重慶市黔江新華中學(xué)校2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江新華中學(xué)校是在九年義務(wù)教育基礎上進(jìn)一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎教育高中學(xué)校，學(xué)校教育為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎。

（二）機構設置

重慶市黔江新華中學(xué)校設置黨政辦公室、教務(wù)處、教科室、總務(wù)處、學(xué)生處、督查室、安穩辦、團委八個(gè)職能科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計9706.07萬(wàn)元，支出總計9706.07萬(wàn)元。收支較上年決算數增加207.68萬(wàn)元，增長(cháng)2.19%，主要原因是增加了綜合樓建設項目和女生公寓樓經(jīng)費投入。

2.收入情況。2023年度收入合計9706.07萬(wàn)元，較上年決算數增加207.68萬(wàn)元，增長(cháng)2.19%，主要原因是增加了綜合樓建設項目和女生公寓樓經(jīng)費投入。其中：財政撥款收入9141.14萬(wàn)元，占94.18%；事業(yè)收入564.93萬(wàn)元，占5.82%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計9706.07萬(wàn)元，較上年決算數增加207.68萬(wàn)元，增長(cháng)2.19%，主要原因是增加了綜合樓建設項目和女生公寓樓經(jīng)費投入。其中：基本支出6595.65萬(wàn)元，占67.95%；項目支出3110.42萬(wàn)元，占32.05%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末無(wú)結轉和結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計9141.14萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加158.84萬(wàn)元，增長(cháng)1.77%。主要原因是增加了綜合樓建設項目和女生公寓樓經(jīng)費投入。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入9141.14萬(wàn)元，較上年決算數增加158.84萬(wàn)元，增長(cháng)1.77%。主要原因是增加了綜合樓建設項目和女生公寓樓經(jīng)費投入。

較年初預算數增加1861.98萬(wàn)元，增長(cháng)25.58%。主要原因是增加了綜合樓建設項目和女生公寓樓經(jīng)費投入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出9141.14萬(wàn)元，較上年決算數增加158.84萬(wàn)元，增長(cháng)1.77%。主要原因是增加了綜合樓建設項目和女生公寓樓經(jīng)費投入。較年初預算數增加1861.98萬(wàn)元，增長(cháng)25.58%。主要原因是增加了綜合樓建設項目和女生公寓樓經(jīng)費投入。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出7554.78萬(wàn)元，占82.65%，較年初預算數增加1826.58萬(wàn)元，增長(cháng)31.89%，主要原因是一是人員變動(dòng)導致人員經(jīng)費增加；二是項目經(jīng)費投入增加。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出853.02萬(wàn)元，占9.33%，較年初預算數增加27.89萬(wàn)元，增長(cháng)3.38%，原因是人員變動(dòng)較大導致增加。

（3）衛生健康支出384.04萬(wàn)元，占4.20%，較年初預算數增加5.22萬(wàn)元，增長(cháng)1.38%，原因是人員變動(dòng)較大導致增加。

（4）住房保障支出349.30萬(wàn)元，占3.82%，較年初預算數增加2.28萬(wàn)元，增長(cháng)0.66%，原因是人員變動(dòng)較大導致增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出6595.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費6205.07萬(wàn)元，較上年決算數增加61.55萬(wàn)元，增長(cháng)1.00%，主要原因一是人員變動(dòng)較大導致各項經(jīng)費增加；二是超額績(jì)效調標。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社保、住房公積金和績(jì)效工資發(fā)放等。公用經(jīng)費390.58萬(wàn)元，較上年決算數增加47.41萬(wàn)元，增長(cháng)13.82%，主要原因一是學(xué)生人數減少導致總量減少；二是進(jìn)一步規范公用經(jīng)費使用，公用經(jīng)費用于資本性支出增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等日常公用支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.99萬(wàn)元，較年初預算數減少0.81萬(wàn)元，下降28.93%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，要求學(xué)校接待在食堂進(jìn)行，“三公”經(jīng)費支出下降幅度較大。較上年支出數減少0.11萬(wàn)元，下降5.24%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降，與上年相比基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門(mén)2023年度無(wú)因公出國（境）支出。

公務(wù)用車(chē)運行維護費1.49萬(wàn)元，主要用于市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.31萬(wàn)元，下降46.79%，主要原因是嚴格控制公務(wù)車(chē)運行及維護費用，較上年支出相比基本持平。較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.67%，主要原因是嚴格控制公務(wù)車(chē)運行及維護費用，較上年支出相比基本持平。

公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元，主要用于接待南開(kāi)中學(xué)專(zhuān)家來(lái)黔學(xué)術(shù)指導接待費支出。費用支出較年初預算數增加0.50萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年初無(wú)預算。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降16.67%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降，與上年相比基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待10批次105人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費47.62元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.49萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少5.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是各類(lèi)會(huì )議支出納入培訓費核算。本年度培訓費支出43.38萬(wàn)元，較上年決算數減少0.32萬(wàn)元，下降0.73%，主要原因是，培訓次數減少導致。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額1867.35萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出439.71萬(wàn)元、政府采購工程支出1423.92萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1742.41萬(wàn)元，占政府采購支出總額的93.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額213.44萬(wàn)元，占政府采購支出總額的11.43 %。主要用于采購主要用于學(xué)校采購班班通設備、錄播教室建設和師生用臺式電腦及高考考場(chǎng)空調采購等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對高中教育公用經(jīng)費項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金250萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：辦公室：023-79338152。

附件：507044-重慶市黔江新華中學(xué)校2023年度決算公開(kāi)報表