黔江區石家初級中學(xué)校2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．全面實(shí)施素質(zhì)教育，打造特色教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

2．加強思想品德教育，培養良好行為習慣和道德情操。

3．加強學(xué)生興趣培養，提高實(shí)踐能力和創(chuàng )造能力。

4．高度重視學(xué)生體質(zhì)健康和心理健康，開(kāi)足開(kāi)好體育和健康課，努力保證學(xué)生每天鍛煉一小時(shí)。

5．重視校園文化建設，改善育人環(huán)境。

6．??????? 全面推進(jìn)五個(gè)校園建設，提高辦學(xué)水平。

7．??????? 全面落實(shí)教育民生工作，努力實(shí)現教育公平。

（二）單位構成。

黔江區石家初級中學(xué)校位于重慶市黔江區西翼。是重慶市黔江區教育委員會(huì )的下屬二級預算單位。學(xué)校共有占地面積19010平方米。共有教學(xué)班6個(gè)，在校學(xué)生193人；內設機構教導處、后勤處、安辦、德育辦、團委黨政辦公室。編制數28人，在職教師28人，退休教師19人，遺屬4人。部門(mén)收支總體情況。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數639.56 萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款 639.56萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0 萬(wàn)元，上級補助收入 0 萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0? 萬(wàn)元（應明確來(lái)源單位），事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元。收入較去年減少77.18萬(wàn)元，主要是減少原因是教職工減少所以收入減少。

（二）支出預算：2025年年初預算數 639.56萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 639.56萬(wàn)元，教育支出 447.75萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出 127.01萬(wàn)元，衛生健康支出 35.76萬(wàn)元，住房保障支出 29.04萬(wàn)元。支出較去年減少77.18萬(wàn)元，主要是基本支出減少78.25萬(wàn)元，項目支出增加 1.08萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入639.56 萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出639.56 萬(wàn)元，比2024年減少77.18萬(wàn)元。其中：基本支出 635.03萬(wàn)元，比2024年減少78.25萬(wàn)元，主要是減少原因是教職工減少所以收入減少等，主要用于保障基本工資、社保、公積金，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出 4.54萬(wàn)元，比2024年增加1.08萬(wàn)元，主要原因是遺屬人員增加一人，主要用于遺屬生活補助。

2025年我校無(wú)政府性基金預算收入

“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年我校無(wú)“三公”經(jīng)費預算收入。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（事業(yè)單位）

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 2 萬(wàn)元：政府采購貨物預算 2 萬(wàn)元、政府采購工程預算 0 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0? 萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬(wàn)元：政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算? 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0 萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4.54 萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。(無(wú))

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。（五）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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