黔江區民族小學(xué)校2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

黔江區民族小學(xué)校是一所義務(wù)教育階段公辦小學(xué)，主要職責是抓基礎教育、培養學(xué)生習慣、組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）機構設置

本單位為重慶市黔江區教育委員會(huì )所屬二級預算單位，單位類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位。學(xué)校具有獨立法人資格。組織機構代碼證號：739803813；單位住所：重慶市黔江區黔龍街112號；法定代表人：龔文兵；單位類(lèi)型：全民所有制事業(yè)單位（全額撥款）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計4207.79萬(wàn)元，支出總計4207.79萬(wàn)元。收支較上年決算數增加107.51萬(wàn)元，增長(cháng)2.62%，主要原因是人員工資福利的增長(cháng)和學(xué)生人數的增加。

2.收入情況。2023年度收入合計4207.79萬(wàn)元，較上年決算數增加107.51萬(wàn)元，增長(cháng)2.62%，主要原因是人員工資福利的增長(cháng)和學(xué)生人數的增加。其中：財政撥款收入4035.05萬(wàn)元，占95.89%；事業(yè)收入172.74萬(wàn)元，占4.11%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計4207.79萬(wàn)元，較上年決算數增加107.51萬(wàn)元，增長(cháng)2.62%，主要原因是人員工資福利的增長(cháng)和學(xué)生人數的增加。其中：基本支出3926.98萬(wàn)元，占93.33%；項目支出280.80萬(wàn)元，占6.67%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計4035.05萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加105.77萬(wàn)元，增長(cháng)2.69%。主要原因是人員工資福利的增長(cháng)和學(xué)生人數的增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4035.05萬(wàn)元，較上年決算數增加105.77萬(wàn)元，增長(cháng)2.69%。主要原因是人員工資福利的增長(cháng)和學(xué)生人數的增加。較年初預算數增加617.80萬(wàn)元，增長(cháng)18.08%。主要原因是學(xué)校職工工資福利增加，年終補發(fā)了2022年超額績(jì)效未發(fā)的部分260萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4035.05萬(wàn)元，較上年決算數增加105.77萬(wàn)元，增長(cháng)2.69%。主要原因是人員工資福利的增長(cháng)和學(xué)生人數的增加。較年初預算數增加617.80萬(wàn)元，增長(cháng)18.08%。主要原因是學(xué)校職工工資福利增加，年終補發(fā)了2022年超額績(jì)效未發(fā)的部分260萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3147.48萬(wàn)元，占78.00%，較年初預算數增加604.12萬(wàn)元，增長(cháng)23.75%，主要原因是學(xué)校職工工資福利增加，年終補發(fā)了2022年超額績(jì)效未發(fā)的部分260萬(wàn)元。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出462.55萬(wàn)元，占11.46%，較年初預算數增加18.58萬(wàn)元，增長(cháng)4.18%，主要原因是人員工資福利的增長(cháng)。

（3）衛生健康支出221.35萬(wàn)元，占5.49%，較年初預算數減少0.38萬(wàn)元，下降0.17%，主要原因是退休人員增加。

（4）住房保障支出203.67萬(wàn)元，占5.05%，較年初預算數減少4.52萬(wàn)元，下降2.17%，主要原因是退休人員增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3926.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費3606.11萬(wàn)元，較上年決算數增加100.10萬(wàn)元，增長(cháng)2.86%，主要原因是人員工資福利增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和社保支出。公用經(jīng)費320.87萬(wàn)元，較上年決算數增加46.48萬(wàn)元，增長(cháng)16.94%，主要原因是學(xué)生人數增加。公用經(jīng)費用途主要包括學(xué)校運轉經(jīng)費，包括水電費、辦公費、維修費、勞務(wù)費和物管費用等等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出的備注如下內容：本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

我單位屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出36.31萬(wàn)元，較上年決算數增加13.08萬(wàn)元，增長(cháng)56.31%，主要原因是疫情結束，培訓增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額52.59萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出27.31萬(wàn)元、政府采購工程支出25.28萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.59萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.59萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00 %。采購貨物主要用于采購教室燈光改造和辦公用品。采購工程主要用于樂(lè )學(xué)樓外立面改造。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，本單位對部門(mén)1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金28.78萬(wàn)元，執行數為28.78萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全年完成2次，在2023年春季學(xué)期對本校義務(wù)教育非寄宿貧困生發(fā)放生活補助14.56萬(wàn)元，在2023年秋季對本校義務(wù)教育非寄宿貧困生發(fā)放生活補助14.22萬(wàn)元。其中一般脫貧戶(hù)貧困生補助標準為600元/生/期，其余貧困生補助標準為250元/生/期；二是做到了讓學(xué)生、家長(cháng)滿(mǎn)意度達99%以上。

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223337

附件：507009-黔江區民族小學(xué)校2023年度決算公開(kāi)報表