重慶市黔江區大數據應用發(fā)展中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.協(xié)助區大數據發(fā)展管理局研究擬訂并組織實(shí)施全區大數據、人工智能發(fā)展戰略、規劃和政策措施，執行相關(guān)法律法規和方針政策，參與推進(jìn)全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放，承擔大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應用及全區“智慧城市”建設等具體事務(wù)性工作。

2.提供數據資源基礎建設、運營(yíng)管理、統計分析等服務(wù)工作，促進(jìn)大數據政用、民用、商用，協(xié)調解決大數據建設中的重大問(wèn)題，協(xié)助教育、人力資源等部門(mén)做好大數據產(chǎn)業(yè)人才培養、引進(jìn)工作，指導大數據、人工智能領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)開(kāi)展區域化合作。

3.完成區委、區政府和區經(jīng)濟信息委交辦的其他工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區大數據應用發(fā)展中心是重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )（重慶市黔江區大數據應用發(fā)展管理局）所屬副處級公益一類(lèi)事業(yè)單位，大數據中心設管理崗位5個(gè)、專(zhuān)技崗位1個(gè)，不再內設機構。2023年末在職人數6人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計94.46萬(wàn)元，支出總計94.46萬(wàn)元。收支較上年決算數增加32.28萬(wàn)元，增長(cháng)51.91%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計94.46萬(wàn)元，較上年決算數增加32.28萬(wàn)元，增長(cháng)51.91%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等收入增加。其中：財政撥款收入94.46萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計94.46萬(wàn)元，較上年決算數增加32.28萬(wàn)元，增長(cháng)51.91%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出增加。其中：基本支出94.46萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計94.46萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加32.28萬(wàn)元，增長(cháng)51.91%。主要原因是資源勘探工業(yè)信息等收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入94.46萬(wàn)元，較上年決算數增加32.28萬(wàn)元，增長(cháng)51.91%。主要原因是資源勘探工業(yè)信息等收入增加。較年初預算數增加43.98萬(wàn)元，增長(cháng)87.12%。主要原因是新調入3名人員，一般公共預算收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出94.46萬(wàn)元，較上年決算數增加32.28萬(wàn)元，增長(cháng)51.91%。主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出增加。較年初預算數增加43.98萬(wàn)元，增長(cháng)87.12%。主要原因是主要原因是新調入3名人員，一般公共預算財政撥款支出增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出10.19萬(wàn)元，占10.78%，較年初預算數增加5.23萬(wàn)元，增長(cháng)105.44%，主要原因是新調入3名人員，社會(huì )保障與就業(yè)支出增加。

（2）衛生健康支出4.80萬(wàn)元，占5.08%，較年初預算數增加1.95萬(wàn)元，增長(cháng)68.42%，主要原因是新調入3名人員，衛生健康支出增加。

（3）資源勘探信息等支出75.24萬(wàn)元，占79.65%，較年初預算數增加35.05萬(wàn)元，增長(cháng)87.21%，主要原因是新調入3名人員，資源勘探信息等支出增加。

（4）住房保障支出4.23萬(wàn)元，占4.48%，較年初預算數增加1.75萬(wàn)元，增長(cháng)70.56%，主要原因是新調入3名人員，住房保障支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出94.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費90.06萬(wàn)元，較上年決算數增加31.63萬(wàn)元，增長(cháng)54.13%，主要原因是新調入3名人員，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費4.40萬(wàn)元，較上年決算數增加0.65萬(wàn)元，增長(cháng)17.33%，主要原因是新調入3名人員，公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.26萬(wàn)元，較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降7.14%，主要原因是公務(wù)接待費用減少。較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，下降7.14%，主要原因是公務(wù)接待費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)接待費0.26萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)檢查、招商引資等工作。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降7.14%，主要原因是按照過(guò)緊日子要求，公務(wù)接待預算費用逐年降低。較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，下降7.14%，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待7批次35人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費74.00元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出0.12萬(wàn)元，較上年決算數減少0.01萬(wàn)元，下降7.69%，主要原因是職工培訓費用減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位資產(chǎn)統一在上級單位管理，無(wú)國有資產(chǎn)情況。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額13.65萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出13.65萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.65萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.65萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本單位無(wú)項目支出，因此本年度不涉及此項工作。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79245312。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。