重慶市黔江區交通技術(shù)服務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

黔江區交通技術(shù)服務(wù)中心于2010年10月經(jīng)區委、區政府批準成立，負責交通建設項目規劃方案及初步設計審核、項目設計合同審查、工程成本審核把關(guān)、工程建設技術(shù)問(wèn)題及竣工驗收等工作。

（二）機構設置

局技術(shù)服務(wù)中心共有職工3人，其中：在職人員3人。2名職工為單位引進(jìn)人才，參照公務(wù)員法管理，單獨辦理預決算。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計61.52萬(wàn)元，支出總計61.52萬(wàn)元。收支較上年決算數減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%，主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預算壓減。 ????

2.收入情況。2023年度收入合計61.52萬(wàn)元，較上年決算數減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%，主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預算壓減。其中：財政撥款收入61.52萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計61.52萬(wàn)元，較上年決算數減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%，主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預算壓減。其中：基本支出61.52萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位僅有人員經(jīng)費，年末財政收回剩余指標，不存在有結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計61.52萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%。主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預算壓減。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入61.52萬(wàn)元，較上年決算數減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%。主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預算壓減。較年初預算數增加4.34萬(wàn)元，增長(cháng)7.59%。主要原因是養老保險等基數有所調整，所以財政追加了人員經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出61.52萬(wàn)元，較上年決算數減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%。2023年本單位公用經(jīng)費預算壓減。較年初預算數增加4.34萬(wàn)元，增長(cháng)7.59%。主要原因是養老保險等基數有所調整，所以財政追加了人員經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是財政年末收回剩余指標，不存在年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出8.27萬(wàn)元，占13.44%，較年初預算數增加0.68萬(wàn)元，增長(cháng)8.96%，主要原因是職工養老保險基數有調整，所以財政追加了預算。

（2）衛生健康支出3.52萬(wàn)元，占5.72%，較年初預算數增加0.38萬(wàn)元，增長(cháng)12.10%，主要原因是職工醫療保險基數有調整，所以財政追加了預算。

（3）交通運輸支出46.09萬(wàn)元，占74.92%，較年初預算數增加3.78萬(wàn)元，增長(cháng)8.93%，主要原因是職工工資福利支出有所增加。

（19）住房保障支出3.64萬(wàn)元，占5.92%，較年初預算數減少0.50萬(wàn)元，下降12.08%，主要原因是職工住房公積金繳存基數有所調整，所以有所下降。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出61.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費55.59萬(wàn)元，較上年決算數減少1.87萬(wàn)元，下降3.25%，主要原因是本年度工資福利支出較上年有所減少，人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金等工資福利支出。公用經(jīng)費5.94萬(wàn)元，較上年決算數減少2.15萬(wàn)元，下降26.58%，主要原因是加強公用經(jīng)費使用管理，嚴格實(shí)行過(guò)緊日子，杜絕公用經(jīng)費亂用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

我單位屬于區交通運輸委員會(huì )內設的二級單位，僅有3名職工的人員經(jīng)費發(fā)生，不存在有“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位本年度無(wú)任何會(huì )議發(fā)生。本年度培訓費支出0.14萬(wàn)元，較上年決算數增加0.08萬(wàn)元，增長(cháng)133.33%，主要原因是本單位本年度3名職工參加了對應的技術(shù)培訓，所以較上年有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出5.94萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費3.00萬(wàn)元，水費0.34萬(wàn)元，電費0.3萬(wàn)元，差旅費0.58萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費1.1萬(wàn)元，福利費0.48萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少2.15萬(wàn)元，下降26.58%，主要原因是本年度的辦公費等開(kāi)支較上年有所減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因我單位是區交通局內設的二級單位，僅有3名職工，無(wú)實(shí)際任何資產(chǎn)，所以我單位不存在國有資產(chǎn)占用情況。

（四）?政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、?預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本單位僅有基本支出，無(wú)項目支出，所以無(wú)預算績(jì)效管理情況。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

郵箱：409047753@qq.com

聯(lián)系電話(huà)：02379237990