn)元，增加4.37％，主要原因是工資福利支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費等。公用經(jīng)費154.63萬(wàn)元，較上年決算數減少59萬(wàn)元，減少27.62％，主要原因是加強公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等。

（四）政府性基金財政撥款收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金財政撥款收支。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2020年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計9.23萬(wàn)元，較年初預算數減少9.77萬(wàn)元，下降??　51.42％，主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。三是進(jìn)一步加強公務(wù)用車(chē)管理，降低公務(wù)用車(chē)支出費用。較上年支出數減少2.41萬(wàn)元，下降20.70％，主要原因是公務(wù)車(chē)運行維護費減少，公務(wù)接待費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.83萬(wàn)元，主要用于：機要文件交換、市內因公出行、工業(yè)企業(yè)調研、企業(yè)安全檢查、下鄉扶貧等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.17萬(wàn)元，降低16.71％，主要原因是加強對公務(wù)用車(chē)管理，降低公務(wù)用車(chē)支出費用。較上年支出數減少0.8萬(wàn)元，降低12.07％，主要原因是公務(wù)用車(chē)汽油費用和維修費用減少。

公務(wù)接待費3.40萬(wàn)元，主要用于接待向上爭資、招商引資等。費用支出較年初預算數減少8．

6萬(wàn)元，下降71.67％，主要原因是：強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數減少1.62萬(wàn)元，下降32.27％，主要原因是：公務(wù)接待次數和接待人數減少。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待48批次506人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費67.19元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.92萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出154.63萬(wàn)元，較上年決算數減少59萬(wàn)元，下降27.62％，主要原因是：加強公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、培訓費、會(huì )議費、維護費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。

本年度會(huì )議費支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數減少0.35萬(wàn)元，下降70％，主要原因是單位自建會(huì )議室，會(huì )議室租金費用減少。本年度培訓費支出0.05萬(wàn)元，較上年決算數減少0.02萬(wàn)元，下降28.57％，主要原因是加強公用經(jīng)費管理，培訓次數減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購支出總額58.72萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.32萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出58.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額58.72萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.72萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委對5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評5項，涉及資金1045萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，較好地完成了年初設定目標。

（二）績(jì)效自評結果

原鄉企辦人員醫療補貼項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為8.34萬(wàn)元，完成預算的83％。主要產(chǎn)出和效果：每月及時(shí)撥付原鄉企辦人員醫療補貼至社保局，再由社保局兌現至個(gè)人。下一步改進(jìn)措施：加強與社保局溝通，確保每月按時(shí)撥付。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）??　“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十三）資源勘探信息等支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

（十四）能源節約利用（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于能源節約利用方面的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)聯(lián)系方式：　023－79245312。