重慶市黔江區五里鎮中心小學(xué)校

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執行區教委交辦的其他工作。

2.負責配合各級人民政府依法動(dòng)員、 組織適齡兒童、 少年入學(xué)， 嚴格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

3.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)實(shí)施素質(zhì)教育。

4.負責本校財務(wù)和基建管理，改善辦學(xué)條件等工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區五里鎮中心小學(xué)校為區教委下屬的二級預算單位，內設六個(gè)職能科室：黨政辦，教導處，后勤處（總務(wù)處），安穩辦，德育處，團委（少先隊），督導室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制的只有本單位，無(wú)二級單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計768.87萬(wàn)元，支出總計768.87萬(wàn)元。收支較上年決算數減少21.70萬(wàn)元，下降2.74%，主要原因是學(xué)校學(xué)生和老師減少，工資福利等人員收入支出總量均減少。

2.收入情況。2023年度收入合計768.87萬(wàn)元，較上年決算數減少21.70萬(wàn)元，下降2.74%，主要原因是學(xué)校學(xué)生和老師減少，工資福利等人員收入支出總量均減少。其中：財政撥款收入766.32萬(wàn)元，占99.67%；事業(yè)收入2.55萬(wàn)元，占0.33%。

3.支出情況。2023年度支出合計768.87萬(wàn)元，較上年決算數減少21.70萬(wàn)元，下降2.74%，主要原因是學(xué)校學(xué)生和老師減少，工資福利等人員收入支出總量均減少。其中：基本支出629.89萬(wàn)元，占81.92%；項目支出138.98萬(wàn)元，占18.08%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計766.32萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少22.36萬(wàn)元，下降2.84%。主要原因是學(xué)校學(xué)生和老師減少，工資福利等人員收入支出總量均減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入762.99萬(wàn)元，較上年決算數減少23.69萬(wàn)元，下降3.01%。主要原因是學(xué)校學(xué)生和老師減少，工資福利等人員收入支出總量均減少。較年初預算數增加148.55萬(wàn)元，增長(cháng)24.18%。主要原因是青龍灣宿舍樓建設，學(xué)校教育教學(xué)條件改善及日常維修維護追加。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出762.99萬(wàn)元，較上年決算數減少23.69萬(wàn)元，下降3.01%。主要原因是學(xué)校學(xué)生和老師減少，工資福利等人員收入支出總量均減少。較年初預算數增加148.55萬(wàn)元，增長(cháng)24.18%。主要原因是青龍灣宿舍樓建設，學(xué)校教育教學(xué)條件改善及日常維修維護追加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出562.08萬(wàn)元，占73.67%，較年初預算數增加141.92萬(wàn)元，增長(cháng)33.78%，主要原因是青龍灣宿舍樓建設，學(xué)校教育教學(xué)條件改善及日常維修維護追加等。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出132.80萬(wàn)元，占17.41%，較年初預算數增加6.15萬(wàn)元，增長(cháng)4.86%，主要原因是調出人員未及時(shí)辦理人事調動(dòng)。

（3）衛生健康支出39.26萬(wàn)元，占5.15%，較年初預算數增加0.42萬(wàn)元，增長(cháng)1.08%，主要原因是調出人員未及時(shí)辦理人事調動(dòng)。

（4）住房保障支出28.84萬(wàn)元，占3.78%，較年初預算數增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)0.14%，主要原因是調出人員未及時(shí)辦理人事調動(dòng)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出629.89萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費571.36萬(wàn)元，較上年決算數增加14.71萬(wàn)元，增長(cháng)2.64%，主要原因是學(xué)校老師增加，工資福利等人員收入支出總量均增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出488.91萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出82.45萬(wàn)元。公用經(jīng)費58.53萬(wàn)元，較上年決算數增加5.82萬(wàn)元，增長(cháng)11.04%，主要原因是教職工增加，人員支出額增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費26.65萬(wàn)元，水費1.5萬(wàn)元、電費1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費3.88萬(wàn)元、維修維護費2萬(wàn)元、教職工培訓費7.16萬(wàn)元等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入3.33萬(wàn)元，較上年決算數增加1.33萬(wàn)元，增長(cháng)66.50%，主要原因是少年宮基金增加1.33萬(wàn)元。本年支出3.33萬(wàn)元，較上年決算數增加1.33萬(wàn)元，增長(cháng)66.50%，主要原因是少年宮支出增加1.33萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項目支出0.00萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，本年度無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。本年度培訓費支出7.16萬(wàn)元，較上年決算數增加2.27萬(wàn)元，增長(cháng)46.42%，主要原因是學(xué)校教職工增加，相應培訓預算同比增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額22.66萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出22.66萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.68萬(wàn)元，占政府采購支出總額的82.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.68萬(wàn)元，占政府采購支出總額的82.44 %。主要用于采購學(xué)校教育教學(xué)設備及辦公設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)對“2023年義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生生活補助”開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金1.1萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為A，從評價(jià)情況來(lái)看，預算績(jì)效管理效果良好，基本實(shí)現預期目標。

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

1.績(jì)效目標自評表。

（1）公開(kāi)范圍。2023年義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生生活補助

（2）公開(kāi)內容。

“2023年義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生生活補助”項目績(jì)效目標自評綜述：項目全年預算數為1.1萬(wàn)元，執行數為1.1萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全年完成1次，在2023年秋季學(xué)期對本校22名貧困家庭寄宿生發(fā)放生活補助1.1萬(wàn)元，發(fā)放標準為：一般脫貧戶(hù)、低保、殘疾、其它貧困學(xué)生500元/生/期；二是做到了讓學(xué)生、家長(cháng)滿(mǎn)意度達99.7%以上。

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

自評結果好，家長(cháng)滿(mǎn)意度達99.7%以上

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：? 023-79490079

附件：507038-重慶市黔江區五里鎮中心小學(xué)校2023年度決算公開(kāi)報表