重慶市黔江區教育委員會(huì )（本級）

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

重慶市黔江區教育教育委員會(huì )主要監督、檢查、指導各級各類(lèi)學(xué)校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和制度，擬定執行計劃、具體實(shí)施辦法以及適合本區情況的補充規定和細則。依法按地區、有步驟、分階段地推行和實(shí)施九年制義務(wù)教育，同時(shí)采取積極措施，努力發(fā)展幼兒教育。按照“統一領(lǐng)導和分級管理”的原則，管理本縣所轄普通中小學(xué)教育、職業(yè)技術(shù)教育、特殊教育、成人教育（含廣播電視教育）、學(xué)前教育等。

（二）機構設置。

重慶市黔江區教育委員會(huì )現設有辦公室（掛教育工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室（掛審計科牌子）、法治科（掛安全穩定和信訪(fǎng)辦公室牌子）、規劃建設科、人事科（掛教師繼續教育辦公室牌子）、基礎教育科（掛語(yǔ)言文字管理辦公室牌子）、教育督導科（掛黔江區人民政府教育督導室牌子）、教育科學(xué)研究所、現代教育技術(shù)管理中心、體育衛生藝術(shù)國防教育科、職業(yè)成人民辦教育科、財務(wù)科。

（三）單位構成。

黔江區教育委員會(huì )位于重慶市黔江區正陽(yáng)新城行政服務(wù)中心3號樓，法人：米仁文。黔江委編辦〔2021〕年7號文件撤銷(xiāo)黔江區教育科學(xué)研究所、黔江區現代教育技術(shù)管理中心2個(gè)事業(yè)單位，其職責與教師進(jìn)修校職責整合，新設立重慶市黔江區教師發(fā)展中心，撤銷(xiāo)區勤工儉學(xué)中心、區學(xué)生資助中心2個(gè)事業(yè)單位，新設立重慶市黔江區學(xué)生服務(wù)中心新設立重慶市黔江區教育檔案管理中心，共3個(gè)直屬事業(yè)單位, 均為全額財政撥款。黔江區教育委員會(huì )機關(guān)行政編制23人，事業(yè)編制44人。2021年年末實(shí)有人數56人，其中行政人員21人，事業(yè)人員35人，退休人員55人。黔江區教師發(fā)展中心、黔江區教育檔案管理中心、黔江區學(xué)生服務(wù)中心3個(gè)直屬事業(yè)單位財務(wù)收支由機關(guān)統一管理，統一核算。我單位應急保障用車(chē)編制數2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計1,767.92萬(wàn)元，支出總計1,767.92萬(wàn)元。收支較上年決算數減少136.66萬(wàn)元、下降7.2%，收入減少主要原因財政撥款人員經(jīng)費增加，年初結轉結余增加，但財政撥款學(xué)生資助工作經(jīng)費減少，其他收入減少，導致總收入減少。支出減少的主要原因厲行節約，節約辦公開(kāi)支，培訓及會(huì )議多數采用線(xiàn)上進(jìn)行、減少區內出差人員，降低出差費用。受疫情影響，人事招考次數減少，費用有所減少。

2.收入情況。2021年度收入合計1,676.54萬(wàn)元，較上年決算數減少214.82萬(wàn)元，下降11.4%，主要原因是財政撥款人員經(jīng)費增加，但財政撥款學(xué)生資助工作經(jīng)公用經(jīng)費減少，其他收入減少，導致總收入減少。其中：財政撥款收入1,663.70萬(wàn)元，占99.2%；其他收入12.85萬(wàn)元，占0.8%。此外，年初結轉和結余91.37萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,766.01萬(wàn)元，較上年決算數減少47.20萬(wàn)元，下降2.6%，支出減少的主要原因厲行節約，節約辦公開(kāi)支，培訓及會(huì )議多數采用線(xiàn)上進(jìn)行、減少區內出差人員，降低出差費用。受疫情影響，人事招考次數減少，費用有所減少。其中：基本支出1,727.21萬(wàn)元，占97.8%；項目支出38.80萬(wàn)元，占2.2%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1.90萬(wàn)元，較上年決算數減少89.47萬(wàn)元，下降97.9%，主要原因是上年結轉資金已用于支付辦公費、培訓及差旅費及人事招考費用等。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計1,671.70萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加74.96萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%。主要原因是工資及績(jì)效調標、退休人員健康休養費調標、社保及住房公積金繳費基數調整，做實(shí)中人職業(yè)年金、死亡撫恤金等，財政追加資金用于相應的費用支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,663.70萬(wàn)元，較上年決算數增加73.41萬(wàn)元，增長(cháng)4.6%。主要原因是統發(fā)工資及績(jì)效調標、教育督導經(jīng)費、做實(shí)中人職業(yè)年金、社保及住房公積金、退休人員健康休養費、死亡撫恤金、市級綜合考核資金等財政撥款增加。較年初預算數增加231.62萬(wàn)元，增長(cháng)16.2%。主要原因是財政追加統發(fā)工資及績(jì)效調標、做實(shí)中人職業(yè)年金、社保及住房公積金、退休人員健康休養費、死亡撫恤金等。此外，年初財政撥款結轉和結余8.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,671.70萬(wàn)元，較上年決算數增加82.96萬(wàn)元，增長(cháng)5.2%。主要原因是統發(fā)工資調標、績(jì)效及平時(shí)考核調標、社保及住房公積金調標、做實(shí)中人職業(yè)年金、健康休養費調標、死亡撫恤額金、“十四五”規劃及法律顧問(wèn)咨詢(xún)費等。較年初預算數增加239.62萬(wàn)元，增長(cháng)16.7%。主要原因財政追加資金用于支付工資及績(jì)效調標、社保及住房公積金調標、退休人員健康休養費調標、做實(shí)中人職業(yè)年金、支付死亡撫恤額金、“十四五”規劃及法律顧問(wèn)咨詢(xún)費等。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少8.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年結轉市級綜合專(zhuān)項資金8萬(wàn)元已用于支付辦公費、水電費、差旅費等。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1,170.34萬(wàn)元，占70%，較年初預算數增加147.09萬(wàn)元，增長(cháng)14.4%，主要原因是追加資金用于支付統發(fā)工資、績(jì)效考核調標，教育督導差旅費、“十四五”規劃及法律顧問(wèn)費等。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出348.66萬(wàn)元，占20.9%，較年初預算數增加92.61萬(wàn)元，增長(cháng)36.2%，主要原因是財政追加資金用于養老保險、職業(yè)年金調整繳費、做實(shí)中人職業(yè)年金繳費及支付死亡撫恤金。

（3）衛生健康支出83.55萬(wàn)元，占5%，較年初預算數減少0.08萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是退休人員蔣啟懷死亡，未發(fā)生體檢支出。

（4）住房保障支出69.15萬(wàn)元，占4.1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格按預算執行預算管理。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,632.90萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,434.81萬(wàn)元，較上年決算數增加137.48萬(wàn)元，增長(cháng)10.6%，主要原因是工資調標及績(jì)效調標、社保及住房公積金調標、退休人員健康休養費調標、做實(shí)中人職業(yè)年金繳費、增加死亡撫恤金。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金、體檢費、公務(wù)員醫療補助、退休人員健康休養費、撫恤金等。公用經(jīng)費198.09萬(wàn)元，較上年決算數減少66.27萬(wàn)元，下降25.1%，主要原因是厲行節約，多數培訓、會(huì )議采取線(xiàn)上進(jìn)行減少差旅費支出，受疫情影響人事招考次數減少，考試相關(guān)費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、咨詢(xún)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、接待費、公務(wù)車(chē)運行經(jīng)費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計10.63萬(wàn)元，較年初預算數減少1.17萬(wàn)元，下降9.9%，主要原因是嚴格按“八項”規定執行，公務(wù)接待實(shí)際支出小于年初預算數。較上年支出數減少0.69萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較年初預算和決算均有所下降。二是公車(chē)運行經(jīng)費支出持與預算經(jīng)費持平。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費有所下降。四是無(wú)因公出國（境）活動(dòng)，無(wú)相應的費用支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是本年度2021年無(wú)因公出國（境）人員，無(wú)相關(guān)費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要是2021年無(wú)因公出國（境）人員，無(wú)相關(guān)費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要是2021年無(wú)因公出國（境）人員，無(wú)相關(guān)費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要是本部門(mén)未購置公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要是2021年末購置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相應費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要是2021年末購置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元，主要用于教委機關(guān)應急車(chē)輛機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出與年初預算數持平。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格按預算管理執行。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格按預算管理執行。

公務(wù)接待費3.63萬(wàn)元，主要用于接待招商引資投資商，其他省市、區縣學(xué)校到我區學(xué)?？疾?、調研、學(xué)術(shù)交流接待支出。費用支出較年初預算數減少1.17萬(wàn)元，下降24.4%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，盡量減少接待。較上年支出數減少0.69萬(wàn)元，下降16%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，盡量減少接待。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待40批次455人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費79.69元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出1.66萬(wàn)元，較上年決算數增加0.27萬(wàn)元，增長(cháng)19.4%，主要原因是區內召開(kāi)會(huì )議次數增加，會(huì )場(chǎng)租用等費用增加。本年度培訓費支出6.99萬(wàn)元，較上年決算數增加0.79萬(wàn)元，增長(cháng)12.7%，主要原因是疫情較上年有所好轉，為了提高教學(xué)質(zhì)量，教研員區外培訓次數增加，費用相應增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出198.09萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)運行的辦公費、水電費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、咨詢(xún)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、接待費、公務(wù)車(chē)運行經(jīng)費、辦公設備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少66.27萬(wàn)元，下降25.1%，主要原因是厲行節約，盡量少出差，差旅費減少，受疫情影響人事招考次數減少，相應費用降低。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是用我單位區其他用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額829.70萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出443.01萬(wàn)元、政府采購工程支出0.90萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出385.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額527.01萬(wàn)元，占政府采購支出總額的63.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額489.88萬(wàn)元，占政府采購支出總額的59%。主要用于計算機、打印機、碎紙機、人臉識別高空鏡頭、體考設備、期末試卷印刷等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

無(wú)

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

無(wú)

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：區教委財務(wù)科電話(huà)：023-79233256，辦公室：023-79235309。