重慶市黔江區民族職業(yè)教育中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區民族職業(yè)教育中心是黔江區人民政府主辦的一所國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校，國家級高技能人才培訓基地，全國首批1+X證書(shū)制度試點(diǎn)院校，武陵山職教集團牽頭單位，武陵山民族文化傳承基地，重慶市高水平中等職業(yè)學(xué)校，重慶市“雙優(yōu)”A類(lèi)中職項目建設學(xué)校，黃炎培職業(yè)教育研究院渝東南分院。主要職能職責為：遵守國家憲法、法律、法規及政策，全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國職業(yè)教育法》和國家、市、區有關(guān)加快發(fā)展職業(yè)教育的指示精神，秉持立德樹(shù)人的根本任務(wù)，實(shí)施黨建領(lǐng)校、依法治校、以德厚校、專(zhuān)業(yè)立校、質(zhì)量興校、品牌強校六大工程，深化改革創(chuàng )新，強化產(chǎn)教融合、校企合作，培養具有專(zhuān)業(yè)技能和工匠精神的中職學(xué)歷技術(shù)技能人才，開(kāi)展職業(yè)技能培訓，服務(wù)地方發(fā)展。

（二）機構設置

學(xué)校設有（一）黨政辦公室：負責學(xué)校黨委、行政日常事務(wù)，擬定學(xué)校黨政工作計劃，安排學(xué)校黨政會(huì )議會(huì )務(wù)和重大活動(dòng)；負責學(xué)校黨的建設、黨風(fēng)廉政建設、宣傳、統戰、精神文明、意識形態(tài)等工作；負責文秘、考核、檔案、保密、文印、收發(fā)、印章、外事等工作；負責學(xué)校內外宣傳和輿情處置、信息發(fā)布、車(chē)輛管理、公務(wù)接待等工作；負責新時(shí)代文明實(shí)踐工作、武陵山職教集團相關(guān)工作；統籌協(xié)調各科室工作。（二）紀律檢查室：在黨委領(lǐng)導下，開(kāi)展紀律檢查工作。加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，強化日常監管，加大對教職工的監督執紀力度，依規依矩開(kāi)展問(wèn)責；加強對重點(diǎn)科室、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節的監督，開(kāi)展好學(xué)校常規和重點(diǎn)工作的督查；加強對紀檢機構干部的日常教育、管理和監督；完成上級紀檢部門(mén)交辦工作。（三）人事科：負責學(xué)校組織人事全面工作。開(kāi)展學(xué)校機構和崗位設置、人事管理、勞動(dòng)工資、教職工聘任、年度考核、評優(yōu)評先、評聘晉級、教師資格注冊、離退休人員的管理及服務(wù)工作。（四）教務(wù)科（思政科）：負責統籌學(xué)校教學(xué)計劃制定實(shí)施，教學(xué)管理，學(xué)生學(xué)科成績(jì)考核評定，專(zhuān)任教師考核，教材圖書(shū)征訂，教學(xué)診改，技能大賽，項目申報、建設，實(shí)訓基地建設，實(shí)訓設備管理，考試組織等工作。負責思政課程和課程思政工作計劃制定實(shí)施，并開(kāi)展思政課程和課程思政教育教學(xué)理論研究。（五）學(xué)生科：負責學(xué)生日常管理、傳染病防控及疫情防控、班主任隊伍建設及管理考核、學(xué)生心理健康、學(xué)生宿舍管理、校園環(huán)境衛生管理、積分制管理、學(xué)生學(xué)籍及檔案管理。開(kāi)展新生接待、錄取、注冊工作，畢業(yè)證書(shū)辦理、發(fā)放和學(xué)年初報表填報等工作。

（六）安全穩定辦公室：負責安全穩定、治安防范、社會(huì )治安綜合治理、消防安全、信訪(fǎng)、學(xué)生違紀調查處理、校園監控系統管理等工作。（七）總務(wù)科：負責基建項目管理、校園環(huán)境建設、政府采購工作、國有資產(chǎn)管理、食品衛生和后勤服務(wù)保障工作。（八）財務(wù)科：負責財務(wù)管理、預算執行、經(jīng)費收支、學(xué)生資助等工作；開(kāi)展年度決算報告編制、增收節支、資金管理等工作。（九）招生就業(yè)科：負責學(xué)校專(zhuān)業(yè)設置、招生計劃報批、招生宣傳、實(shí)習就業(yè)指導安排及跟蹤服務(wù)管理，開(kāi)展校校合作辦學(xué)、產(chǎn)教融合、校企合作和國際交流等工作。（十）教科研督導室：負責教育科研、教研教改、業(yè)務(wù)工作督導、校本教材開(kāi)發(fā)、教師繼續教育管理等工作；開(kāi)展教師論文發(fā)表、課題研究統籌工作；開(kāi)展民族文化藝術(shù)挖掘、研究、傳承等工作，組織開(kāi)展黃炎培職業(yè)教育思想研究。（十一）信息中心：負責校園信息化建設，校園網(wǎng)絡(luò )安全，多媒體、辦公設備管理及各類(lèi)網(wǎng)絡(luò )應用技術(shù)支持等工作。開(kāi)展校園信息化方案編制、申報、建設，網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò )、數字教學(xué)資源庫建設維護等。（十二）培訓中心（武陵山鄉村振興學(xué)院）：負責職業(yè)技能培訓鑒定工作；負責武陵山鄉村振興學(xué)院日常工作；負責社會(huì )化市場(chǎng)化培訓開(kāi)發(fā)。開(kāi)展職業(yè)技能工種培訓鑒定，鄉村振興、社區教育、老年教育等短期培訓的招生、教學(xué)、檔案、后勤管理等工作。（十三）現代服務(wù)部：負責會(huì )計事務(wù)、服裝設計與工藝、旅游服務(wù)與管理、幼兒保育、美發(fā)與形象設計、中餐烹飪與營(yíng)養膳食、智慧健康養老、航空服務(wù)專(zhuān)業(yè)的教育教學(xué)管理，專(zhuān)業(yè)規劃建設及專(zhuān)業(yè)部教學(xué)設備的管理維護，專(zhuān)業(yè)部教師管理，學(xué)生日常管理，專(zhuān)業(yè)部項目開(kāi)發(fā)建設，產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設、職教高考政策研究和實(shí)施人才貫通培養等工作。（十四）信息技術(shù)部：負責計算機網(wǎng)絡(luò )、數字媒體技術(shù)、電子技術(shù)應用、建筑工程施工、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)的教育教學(xué)管理，專(zhuān)業(yè)規劃建設及專(zhuān)業(yè)部教學(xué)設備的管理維護，專(zhuān)業(yè)部教師管理，學(xué)生日常管理，專(zhuān)業(yè)部項目開(kāi)發(fā)建設，產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設、職教高考政策研究和實(shí)施人才貫通培養等工作。（十五）汽車(chē)技術(shù)部：負責汽車(chē)運用與維修、新能源汽車(chē)運用與維修、汽車(chē)車(chē)身修復、數控技術(shù)應用、工業(yè)機器人技術(shù)應用專(zhuān)業(yè)的教育教學(xué)管理，專(zhuān)業(yè)規劃建設及專(zhuān)業(yè)部教學(xué)設備的管理維護，專(zhuān)業(yè)部教師管理，學(xué)生日常管理，專(zhuān)業(yè)部項目開(kāi)發(fā)建設，產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設，職教高考政策研究和實(shí)施人才貫通培養等工作。（十六）職教高考部：負責職教高考部計算機、電子、旅游、機械、財會(huì )、幼教專(zhuān)業(yè)大類(lèi)高考班的教育教學(xué)管理，專(zhuān)業(yè)部教學(xué)設備的管理與維護，專(zhuān)業(yè)部教師管理，學(xué)生日常管理，職教高考政策研究等。（十七）團委：負責團組織建設、團員培養、團籍管理、志愿者服務(wù)、學(xué)生干部培養、藝術(shù)活動(dòng)、社團活動(dòng)等工作；開(kāi)展節目創(chuàng )編和各類(lèi)藝術(shù)比賽、演出等工作；指導專(zhuān)業(yè)部團總支建設工作。（十八）工會(huì )：負責工會(huì )福利，互助保障，職代會(huì )籌辦、工會(huì )改選等工作；開(kāi)展教職工慰問(wèn)、文娛、體育等活動(dòng)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計16096.43萬(wàn)元，支出總計16096.43萬(wàn)元。收支較上年決算數減少3071.36萬(wàn)元，下降16.02%，主要原因是學(xué)校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款及支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計16096.43萬(wàn)元，較上年決算數減少2979.42萬(wàn)元，下降15.62%，主要原因是學(xué)校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款收入減少。其中：財政撥款收入15652.36萬(wàn)元，占97.24%；事業(yè)收入444.07萬(wàn)元，占2.76%；

3.支出情況。2023年度支出合計16096.43萬(wàn)元，較上年決算數減少3071.36萬(wàn)元，下降16.02%，主要原因是學(xué)校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款支出減少。其中：基本支出8156.31萬(wàn)元，占50.67%；項目支出7940.12萬(wàn)元，占49.33%；

4.結轉結余情況。2023年度無(wú)年末結轉和結余，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計15652.36萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少3142.19萬(wàn)元，下降16.72%。主要原因是學(xué)校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款及支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入14752.36萬(wàn)元，較上年決算數增加1872.82萬(wàn)元，增長(cháng)14.54%，較年初預算數增加6637.42萬(wàn)元，增長(cháng)81.79%。主要原因是鄉村振興學(xué)院基礎設施建設經(jīng)費619萬(wàn)元，現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費610萬(wàn)元及2022年目標超額績(jì)效清算等經(jīng)費。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出14752.36萬(wàn)元，較上年決算數增加1780.88萬(wàn)元，增長(cháng)13.73%，較年初預算數增加6637.42萬(wàn)元，增長(cháng)81.79%。主要原因是鄉村振興學(xué)院基礎設施建設經(jīng)費619萬(wàn)元，現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費610萬(wàn)元及2022年目標超額績(jì)效清算等經(jīng)費支出增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出12925.19萬(wàn)元，占87.61%，較年初預算數增加6610.84萬(wàn)元，增長(cháng)104.70%，主要原因是鄉村振興學(xué)院基礎設施建設經(jīng)費619萬(wàn)元，現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費610萬(wàn)元及2022年目標超額績(jì)效清算等經(jīng)費支出增加。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出995.78萬(wàn)元，占6.75%，較年初預算數增加32.84萬(wàn)元，增長(cháng)3.41%，主要原因是財政追加資金用于養老保險、職業(yè)年金調整以及做實(shí)中人職業(yè)年金繳費、喪葬撫恤費等。

（3）衛生健康支出440.77萬(wàn)元，占2.99%，較年初預算數減少0.50萬(wàn)元，下降0.11%，主要原因是本年人員變動(dòng)導致與預算有差額。

（4）住房保障支出390.62萬(wàn)元，占2.65%，較年初預算數減少5.75萬(wàn)元，下降1.45%，主要原因是本年人員變動(dòng)導致與預算有差額。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出8156.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費7234.54萬(wàn)元，較上年決算數增加395.28萬(wàn)元，增長(cháng)5.78%，主要原因是人員工資調標及退休人員一次性補助、喪葬撫恤金等。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金、體檢費、公務(wù)員醫療補助、退休人員健康休養費、撫恤金等。公用經(jīng)費921.77萬(wàn)元，較上年決算數增加488.62萬(wàn)元，增長(cháng)112.81%，主要原因是學(xué)生人數較上年增加，學(xué)校維修、辦公等各方面支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、咨詢(xún)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、接待費、公務(wù)車(chē)運行經(jīng)費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款無(wú)年初結轉結余。本年收入900.00萬(wàn)元，較上年決算數減少4923.07萬(wàn)元，下降84.54%，本年支出900.00萬(wàn)元，較上年決算數減少4923.07萬(wàn)元，下降84.54%。主要原因是學(xué)校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款及支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計19.00萬(wàn)元，較年初預算數增加5.00萬(wàn)元，增長(cháng)35.71%，主要原因是本年疫情放開(kāi)，學(xué)校交流增加，“三公”經(jīng)費較預算增加。較上年支出數減少1.22萬(wàn)元，下降6.03%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較年初預算和上年決算數均有所下降。二是公車(chē)運行經(jīng)費支出持與預算經(jīng)費持平。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用及公務(wù)用車(chē)購置費用等。

公務(wù)用車(chē)運行維護費14.00萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)車(chē)輛下鄉出差等支出燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。較上年支出數減少3.50萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是嚴格控制公務(wù)用車(chē)的使用，減少不必要的用車(chē)需求。

公務(wù)接待費5.00萬(wàn)元，主要用于接待其他省市、區縣學(xué)校到我?？疾?、調研、學(xué)術(shù)交流等接待支出。費用支出較年初預算數增加5.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，較上年支出數增加2.28萬(wàn)元，增長(cháng)83.82%，主要原因是疫情放開(kāi)，同等學(xué)校之間相互學(xué)習交流頻繁，接待費用增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）支出；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待49批次628人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費79.62元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出5.00萬(wàn)元，較上年決算數增加4.64萬(wàn)元，增長(cháng)1288.89%，主要原因是學(xué)校組織了幾次大型會(huì )議活動(dòng)，支出較上年增加。本年度培訓費支出278.02萬(wàn)元，較上年決算數增加23.18萬(wàn)元，增長(cháng)9.10%，主要原因是疫情全面放開(kāi)，培訓增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額708.25萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出634.68萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出73.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額708.25萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額328.60萬(wàn)元，占政府采購支出總額的46.40 %。主要用于采購辦公用電腦，學(xué)校各項實(shí)訓室設備等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本單位2023年未開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

職教中心財務(wù)科電話(huà)：023-85086303

附件：507061-重慶市黔江區民族職業(yè)教育中心2023年度決算公開(kāi)報表