重慶市黔江區交通運輸綜合行政執法支隊

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

黔江區交通運輸綜合行政執法支隊承擔了全區交通運輸系統內公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監督管理等執法門(mén)類(lèi)的執法職責，執法類(lèi)別多，監管范圍廣。

（二）機構設置

2020年3月，區編委下達《關(guān)于重慶市黔江區交通運輸綜合行政執法支隊機構編制事項的通知》（黔江委編委發(fā)〔2020〕號），核定支隊內設機構10個(gè)（綜合科、政工人事科、法制安全科、科技信息和指揮中心、港航海事大隊、工程質(zhì)量監督大隊和4個(gè)公路路政運政稽查大隊），核定人員編制46名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計1184.53萬(wàn)元，支出總計1184.53萬(wàn)元。收支較上年決算數減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。

2.收入情況。2023年度收入合計1184.53萬(wàn)元，較上年決算數減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。其中：財政撥款收入1184.53萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計1184.53萬(wàn)元，較上年決算數減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。其中：基本支出1036.81萬(wàn)元，占87.53%；項目支出147.72萬(wàn)元，占12.47%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計1184.53萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1184.53萬(wàn)元，較上年決算數減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。較年初預算數增加182.89萬(wàn)元，增長(cháng)18.26%。主要原因是本年度年初預算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1184.53萬(wàn)元，較上年決算數減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。較年初預算數增加182.89萬(wàn)元，增長(cháng)18.26%。主要原因是本年度年初預算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本年度年初預算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出177.71萬(wàn)元，占15%，較年初預算數增加10.91萬(wàn)元，增長(cháng)6.54%，主要原因是人員繳費基數調整。

（2）衛生健康支出58.60萬(wàn)元，占4.95%，較年初預算數無(wú)增減。

（3）交通運輸支出901.63萬(wàn)元，占76.12%，較年初預算數增加171.99萬(wàn)元，增長(cháng)23.57%，主要原因是市交通運輸綜合行政執法總隊本年度撥入執法質(zhì)量提升專(zhuān)項經(jīng)費。

（4）住房保障支出46.60萬(wàn)元，占3.93%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1036.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費873.99萬(wàn)元，較上年決算數減少86.14萬(wàn)元，下降8.97%，主要原因是本年度在職人員2人退休和公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資、社保、績(jì)效等。公用經(jīng)費162.82萬(wàn)元，較上年決算數減少22.72萬(wàn)元，下降12.25%，主要原因是公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車(chē)運行維護費按比例壓縮。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公所需的耗材、水電、勞務(wù)等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出的備注如下內容：本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計39.70萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加12.70萬(wàn)元，增長(cháng)47.04%，主要原因是上年度將部分公務(wù)用車(chē)運行維護費調劑為公用經(jīng)費使用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購置費15.94萬(wàn)元，主要用于更換執法車(chē)輛。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加15.94萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度采購了1臺執法車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運行維護費23.26萬(wàn)元，主要用于執法車(chē)輛的日常運行維護。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少3.74萬(wàn)元，下降13.85%，主要原因是年初財政預算壓縮。

公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元，主要用于市內接待。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加0.50萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是上年度未預算公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為14輛；國內公務(wù)接待2批次32人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費156.25元，車(chē)均購置費15.94萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.66萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度培訓費支出5.83萬(wàn)元，較上年決算數增加2.66萬(wàn)元，增長(cháng)83.91%，主要原因是市交通運輸綜合行政執法總隊本年度組織開(kāi)展執法人員輪訓和專(zhuān)題培訓次數增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛14輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)14輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額249.44萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出246.64萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0?%。

2023年度，我單位共有政府采購訂單7筆，合計金額249.4397萬(wàn)元，其中已完成支付的訂單6筆，合計金額21.4397萬(wàn)元；未完成支付的訂單1筆，金額228萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體和5個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金147.72萬(wàn)元。

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79311118或023-79223689