一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執行國家無(wú)線(xiàn)電管理的方政、政策、法規和規章。

（2）擬定地方無(wú)線(xiàn)電管理的具體規定。

（3）協(xié)調處理本行政區域內無(wú)線(xiàn)電管理方面的事宜。

（4）根據審批權限審查無(wú)線(xiàn)電臺（站）的建設布局和臺址。

（5）指配無(wú)線(xiàn)電臺（站）的頻率和呼號，核發(fā)電臺執照。負責本行政區域內無(wú)線(xiàn)電監測。

（二）機構設置

黔江區無(wú)線(xiàn)電監測站屬于參照公務(wù)員法管理全額撥款公益　一類(lèi)事業(yè)單位。單位編制數6人，年末公共財政撥款實(shí)有在職人數5人，退休人員2人。

（三）單位構成

本單位無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2020年度收入總計137.43萬(wàn)元，支出總計137.43萬(wàn)元。收支較上年決算數　減少23.69萬(wàn)元、　下降　14.7％，主要原因是市經(jīng)信委未撥付無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項經(jīng)費，本年年初結轉和結余比上年的年初結轉和結余有減少，總收入減少。

2．收入情況。2020年度收入合計111.38萬(wàn)元，較上年決算數減少9.51萬(wàn)元，下降7.9％，主要原因是市經(jīng)信委未撥付無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項經(jīng)費，收入減少。其中：財政撥款收入111.38萬(wàn)元，占100％，年初結轉和結余26.05萬(wàn)元。

3．支出情況。2020年度支出合計137.37萬(wàn)元，較上年決算數增加2.30萬(wàn)元，增長(cháng)1.7％，主要原因是增加職工工資調標。其中：基本支出　111.38萬(wàn)元，占81.1％；項目支出26.00萬(wàn)元，占18.9％；此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.06萬(wàn)元，較上年決算數減少25.99萬(wàn)元，下降99.8％，主要原因是今年市經(jīng)信委未撥付無(wú)線(xiàn)電管理經(jīng)費其他收入為零。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計111.38萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加6.49萬(wàn)　元，增長(cháng)6.2％。主要原因是增加職工工資福利調標及未休公休假補貼。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入111.38萬(wàn)元，較上年決算數增加6.49萬(wàn)元，增長(cháng)6.2％。主要原因是增加職工工資福利調標及未休公休假補貼。較年初預算數??增加5.19萬(wàn)元，增長(cháng)4.9％。主要原因是追加職工工資福利調標及2019年未休公休假補貼。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出111.38萬(wàn)元，較上年決算數增加6.49萬(wàn)元，增長(cháng)6.2％。主要原因是增加職工工資福利調標及未休公休假補貼。較年初預算數　增加5.19萬(wàn)　元，增長(cháng)4.9％。主要原因是增加職工工資福利調標及未休公休假補貼。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要原因是當年一般公共預算財政撥款全部支付用完沒(méi)有結轉結余情況。

4．比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出13.88萬(wàn)元，占12.5％，較年初預算數增加0.58萬(wàn)　元，增長(cháng)4.4％，主要原因是職工基本養老保險及職業(yè)年金繳費基數提高。

（2）衛生健康支出5.63萬(wàn)元，占5.1％，較年初預算數增加0.00萬(wàn)　元，增長(cháng)0％，與上年持平。

（3）資源勘探信息等支出86.94萬(wàn)元，占78.1％，較年初預算數增加4.61萬(wàn)　元，增長(cháng)5.6％，主要原因是增加職工工資福利調標及未休公休假補貼。

（4）住房保障支出4.92萬(wàn)元，占4.4％，較年初預算數增加0.00萬(wàn)　元，增長(cháng)0％，與上年持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出111.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費98.96萬(wàn)元，較上年決算數增加10.18萬(wàn)??　元，增長(cháng)11.5％，主要原因是增加職工工資福利調標、兌現職工2019年未休年休假報酬。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險、職業(yè)年金、基本及大額醫療保險、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休人員生活補助。公用經(jīng)費12.42萬(wàn)元，較上年決算數減少3.70萬(wàn)元，下降23％，主要原因是單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約，精打細算，嚴格控制“三公”經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.71萬(wàn)元，較年初預算數減少1.99萬(wàn)元，下降73.7％，主要原因是單位在實(shí)際工作中嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，不該支出的經(jīng)費堅決不支，本年度未發(fā)生接待費支出。??較上年支出數減少0.84萬(wàn)??元，下降54.2％，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，全年實(shí)際支出較預算和上年決算支出數均大幅下降。

（二）　“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要原因是本單位2020年度未預算因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要原因是本單位2020年度未預算公務(wù)車(chē)購置費用。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.71萬(wàn)元，主要用于主要用于市內因公出行、轄區內無(wú)線(xiàn)電監測等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、洗車(chē)費、停車(chē)費。費用支出較年初預算數減少1.29萬(wàn)元，下降64.5％，主要原因是在實(shí)際工作中嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.77萬(wàn)元，下降52％，主要原因是實(shí)際工作中嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費用。費用支出較年初預算數減少0.70萬(wàn)元，下降100％，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費用。較上年支出數減少0.07萬(wàn)元，下降100％，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費用

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外??事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.24萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出12.42萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少3.70萬(wàn)元，下降23％，主要原因是單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約，精打細算，嚴格控制“三公”經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出。本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出??0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生培訓費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備1臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額0.20萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.20萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額??0.20萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購愛(ài)普生彩色打印機。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金26萬(wàn)元。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金26萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看服務(wù)對象滿(mǎn)意我們的工作，取得了良好的成效。

（二）績(jì)效自評結果

1．績(jì)效自評表

2．績(jì)效自評報告或案例

黔江區無(wú)線(xiàn)電監測站2020年項目資金績(jì)效

自評報告

一、基本情況

無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項工作經(jīng)費是市經(jīng)信委根據我站的固定資產(chǎn)存量、無(wú)線(xiàn)電設備運行維護和實(shí)際工作需要，并報市財政部門(mén)審核同意，下達給我站的工作經(jīng)費，要求我站必須按照規定和項目使用資金，嚴格控制支出，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，加強資金管理和財務(wù)核算，不得擠占、挪用專(zhuān)項資金，不得違反規定擴大使用范圍。2020年度的無(wú)線(xiàn)電管理資金是以前年度下達的結余結轉資金26.05萬(wàn)元，主要用于重大活動(dòng)無(wú)線(xiàn)電安全保障、航空及鐵路、水上、廣播無(wú)線(xiàn)電頻率保護、無(wú)線(xiàn)電干擾查處、考試保障等方面，該資金當年實(shí)施完畢，執行率100％。

二、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位情況分析。2020年市經(jīng)信委下達我站無(wú)線(xiàn)電市級專(zhuān)項資金26.05萬(wàn)元，資金到位率100％。

2．項目資金執行情況分析。2020年項目執行資金26.05萬(wàn)元，執行率100％。

3．項目資金管理情況分析。項目資金管理制度健全，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。

（二）績(jì)效目標完成情況分析。

2020年我站對無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效自評，具體完成情況分析如下：

2020年監測站全面完成了全年的工作任務(wù)。1．無(wú)線(xiàn)電專(zhuān)項監管任務(wù)保障有力。一是認真組織開(kāi)展了全國普通高考、法律資格考試、公務(wù)員招錄考試、會(huì )計資格考試、執業(yè)醫師資格等各類(lèi)重要考試的無(wú)線(xiàn)電保障監測工作，出動(dòng)設備85臺（套），出動(dòng)技術(shù)人員100人次，出動(dòng)移動(dòng)監測車(chē)29次，嚴厲打擊利用無(wú)線(xiàn)電高科技設備進(jìn)行作弊的行為，為考生提供公平、公正的考試環(huán)境；二是完成了元旦、春節、清明節、五一節、端午節、國慶節、重大節假日及兩會(huì )期間的監測值班工作，累計監測1344小時(shí)；三是完成國家指定頻段監測任務(wù)，累計監測1152小時(shí)；四是開(kāi)展民用航線(xiàn)、廣播臺站和黑廣播偽基站每月排查監測，累計排查監測140小時(shí)，每月按時(shí)上報黑廣播排查報告；五是定期對轄區重點(diǎn)區域重點(diǎn)部位開(kāi)展常規監測，全年累計監測5760小時(shí)，并對頻譜監測數據進(jìn)行了認真分析，對監測中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了總結，認真編寫(xiě)監測情況報告和頻譜監測統計月報，為轄區無(wú)線(xiàn)電管理工作提供了有力的技術(shù)支撐，保持無(wú)線(xiàn)電技術(shù)管理工作的持續和協(xié)調。2．干擾投訴處理及時(shí)。今年收到無(wú)線(xiàn)電干擾投訴2起，處理2起。一是秀山移動(dòng)公司5G基站受到干擾，二是黔江移動(dòng)公司5G基站受到干擾，我站收到投訴后高度重視，立即開(kāi)展了干擾排查，利用頻譜儀??　PR100以及喇叭天線(xiàn)進(jìn)行查找，找到干擾源，并消除干擾。3．無(wú)線(xiàn)電監測巡查時(shí)發(fā)現黑廣播四起，黔江、酉陽(yáng)、秀山、彭水各一起，并協(xié)助公安、文化執法大隊、廣電三家開(kāi)展聯(lián)合執法，取締了黑廣播，在轄區范圍內組織開(kāi)展了對“黑廣播”專(zhuān)項整治活動(dòng)。4．基礎設施推進(jìn)有力。通過(guò)我站的協(xié)助和努力，由市無(wú)線(xiàn)電監測站出資580萬(wàn)元購買(mǎi)的民族文化宮14層房屋用作黔江無(wú)線(xiàn)電監控指揮中心，完成了裝修及驗收階段，并于2020年底投入使用。2020年無(wú)線(xiàn)電監測站績(jì)效目標工作取得了良好的成績(jì)和效果。

滿(mǎn)意度指標完成情況分析。自2020年以來(lái)，我單位對項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是服務(wù)對象對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達100％，項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。

三、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

2020年我單位沒(méi)有未完成績(jì)效目標的項目。

四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

上級專(zhuān)項資金績(jì)效自評已通過(guò)，2020年部門(mén)決算公開(kāi)在區政府網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

五、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

績(jì)效自評工作中的問(wèn)題：1．項目檔案管理需進(jìn)一步規范。2．專(zhuān)項資金的爭取難度很大。下一步工作建議：1．加強預算績(jì)效管理。進(jìn)一步加強單位的預算資金管理，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金使用效率。2．加強項目實(shí)施監控。財政、主管部門(mén)加強對項目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)時(shí)監控，要求項目承擔單位對項目實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度異常，實(shí)施范圍調整等計算報批或備案。

六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

本單位沒(méi)有中央巡視、各級審計和財政監督中發(fā)現的問(wèn)題及其所涉及的金額。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護??費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－79237808