重慶市黔江區公路事務(wù)中心

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區公路事務(wù)中心，為重慶市黔江區交通運輸委員會(huì )管理的正處級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。開(kāi)展公路養護，確保暢安舒美。承擔全區國省縣道公路養護管理的相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作；承擔全區鄉村公路的養護指導、監督等具體工作。

（二）機構設置

設下列內設機構：辦公室、政工室（信訪(fǎng)工作辦公室）、財務(wù)室、國省道養護站、農村公路養護站、橋隧養護站、建設管理站、安全應急管理站和信息管理站。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計6462.57萬(wàn)元，支出總計6462.57萬(wàn)元。收支較上年決算數減少570.58萬(wàn)元，下降8.11%，主要原因是2022年收入總計7033.15萬(wàn)元，包括本年收入合計6925.14萬(wàn)元，使用年初結轉和結余108.01萬(wàn)元；2023年收入總計6462.57萬(wàn)元，包括本年收入合計6462.57萬(wàn)元，使用年初結轉和結余0萬(wàn)元。2022年支出總計7033.15萬(wàn)元，包括本年支出合計7033.15萬(wàn)元。2023年支出總計6462.57萬(wàn)元，包括本年支出合計6462.57萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計6462.57萬(wàn)元，較上年決算數減少462.57萬(wàn)元，下降6.68%，主要原因是2023年主管單位調劑養護工程項目資金減少，同時(shí)2022年使用年初結轉和結余108.01萬(wàn)元。其中：財政撥款收入6462.57萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計6462.57萬(wàn)元，較上年決算數減少570.58萬(wàn)元，下降8.11%，主要原因是2023年養護工程項目減少，主管單位調劑項目資金減少，故支出減少。其中：基本支出3523.39萬(wàn)元，占54.52%；項目支出2939.19萬(wàn)元，占45.48%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是年末財政收回2023年養護工程項目剩余資金指標，故本年無(wú)結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計6462.57萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少570.58萬(wàn)元，下降8.11%。主要原因是2023年養護工程項目減少，主管單位調劑項目資金減少，故支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6458.25萬(wàn)元，較上年決算數減少303.57萬(wàn)元，下降4.49%。主要原因是2023年主管單位調劑養護工程項目資金減少。較年初預算數增加2572.91萬(wàn)元，增長(cháng)66.22%。主要原因是社保繳納基數增加和人員變動(dòng)，財政追加的社會(huì )保障與就業(yè)支出、住房保障支出37.78萬(wàn)元，追加基本工資和績(jì)效48.86萬(wàn)元，上級主管部門(mén)調劑養護工程項目款2486.27萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6458.25萬(wàn)元，較上年決算數減少388.99萬(wàn)元，下降5.68%。主要原因是2023年主管單位調劑養護工程項目資金減少。較年初預算數增加2572.91萬(wàn)元，增長(cháng)66.22%。主要原因是社保繳納基數增加和人員變動(dòng)，財政追加的社會(huì )保障與就業(yè)支出、住房保障支出37.78萬(wàn)元，追加基本工資和績(jì)效48.86萬(wàn)元，上級主管部門(mén)調劑養護工程項目款2486.27萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是年末財政收回2023年養護工程項目剩余資金指標。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出790.01萬(wàn)元，占12.23%，較年初預算數增加42.63萬(wàn)元，增長(cháng)5.70%，主要原因是社保繳納基數增加、人員變動(dòng)以及公益崗，財政追加指標，所以支出數比預算數有所增長(cháng)。

（2）衛生健康支出224.56萬(wàn)元，占3.48%，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是支出與年初預算一致，所以支出數和預算數一致。

（3）交通運輸支出5287.60萬(wàn)元，占81.87%，較年初預算數增加2535.13萬(wàn)元，增長(cháng)92.10%，主要原因是追加基本工資和績(jì)效、養護工程項目款，所以決算數比預算數有所增加

（4）住房保障支出156.08萬(wàn)元，占2.42%，較年初預算數減少4.86萬(wàn)元，下降3.02%，主要原因是退休人員9人，使得住房公積金繳存數有所減少，所以支出數比預算數有所減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3523.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費3167.36萬(wàn)元，較上年決算數減少107.99萬(wàn)元，下降3.30%，主要原因是社會(huì )保障就業(yè)支出和衛生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費356.03萬(wàn)元，較上年決算數減少47.95萬(wàn)元，下降11.87%，主要原因是公用經(jīng)費2023年預算標準基礎上壓減5%，人均減少0.08萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入4.32萬(wàn)元，較上年決算數減少159.00萬(wàn)元，下降97.35%，主要原因是2023年政府性基金項目有所減少。本年支出4.32萬(wàn)元，較上年決算數減少181.59萬(wàn)元，下降97.68%，主要原因是2023年政府性基金項目有所減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計37.60萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是我單位嚴格預算及預算執行管理，故2023年度“三公”經(jīng)費支出未超預算。較上年支出數減少9.10萬(wàn)元，下降19.49%，主要原因是“三公”經(jīng)費2023年預算標準基礎上壓減5%編制，人均減少0.08萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費36.40萬(wàn)元，主要用于支付公務(wù)車(chē)燃油費、修理費、保險費、過(guò)路費、停車(chē)費和洗車(chē)費等。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是我單位嚴格預算及預算執行管理，故2023年度公務(wù)車(chē)運行維護費支出未超預算.較上年支出數減少9.10萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是公務(wù)車(chē)運行維護費2023年預算標準基礎上壓減5%編制，1臺車(chē)年均減少0.14萬(wàn)元。

公務(wù)接待費1.20萬(wàn)元，主要用于接待市級業(yè)務(wù)管理部門(mén)開(kāi)展項目績(jì)效評估以及災害防治工作評審。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是我單位加強公務(wù)接待費的審核，無(wú)文件的一律不予接待。接待也嚴格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數陪餐、超標準接待的亂象發(fā)生。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是我單位嚴格預算及預算執行管理。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為15輛；國內公務(wù)接待31批次153人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費78.43元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.43萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出20.35萬(wàn)元（實(shí)際培訓費3.47萬(wàn)元，支付其他費用16.88萬(wàn)元：工會(huì )經(jīng)費11.52萬(wàn)元、道班差費4.4萬(wàn)元、征訂報刊0.9萬(wàn)元、辦公用茶0.05萬(wàn)元），較上年決算數增加19.13萬(wàn)元，增長(cháng)1568.03%，主要原因是今年培訓次數比2022年多，培訓人數也相比多，同時(shí)培訓費用于支付其他費用。實(shí)際較上年決算數增長(cháng)2.25萬(wàn)元，實(shí)際培訓費3.47萬(wàn)元，實(shí)際今年培訓次數共39次，培訓人數233人，人均148.93元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元，按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛15輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)9輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額2947.20萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出23.78萬(wàn)元、政府采購工程支出2878.67萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出44.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額50.18萬(wàn)元，占政府采購支出總額的1.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.18萬(wàn)元，占政府采購支出總額的1.70%。主要用于采購辦公用設備5萬(wàn)元，隧道LED燈4.96萬(wàn)元，瀝青、自粘貼縫帶以及龜裂、網(wǎng)裂貼13.82萬(wàn)元，2022年和2023年的物業(yè)管理費22.4萬(wàn)元、職工意外保險18.35萬(wàn)元、法律顧問(wèn)4萬(wàn)元、養護工程項目2878.67等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我中心對19個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評19項，涉及資金3080.39萬(wàn)元

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223659