重慶市黔江區教育檔案管理中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

承擔干部人事和學(xué)生學(xué)籍檔案的收集、整理、歸檔、保管、統計和使用工作；開(kāi)展檔案的借閱登記工作，做好安全保密工作；檔案室設施的管理與維護工作；督促和指導教育系統（學(xué)校）做好干部人事檔案和學(xué)生學(xué)籍檔案工作；完成區委、區政府和區教委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

設立重慶市黔江區教育檔案管理中心，為重慶市黔江區教委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計29.02萬(wàn)元，支出總計29.02萬(wàn)元。收支較上年決算數減少6.82萬(wàn)元，下降19.03%，主要原因是本年項目收入支出納入教委本級。

2.收入情況。2023年度收入合計29.02萬(wàn)元，較上年決算數減少6.82萬(wàn)元，下降19.03%，主要原因是本年無(wú)項目收入。其中：財政撥款收入29.02萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計29.02萬(wàn)元，較上年決算數減少6.82萬(wàn)元，下降19.03%，主要原因是無(wú)項目支出。其中：基本支出29.02萬(wàn)元，占100.00%。

4.結轉結余情況。2023年度無(wú)年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計29.02萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少6.82萬(wàn)元，下降19.03%。主要原因是本年項目收入支出納入教委本級。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入29.02萬(wàn)元，較上年決算數減少6.82萬(wàn)元，下降19.03%。主要原因是本年無(wú)項目收入。較年初預算數增加2.54萬(wàn)元，增長(cháng)9.59%。主要原因是人員工資調標，財政預算收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出29.02萬(wàn)元，較上年決算數減少6.82萬(wàn)元，下降19.03%。主要原因是本年項目支出納入教委本級。較年初預算數增加2.54萬(wàn)元，增長(cháng)9.59%。主要原因是人員工資調標，財政預算支出增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出22.71萬(wàn)元，占78.25%，較年初預算數增加2.67萬(wàn)元，增長(cháng)13.32%，主要原因是人員工資調標，支出增加。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出3.24萬(wàn)元，占11.15%，較年初預算數無(wú)增減。

（3）衛生健康支出1.59萬(wàn)元，占5.48%，較年初預算數無(wú)增減。

（4）住房保障支出1.48萬(wàn)元，占5.11%，較年初預算數減少0.14萬(wàn)元，下降8.64%，主要原因是公積金繳費基數變動(dòng)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出29.02萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費26.78萬(wàn)元，較上年決算數減少0.64萬(wàn)元，下降2.33%，主要原因是人員生活補助本年減少支出。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金、體檢費、公務(wù)員醫療補助等。公用經(jīng)費2.23萬(wàn)元，較上年決算數增加0.05萬(wàn)元，增長(cháng)2.29%，主要原因是購買(mǎi)辦公用品增加0.05萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、咨詢(xún)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、接待費、公務(wù)車(chē)運行經(jīng)費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

因我單位為教委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，與教委本級共同辦公，無(wú)單獨“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度無(wú)會(huì )議費支出。本年度培訓費支出0.30萬(wàn)元，較上年決算數增加0.30萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本年安排人員外出培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因我單位為教委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，與教委本級共同辦公，資產(chǎn)納入本級填報的原因，我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報表。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額0.18萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.18萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.18萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.18萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購打印機1臺。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年未開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

區教委財務(wù)科電話(huà)： 023-79238138

附件：507005-重慶市黔江區教育檔案管理中心2023年度決算公開(kāi)報表