重慶市黔江實(shí)驗中學(xué)校2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

我校全稱(chēng)是重慶市黔江實(shí)驗中學(xué)校，地址是黔江區城西街道洞塘居委柏子橋路76號，主要職責是以教書(shū)育人為目的，為黔江高中教育輸送優(yōu)質(zhì)生源，招收城西義務(wù)教育初中適齡青年完成初中階段義務(wù)教育。

（二）機構設置

學(xué)校設置黨政辦公室、教導、德育、后勤、團委及教科室等科室。

（三）單位構成

我校是二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計4822.81萬(wàn)元，支出總計4822.81萬(wàn)元。收支較上年決算數增加169.58萬(wàn)元，增長(cháng)3.64%，主要原因是包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余的變化。

2.收入情況。2023年度收入合計4822.81萬(wàn)元，較上年決算數增加169.58萬(wàn)元，增長(cháng)3.64%，主要原因是財政加大投入力度。其中：財政撥款收入4812.02萬(wàn)元，占99.78%；事業(yè)收入10.79萬(wàn)元，占0.22%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計4822.81萬(wàn)元，較上年決算數增加169.58萬(wàn)元，增長(cháng)3.64%，主要原因是財政加大投入力度。其中：基本支出4147.58萬(wàn)元，占86.00%；項目支出675.23萬(wàn)元，占14.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按預算均衡收支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計4812.02萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加178.42萬(wàn)元，增長(cháng)3.85%。主要原因是財政加大投入力度。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4812.02萬(wàn)元，較上年決算數增加178.42萬(wàn)元，增長(cháng)3.85%。主要原因是財政加大投入力度。較年初預算數增加1276.69萬(wàn)元，增長(cháng)36.11%。主要原因是財政加大投入力度。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4812.02萬(wàn)元，較上年決算數增加178.42萬(wàn)元，增長(cháng)3.85%。主要原因是財政加大投入力度。較年初預算數增加1276.69萬(wàn)元，增長(cháng)36.11%。主要原因是財政加大投入力度。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按預算均衡收支。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出6.91萬(wàn)元，占0.14%，較年初預算數增加6.91萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是財政加大投入力度。

（2）教育支出3937.62萬(wàn)元，占81.83%，較年初預算數增加1275.92萬(wàn)元，增長(cháng)47.94%，主要原因是財政加大投入力度。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出432.27萬(wàn)元，占8.98%，較年初預算數增加0.80萬(wàn)元，增長(cháng)0.19%，主要原因是人員及工資變化引起的。

（4）衛生健康支出220.25萬(wàn)元，占4.58%，較年初預算數減少7.33萬(wàn)元，下降3.22%，主要原因是人員調動(dòng)變化引起的。

（5）住房保障支出214.97萬(wàn)元，占4.47%，較年初預算數增加0.39萬(wàn)元，增長(cháng)0.18%，主要原因是人員及工資變化引起的。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出4147.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費3754.74萬(wàn)元，較上年決算數增加107.87萬(wàn)元，增長(cháng)2.96%，主要原因是上級政府加大了對教育的投入。人員經(jīng)費用途主要包括績(jì)效工資體檢及公務(wù)員醫療費。公用經(jīng)費392.84萬(wàn)元，較上年決算數減少96.28萬(wàn)元，下降19.68%，主要原因是嚴格執行預算。公用經(jīng)費用途主要包括學(xué)校日常公用辦公開(kāi)支，如辦公、零星維修及差旅等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項目支出0.00萬(wàn)元，主要是本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是學(xué)校嚴格控制“三公”相關(guān)支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。較上年支出數無(wú)增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。

公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。較上年支出數無(wú)增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，主要原因是學(xué)校嚴格控制接待支出。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是學(xué)校嚴格控制接待支出。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是學(xué)校嚴格控制接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出2.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.61萬(wàn)元，增長(cháng)43.88%，主要原因是疫情后增加了培訓及會(huì )議的人次數。本年度培訓費支出46.82萬(wàn)元，較上年決算數增加22.53萬(wàn)元，增長(cháng)92.75%，主要原因是疫情后增加了培訓及會(huì )議的人次數。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數無(wú)增減，主要原因是與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額168.72萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出168.72萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額110.55萬(wàn)元，占政府采購支出總額的65.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.70萬(wàn)元，占政府采購支出總額的53.16 %。主要用于采購辦公桌椅及空調等辦公貨物。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對義務(wù)教育貧困寄宿生（非寄宿生）生活補助1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金896875元。其中，已填報目標自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金896875元，撰寫(xiě)自評報告1個(gè)。從評價(jià)情況來(lái)看，整體支出自評結果為“優(yōu)”；項目資金使用績(jì)效總體較好，自評結果為“優(yōu)”的項目占100%，自評結果為“良”的項目占100%，自評結果為“中”的項目占0%，自評結果為“差”的項目占0%。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表另附件

2.績(jì)效自評報告或案例另附件

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

“義務(wù)教育貧困寄宿生（非寄宿生）生活補助”項目發(fā)放的貧困寄宿生（非寄宿生）生活補助費，做到了讓學(xué)生、家長(cháng)滿(mǎn)意度達98%以上。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79226188。

附件：507045-重慶市黔江實(shí)驗中學(xué)校2023年度決算公開(kāi)報表