重慶市黔江區道路運輸事務(wù)中心

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

根據中共重慶市黔江區委機構編制委員會(huì )關(guān)于印發(fā)《重慶市黔江區道路運輸事務(wù)中心機構編制方案》（黔江委編委[2020]34號）文件精神，設立重慶市黔江區道路運輸事務(wù)中心，為區交通局管理的副處級公益一類(lèi)財政全額撥款事業(yè)單位。中心承擔全區道路運輸、港航海事、公路水運工程技術(shù)服務(wù)相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

（二）機構設置

中心內設綜合辦公室、財務(wù)人事辦公室、客運事務(wù)所、貨運事務(wù)所、機動(dòng)車(chē)維修辦、駕培事務(wù)所、綜合應急辦、工程技術(shù)服務(wù)站、運政事務(wù)所、港航海事事務(wù)中心10個(gè)內設科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計1570.97萬(wàn)元，支出總計1570.97萬(wàn)元。收支較上年決算數減少192.40萬(wàn)元，下降10.91%，主要原因是2022年集中收到2020年、2021年兩年市級轉移支付客運補貼資金748萬(wàn)元，2023年只收入本年度市級轉移支付客運補貼資金312萬(wàn)元導致。2023年年初支出預算數為1570.9650萬(wàn)元，2022年支出預算數為1763.3698萬(wàn)元。2023年較上年比較，支出預算數減少192.4048萬(wàn)元，主要原因是2022年集中兌現2020年、2021年兩年市級轉移支付客運補貼資金748萬(wàn)元，2023年只兌現本年度市級轉移支付客運補貼資金340.3738萬(wàn)元導致。

2.收入情況。2023年度收入合計1570.97萬(wàn)元，較上年決算數減少192.40萬(wàn)元，下降10.91%，主要原因是2022年集中收到2020年、2021年兩年市級轉移支付客運補貼資金748萬(wàn)元，2023年只收入本年度市級轉移支付客運補貼資金312萬(wàn)元導致。其中：財政撥款收入1570.97萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計1570.97萬(wàn)元，較上年決算數減少192.40萬(wàn)元，下降10.91%，主要原因是2022年集中兌現2020年、2021年兩年市級轉移支付客運補貼資金748萬(wàn)元，2023年只兌現本年度市級轉移支付客運補貼資金340.3738萬(wàn)元導致。其中：基本支出898.34萬(wàn)元，占57.18%；項目支出672.63萬(wàn)元，占42.82%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。

2023年度年末無(wú)結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計1570.97萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少192.40萬(wàn)元，下降10.91%。主要原因是本年度項目支出較上年有所減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1570.97萬(wàn)元，較上年決算數減少188.40萬(wàn)元，下降10.71%。主要原因是本年度項目支出較上年有所減少。較年初預算數增加538.53萬(wàn)元，增長(cháng)52.16%。主要是年中調劑市級轉移支付資金、一次性退休補貼等導致。

此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1570.97萬(wàn)元，較上年決算數減少188.40萬(wàn)元，下降10.71%。主要原因是2022年集中兌現2020年、2021年兩年市級轉移支付客運補貼資金748萬(wàn)元，2023年只兌現本年度市級轉移支付客運補貼資金340.3738萬(wàn)元導致。較年初預算數增加538.53萬(wàn)元，增長(cháng)52.16%。主要原因是年中調劑市級轉移支付資金、一次性退休補貼等導致。

3.?結轉結余情況。2023年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出177.94萬(wàn)元，占11.33%，較年初預算數增加2.80萬(wàn)元，增長(cháng)1.60%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以養老保險社保繳存數有所增加，導致決算數比預算數有所增長(cháng)。

（2）衛生健康支出55.19萬(wàn)元，占3.51%，較年初預算數減少0.69萬(wàn)元，下降1.23%，主要原因是單位有退休職工，所以醫療保險繳存數有所增加，導致決算數比預算數有所增長(cháng)。

（3）交通運輸支出1295.11萬(wàn)元，占82.44%，較年初預算數增加536.41萬(wàn)元，增長(cháng)70.70%，主要原因是在資金使用過(guò)程中，年中追加基本支出和調劑市級交通專(zhuān)項轉移支付資金導致。

（4）住房保障支出42.72萬(wàn)元，占2.72%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出898.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費808.88萬(wàn)元，較上年決算數減少2.51萬(wàn)元，下降0.31%，主要原因是社會(huì )保障就業(yè)支出和衛生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費89.46萬(wàn)元，較上年決算數增加14.75萬(wàn)元，增長(cháng)19.74%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以導致公用經(jīng)費定額增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少4.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入。

本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少4.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計48.66萬(wàn)元，較年初預算數增加35.96萬(wàn)元，增長(cháng)283.15%，主要原因是2022年新購兩臺應急保障車(chē)輛36.26萬(wàn)元在2023年進(jìn)行支付導致。

較上年支出數增加33.61萬(wàn)元，增長(cháng)223.32%，主要原因是2022年新購兩臺應急保障車(chē)輛36.26萬(wàn)元在2023年進(jìn)行支付導致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位無(wú)因公出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)購置費36.26萬(wàn)元，主要用于新購兩臺應急保障車(chē)輛。費用支出較年初預算數增加36.26萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是2022年新購兩臺應急保障車(chē)輛36.26萬(wàn)元在2023年進(jìn)行支付導致。較上年支出數增加36.26萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是2022年新購兩臺應急保障車(chē)輛36.26萬(wàn)元在2023年進(jìn)行支付導致。

公務(wù)車(chē)運行維護費11.00萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛的油料費、維修維護費、保險費及其他過(guò)路過(guò)橋費。費用支出較年初預算數減少0.20萬(wàn)元，下降1.79%，主要原因是嚴格公車(chē)管理。較上年支出數減少2.94萬(wàn)元，下降21.09%，主要原因是嚴格公車(chē)管理及運維費下降導致。

公務(wù)接待費1.40萬(wàn)元，主要用于接待接待市級部門(mén)來(lái)黔的相關(guān)工作檢查。費用支出較年初預算數減少0.10萬(wàn)元，下降6.67%，主要原因是各單位加強公務(wù)接待費的審核，無(wú)文件的一律不予接待。接待也嚴格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數陪餐、超標準接待的亂象發(fā)生。較上年支出數增加0.30萬(wàn)元，增長(cháng)27.27%，主要原因是因工作需要，發(fā)生的公務(wù)接待費較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置2輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待22批次188人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費74.47元，車(chē)均購置費18.13萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.83萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出6.02萬(wàn)元，較上年決算數增加2.66萬(wàn)元，增長(cháng)79.17%，主要原因是今年培訓次數比2022年多，培訓人數也較多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)6輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購支出總額100.53萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出54.43萬(wàn)元、政府采購工程支出28.63萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出17.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額100.53萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.51萬(wàn)元，占政府采購支出總額的77.10?%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對區縣道路運輸事務(wù)機構專(zhuān)項經(jīng)費和2022年農村客運補貼、城市交通發(fā)展獎勵資金預算兩個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金293.99萬(wàn)元。?項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

我單位對區縣道路運輸事務(wù)機構專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金239.29萬(wàn)元，評價(jià)得分94.45分；對2022年農村客運補貼、城市交通發(fā)展獎勵資金預算項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金54.7萬(wàn)元，評價(jià)得分96.67分，從評價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項目執行率均達到100%，項目的實(shí)施情況均已達到規劃預期效果，具體如績(jì)效目標自評表。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79242121。