重慶市黔江區教育考試中心

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。執行國家和重慶市關(guān)于教育考試工作的方針、政策，并結合本區實(shí)際制定實(shí)施意見(jiàn)和負責大中專(zhuān)學(xué)校招生和成人自學(xué)考試等方面的具體工作。負責收繳、管理、安排各類(lèi)教育考試經(jīng)費；負責各類(lèi)教育考試考點(diǎn)、報名點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導和培訓工作；負責全區教育考試信息網(wǎng)站、專(zhuān)業(yè)辦公和咨詢(xún)平臺的建設、維護、更新工作。承擔區大學(xué)中專(zhuān)招生委員會(huì )和區教育考試中心的日常工作；承辦市教育考試院和區教委交辦的其他考試工作。

（二）機構設置。重慶市黔江區教育考試中心為區教委直屬正處級事業(yè)單位，內設四個(gè)職能科室：辦公室、招生工作站、自考工作站、學(xué)業(yè)水平考試室。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的只有本單位，無(wú)二級單位。

（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門(mén)2021年不涉及機構改革。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計543.32萬(wàn)元，支出總計543.32萬(wàn)元。收支較上年決算數增加155.04萬(wàn)元、增長(cháng)39.9%，主要原因：一是本年新增3人，財政撥款人員經(jīng)費增加；二是項目經(jīng)費增加；三是重慶市教育考試院補助考試工作經(jīng)費較上年增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2021年度收入合計474.43萬(wàn)元，較上年決算數增加91.68萬(wàn)元，增長(cháng)24%，主要原因：一是財政撥款人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加；二是重慶市教育考試院補助考試工作經(jīng)費較上年增加。其中：財政撥款收入282.38萬(wàn)元，占59.5%；其他收入192.05萬(wàn)元，占40.5%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余68.89萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計468.17萬(wàn)元，較上年決算數增加148.79萬(wàn)元，增長(cháng)46.6%，主要原因：一是項目支出、人員支出增加；二是考試經(jīng)費補助支出增加。其中：基本支出418.17萬(wàn)元，占89.3%；項目支出50.00萬(wàn)元，占10.7%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余75.15萬(wàn)元，較上年決算數增加6.26萬(wàn)元，增長(cháng)9.1%，主要原因是市教育考試院補助考試工作經(jīng)費較上年增加，導致結轉結余資金較上年增幅較大。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計287.90萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加52.92萬(wàn)元，增長(cháng)22.5%。主要原因是項目經(jīng)費、財政撥款人員經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入282.38萬(wàn)元，較上年決算數增加52.92萬(wàn)元，增長(cháng)23.1%。主要原因是項目經(jīng)費、財政撥款人員經(jīng)費增加。較年初預算數增加19.98萬(wàn)元，增長(cháng)7.6%，主要原因本年增加3人，財政撥款人員經(jīng)費收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余5.52萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出282.38萬(wàn)元，較上年決算數增加52.92萬(wàn)元，增長(cháng)23.1%。主要原因是項目經(jīng)費、財政撥款人員支出經(jīng)費增加。較年初預算數增加19.98萬(wàn)元，增長(cháng)7.6%。主要原因是財政撥款人員經(jīng)費支出增加、考試工作經(jīng)費支出增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5.52萬(wàn)元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出230.72萬(wàn)元，占81.7%，較年初預算數增加18.78萬(wàn)元，增長(cháng)8.9%，主要原因：一是財政撥款人員經(jīng)費支出增加；二是項目經(jīng)費支出增加。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出28.81萬(wàn)元，占10.2%，較年初預算數增加0.90萬(wàn)元，增長(cháng)3.2%，主要原因是本年增加3人導致支出增加。

（3）衛生健康支出11.69萬(wàn)元，占4.1%，較年初預算數增加0.08萬(wàn)元，增長(cháng)0.7%，主要原因是本年增加3人導致支出增加。

（4）住房保障支出11.16萬(wàn)元，占4%，較年初預算數增加0.22萬(wàn)元，增長(cháng)2%，主要原因是本年增加3人導致支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出232.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費209.33萬(wàn)元，較上年決算數增加19.00萬(wàn)元，增長(cháng)10%，主要原因：一是增加3人，人員經(jīng)費支出增加；二是項目經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費支出。公用經(jīng)費23.05萬(wàn)元，較上年決算數減少1.08萬(wàn)元，下降4.5%，主要原因是日常辦公經(jīng)費、維修費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等日常公用支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計5.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較上年有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，本單位2021年度未發(fā)生采購公務(wù)車(chē)支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、到重慶接返各類(lèi)考試試卷等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是本年公務(wù)車(chē)維修費用較上年有所下降。

公務(wù)接待費1.50萬(wàn)元，主要用于接待各類(lèi)考試市督考人員、公安人員、考務(wù)人員等。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待32批次234人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費64.10元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，與上年決算數持平。本年度培訓費支出0.03萬(wàn)元，較上年決算數增加0.03萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)人員公需科目培訓支出經(jīng)費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，為應急保障用車(chē)。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)政府采購支出總額6.02萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.02萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.84萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.84萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97%。主要用于采購打印機、辦公電腦、辦公桌椅等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金50萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，預算績(jì)效管理效果良好，基本實(shí)現預期目標。

（二）績(jì)效目標自評結果

1.績(jì)效目標自評綜述

“新高考學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”項目績(jì)效目標自評綜述：項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為50萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目全年組織完成了3次普通高中學(xué)業(yè)水平考試（1月和6月組織開(kāi)展合格性考試2次、6月組織開(kāi)展選擇性考試1次）；二是做到了讓考生、家長(cháng)滿(mǎn)意度100%。

2.績(jì)效目標自評表

3.績(jì)效自評報告（詳見(jiàn)附件）

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十五）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79247088。

附件：黔江區教育考試中心項目資金績(jì)效自評報告

附件

黔江區教育考試中心

項目資金績(jì)效自評報告

一、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。本單位2021年度涉及的項目資金是“新高考學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”，到位資金50萬(wàn)元。

2.項目資金執行情況分析?！靶赂呖紝W(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”項目資金執行50萬(wàn)元，執行率100%。

3.項目資金管理情況分析。根據預算績(jì)效管理要求，本單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金50萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，預算績(jì)效管理效果良好，實(shí)現了預期績(jì)效目標。

（二）績(jì)效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數量指標?！靶赂呖紝W(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”項目全年組織完成了3次普通高中學(xué)業(yè)水平考試（1月和6月組織開(kāi)展合格性考試2次、6月組織開(kāi)展選擇性考試1次）。

（2）質(zhì)量指標?！靶赂呖紝W(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”在每次開(kāi)考前均制定了考試工作方案及應急預案，3次考試都平安順利，實(shí)現了零差誤的目標。

（3）時(shí)效指標?！靶赂呖紝W(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”項目按照項目績(jì)效年初目標，在1月和6月組織普通高中學(xué)生開(kāi)展合格性考試2次、選擇性考試1次，均按時(shí)并高質(zhì)量完成了組考任務(wù)。

（4）成本指標?！靶赂呖紝W(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”項目按照監考教師及考務(wù)工作人員每人每堂100元的標準發(fā)放考試勞務(wù)費，金額50萬(wàn)元。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益?！靶赂呖紝W(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”在全區設置3個(gè)考點(diǎn)（黔江中學(xué)、新華中學(xué)、民族中學(xué)），組織1.4萬(wàn)名考生開(kāi)展普通高中學(xué)業(yè)水平考試，按每人每堂100元的標準兌現考試勞務(wù)費，每次考試人數多時(shí)間較長(cháng)，師生吃住行等日常消費帶動(dòng)了消費率。

（2）社會(huì )效益?！靶赂呖紝W(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”項目組織普通高中學(xué)生參加學(xué)業(yè)水平合格性考試和選擇性考試，對普通高考及學(xué)業(yè)水平考試改革政策作了進(jìn)一步的宣傳和解釋?zhuān)纬闪松鐣?huì )、學(xué)校、家庭共同支持普通高中學(xué)業(yè)水平考試的良好社會(huì )氛圍。

（3）生態(tài)效益。無(wú)

（4）可持續影響?！靶赂呖紝W(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”項目堅持以考促教，轉變普通高中育人方式，進(jìn)一步提高普通高中育人質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展。

3.管理類(lèi)指標完成情況分析。本單位項目嚴格按照項目資金管理辦法實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，預算績(jì)效管理效果良好，實(shí)現了預期績(jì)效目標。

4.滿(mǎn)意度指標完成情況分析?！靶赂呖紝W(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費”項目組織的3次考試均做到了萬(wàn)無(wú)一失，讓學(xué)生、家長(cháng)滿(mǎn)意度達100%。

二、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

下一步，我們將繼續做好項目專(zhuān)項資金的預算工作，嚴格按照專(zhuān)款專(zhuān)用辦法管理項目資金，在今后的工作中還需不斷完善各項制度，加強相關(guān)人員的管理及學(xué)習培訓。

三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

該項目的績(jì)效自評完成較好。

四、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

無(wú)

五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)