重慶市黔江區教育委員會(huì )

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區教育委員會(huì )主要監督、檢查、指導各級各類(lèi)學(xué)校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和制度，擬定執行計劃、具體實(shí)施辦法以及適合本區情況的補充規定和細則。依法按地區、有步驟、分階段地推行和實(shí)施九年制義務(wù)教育，同時(shí)采取積極措施，努力發(fā)展幼兒教育。按照“統一領(lǐng)導和分級管理”的原則，管理本區所轄普通中小學(xué)教育、職業(yè)技術(shù)教育、特殊教育、成人教育（含廣播電視教育）、學(xué)前教育、考試中心等。

（二）機構設置

重慶市黔江區教育委員會(huì )現設有辦公室（掛教育工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室（掛審計科牌子）、法治科（掛安全穩定和信訪(fǎng)辦公室牌子）、規劃建設科、人事科（掛教師繼續教育辦公室牌子）、基礎教育科（掛語(yǔ)言文字管理辦公室牌子）、教育督導科（掛黔江區人民政府教育督導室牌子）、體育衛生藝術(shù)國防教育科、職業(yè)成人民辦教育科、財務(wù)科。

（三）單位構成

黔江區教育委員會(huì )位于重慶市黔江區正陽(yáng)新城行政服務(wù)中心3號樓，法定代表人：米仁文。下轄76個(gè)二級預算單位，含教委本級及3所高完中、1所電大、1所考試中心、1所職教中心、7所幼兒園、1所特殊教育學(xué)校和62所義務(wù)教育學(xué)校，都是全額財政撥款單位。黔江區教育委員會(huì )事業(yè)編制6115人，行政編制24人。2023年年末實(shí)有在職人員6115人，其中行政人員25人，事業(yè)人員6090人；退休人員2027人；特崗教師44人；臨時(shí)聘用保安、炊事員、宿管人員、保潔人員、幼兒園教師（臨時(shí)）1946人。民辦教育（國維學(xué)校）1所，民辦幼兒園82所，民辦學(xué)校人員未進(jìn)入決算統計，對民辦學(xué)校（含民辦幼兒園）財政撥款納入了本次決算統計。

（四）機構改革情況。

按照重慶市機構改革方案要求，本部門(mén)涉及機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是機構改革要求。嚴守政治紀律，堅決按照中央、市委部署，摒棄狹隘的部門(mén)利益觀(guān)，不折不扣抓落實(shí)，嚴禁上有政策、下有對策，搞變通、打折扣、拖延改革。嚴守組織紀律，改革方案必須按照規定程序報批后方可實(shí)施。嚴守機構編制紀律，嚴禁借改革之機擅自提高機構規格，或調整和增設內設機構、增加人員編制和領(lǐng)導職數；嚴禁在編制數據上弄虛作假；嚴守干部人事紀律，嚴禁違規突擊進(jìn)入、提拔和調整交流干部、突擊評定專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。嚴守財經(jīng)紀律，我委嚴格遵守各項財經(jīng)紀律以及國有資產(chǎn)管理的規定，嚴格依法依規管理和處置資金和資產(chǎn)。嚴守保密紀律，對機構改革及部門(mén)“三定”方案等有關(guān)工作，嚴格按照保密規定，不傳播小道消息。二是財政財務(wù)調整情況。2023年繼續執行《政府會(huì )計制度》，教委及下屬學(xué)校積極推進(jìn)《政府會(huì )計制度》改革，精心準備，加強人員培訓，對單位資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查盤(pán)點(diǎn)，按照規定處置報廢了部分損壞資產(chǎn)，做到了賬實(shí)相符。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計176145.58萬(wàn)元，支出總計176145.58萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1762.36萬(wàn)元，增長(cháng)1.01%，主要原因是本年較2022年對中等職業(yè)教育投入加大。

2.收入情況。2023年度收入合計176145.58萬(wàn)元，較上年決算數增加2889.76萬(wàn)元，增長(cháng)1.67%，主要原因是本年較2021年對中等職業(yè)教育投入加大。其中：財政撥款收入169866.57萬(wàn)元，占96.44%；事業(yè)收入6279.01萬(wàn)元，占3.56%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計176145.58萬(wàn)元，較上年決算數增加1762.36萬(wàn)元，增長(cháng)1.01%，主要原因是工資調整和人員增加。其中：基本支出135352.48萬(wàn)元，占76.84%；項目支出40793.10萬(wàn)元，占23.16%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計169866.57萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1362.72萬(wàn)元，增長(cháng)0.81%。主要原因是本年較2022年對中等職業(yè)教育投入加大。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入166586.57萬(wàn)元，較上年決算數增加4996.72萬(wàn)元，增長(cháng)3.09%。主要原因是工資調整和人員增加。較年初預算數增加34390.83萬(wàn)元，增長(cháng)26.02%。主要原因是年中追加安排工程項目建設專(zhuān)項經(jīng)費、績(jì)效工資等人員經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出166586.57萬(wàn)元，較上年決算數增加3954.84萬(wàn)元，增長(cháng)2.43%。主要原因是工資調整和人員增加。較年初預算數增加34390.83萬(wàn)元，增長(cháng)26.02%。主要原因是工資調整和人員增加。3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，0，主要原因是工資調整和人員增加。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出34.02萬(wàn)元，占0.02%，較年初預算數增加34.02萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年中追加安排工程項目建設專(zhuān)項經(jīng)費、績(jì)效工資等人員經(jīng)費。

（2）教育支出132785.86萬(wàn)元，占79.71%，較年初預算數增加33375.83萬(wàn)元，增長(cháng)33.57%，主要原因是年中追加安排工程項目建設專(zhuān)項經(jīng)費、績(jì)效工資等人員經(jīng)費。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出19330.77萬(wàn)元，占11.60%，較年初預算數增加1156.60萬(wàn)元，增長(cháng)6.36%，主要原因是年中追加養老保險等社保支出。

（4）衛生健康支出7656.46萬(wàn)元，占4.60%，較年初預算數減少77.73萬(wàn)元，下降1.01%，主要原因是中追減職工醫療保險支出。

（5）住房保障支出6766.46萬(wàn)元，占4.06%，較年初預算數減少103.90萬(wàn)元，下降1.51%，主要原因是中追減職工住房公積金支出。

（6）災害防治及應急管理支出13.00萬(wàn)元，占0.01%，較年初預算數增加6.00萬(wàn)元，增長(cháng)85.71%，主要原因是年中追加災害及應急管理經(jīng)費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出134240.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費122491.44萬(wàn)元，較上年決算數增加2351.84萬(wàn)元，增長(cháng)1.96%，主要原因是工資調標及績(jì)效調標、社保及住房公積金調標、退休人員健康休養費調標、做實(shí)中人職業(yè)年金繳費、增加死亡撫恤金。人員經(jīng)費用途主要包括教師及教學(xué)輔助人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費11748.77萬(wàn)元，較上年決算數增加4203.17萬(wàn)元，增長(cháng)55.70%，主要原因是辦公費增加。公用經(jīng)費用途主要包括學(xué)校及教委機關(guān)保證必要運行辦公費、水電費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、物業(yè)管理費、設備設施采購費、工程建設費用等及學(xué)生活動(dòng)費、學(xué)生保險費、實(shí)驗實(shí)習用品費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入3280.00萬(wàn)元，較上年決算數減少2592.12萬(wàn)元，下降44.14%，主要原因是本年投入專(zhuān)項項目及工程減少。本年支出3280.00萬(wàn)元，較上年決算數減少2592.12萬(wàn)元，下降44.14%，主要原因是本年投入專(zhuān)項項目及工程減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計43.58萬(wàn)元，較年初預算數增加3.79萬(wàn)元，增長(cháng)9.53%，主要原因是會(huì )議費和培訓費、公務(wù)接待費增加。較上年支出數減少4.60萬(wàn)元，下降9.55%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制 “三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)因公出國（境）發(fā)生。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要用本系統沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。

公務(wù)用車(chē)運行維護費32.43萬(wàn)元，主要用于黔江中學(xué)、新華中學(xué)、民族中學(xué)、職教中心、考試中心5所未進(jìn)行公車(chē)改革單位的公務(wù)及教委機關(guān)應急車(chē)輛機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.87萬(wàn)元，下降5.45%，主要原因是嚴格控制公務(wù)車(chē)運行及維護費用。較上年支出數減少6.87萬(wàn)元，下降17.48%，主要原因是嚴格控制公車(chē)運行維護成本。

公務(wù)接待費11.14萬(wàn)元，主要用于接待招商引資投資商，其他省市、區縣學(xué)校到我區學(xué)?？疾?、調研、學(xué)術(shù)交流接待支出。費用支出較年初預算數增加5.65萬(wàn)元，增長(cháng)102.91%，主要原因是疫情放開(kāi)并認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，要求學(xué)校接待在食堂進(jìn)行。較上年支出數增加2.26萬(wàn)元，增長(cháng)25.45%，主要原因是疫情放開(kāi)并認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，要求學(xué)校接待在食堂進(jìn)行。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為11輛；國內公務(wù)接待129批次1560人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費71.43元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.95萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出13.64萬(wàn)元，較上年決算數增加1.85萬(wàn)元，增長(cháng)15.69%，主要原因是疫情放開(kāi)區內召開(kāi)會(huì )議次數增加，會(huì )場(chǎng)租用等費用增加。本年度培訓費支出1474.60萬(wàn)元，較上年決算數增加411.10萬(wàn)元，增長(cháng)38.66%，主要原因是增加了各學(xué)段教師的培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出126.72萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加1.47萬(wàn)元，增長(cháng)1.17%，主要原因是增加人員和辦公費支出等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)11輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額14595.11萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4244.19萬(wàn)元、政府采購工程支出9992.35萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出358.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7607.38萬(wàn)元，占政府采購支出總額的52.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4959.12萬(wàn)元，占政府采購支出總額的33.98 %。主要用于采購學(xué)校班班通設備、學(xué)生課桌、鐵床、實(shí)驗實(shí)習設備、網(wǎng)絡(luò )教室設備等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評5項，其中支持學(xué)前教育發(fā)展經(jīng)費4029萬(wàn)元、城鄉義務(wù)教育保障機制資金12271萬(wàn)元、薄弱環(huán)節改善與能力提升項目資金2470萬(wàn)元、普通高中改善辦學(xué)條件資金1198萬(wàn)元、特殊教育市級補助資金102萬(wàn)元、一共涉及資金20070萬(wàn)元；本年未委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表（附件1）

2.績(jì)效自評報告或案例（附件2）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：區教委財務(wù)科電話(huà)：023-79233256，辦公室：023-79235309。

附件：

1. 黔江區城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費績(jì)效目標自評表

2.黔江區城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費2022年度績(jì)效自評報告

3.重慶市黔江區教育委員會(huì )（系統）2022年度決算公開(kāi)報表