重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。擬訂全區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、科技發(fā)展及引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。統籌推進(jìn)全區創(chuàng )新體系建設和科技體制改革，會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設，承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)全區重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)制度建設。牽頭健全科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協(xié)調管理區級財政科技計劃并監督實(shí)施。負責編制區級科技項目規劃并監督實(shí)施，統籌協(xié)調關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展規劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監督實(shí)施。牽頭全區技術(shù)轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結合的相關(guān)政策措施并監督實(shí)施。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。統籌區域科技創(chuàng )新體系建設，指導區域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設，推動(dòng)科技園區建設。負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理，負責科技評價(jià)機制改革，統籌科研誠信建設。承擔全區科技保密工作。擬訂科技對外交流與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施，組織開(kāi)展區內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)對外科技合作與科技人才交流。負責引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專(zhuān)家計劃并組織實(shí)施，推動(dòng)建立外國專(zhuān)家及團隊的吸引、服務(wù)機制，承擔外國專(zhuān)家服務(wù)工作。擬訂出國（境）科技培訓計劃并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制，組織實(shí)施科技人才計劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規劃、政策并組織實(shí)施。承擔引進(jìn)科技創(chuàng )新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負責機關(guān)、所屬單位黨建工作。完成區委、區政府交辦的其它任務(wù)。

（二）機構設置。本部門(mén)內設4個(gè)職能科室（辦公室、農村科技科、高新技術(shù)科、社會(huì )發(fā)展科技科）?，F有在職職工22人，退休職工19人。

（三）單位構成。從預算單位構成，納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級預算單位主要包括2個(gè)全額撥款事業(yè)單位：黔江區科技情報信息中心、黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心（黔江區科技創(chuàng )新中心）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2020年度收入總計524.21萬(wàn)元，支出總計524.21萬(wàn)元。收支較上年決算數減少147.33萬(wàn)元、下降21.9%，主要原因是本年度未預算項目經(jīng)費。

2．收入情況。2020年度收入合計505.07萬(wàn)元，較上年決算數減少47.32萬(wàn)元，下降8.6%，主要原因是機構改革，人員劃轉至其他單位。其中：財政撥款收入505.07萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余19.14萬(wàn)元。

3．支出情況。2020年度支出合計524.21萬(wàn)元，較上年決算數減少128.18萬(wàn)元，下降19.6%，主要原因是本年度未預算項目經(jīng)費。其中：基本支出524.21萬(wàn)元，占100%。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少19.14萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度無(wú)結余結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計524.21萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少147.33萬(wàn)元，下降21.9%。主要原因是本年度未預算項目經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入505.07萬(wàn)元，較上年決算數減少47.32萬(wàn)元，下降8.6%。主要原因是機構改革，人員劃轉至其他單位。較年初預算數增加30.09萬(wàn)元，增長(cháng)6.3%。主要原因是在職人員目標績(jì)效獎和退休人員健康休養費調標。此外，年初財政撥款結轉和結余19.14萬(wàn)元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出524.21萬(wàn)元，較上年決算數減少128.18萬(wàn)元，下降19.6%。主要原因是本年度未預算項目經(jīng)費。較年初預算數增加49.23萬(wàn)元，增長(cháng)10.4%。主要原因是在職人員目標績(jì)效獎和退休人員健康休養費調標。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少19.14萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度無(wú)結余結轉。

4．比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出371.48萬(wàn)元，占70.9%，較年初預算數增加22.85萬(wàn)元，增長(cháng)6.6%，主要原因是人員調資和在職績(jì)效目標獎?wù){標。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出102.21萬(wàn)元，占19.5%，較年初預算數增加26.07萬(wàn)元，增長(cháng)34.3%，主要原因是列支了上年結轉的死亡撫恤金19.14萬(wàn)元和退休人員健康休養費調標。

（3）衛生健康支出27.62萬(wàn)元，占5.3%，較年初預算數減少0.27萬(wàn)元，下降1%，主要原因是人員減少。

（4）住房保障支出22.90萬(wàn)元，占4.4%，較年初預算數增加0.58萬(wàn)元，增長(cháng)2.6%，主要原因是人員增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出524.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費457.86萬(wàn)元，較上年決算數增加8.43萬(wàn)元，增長(cháng)1.9%，主要原因是人員調資。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費66.35萬(wàn)元，較上年決算數增加3.39萬(wàn)元，增長(cháng)5.4%，主要原因是工會(huì )經(jīng)費、福利費按工資總額提取比例提高。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計3.67萬(wàn)元，較年初預算數減少1.83萬(wàn)元，下降33.3%，主要原因是嚴格壓縮公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)。較上年支出數減少0.25萬(wàn)元，下降6.4%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費得到有效控制。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.38萬(wàn)元，主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、科技下鄉、科技扶貧等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.12萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降2.9%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用。

公務(wù)接待費0.29萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)到我單位調研，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.71萬(wàn)元，下降85.5%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和接待標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律堅持由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數減少0.15萬(wàn)元，下降34.1%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和接待標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律堅持由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待5批次36人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費79.47元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.38萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出66.35萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加3.39萬(wàn)元，增長(cháng)5.4%，主要原因是工會(huì )經(jīng)費、福利費按工資總額提取比例提高。

本年度會(huì )議費支出0.47萬(wàn)元，較上年決算數增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是召開(kāi)科技扶貧、科技特派員工作會(huì )。本年度培訓費支出1.29萬(wàn)元，較上年決算數增加0.02萬(wàn)元，增長(cháng)1.6%，主要原因是參加市區組織的科技扶貧培訓會(huì )。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額0.54萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.54萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購臺式電腦、打印機。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)開(kāi)展了2020年部門(mén)整體支出績(jì)效目標自評。

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)整體支出績(jì)效目標績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看，整體支出自評結果為“優(yōu)”。

（二）績(jì)效自評結果

1．績(jì)效目標自評綜述

本部門(mén)整體支出自評結果為“優(yōu)”，完成當年績(jì)效目標：培育高新技術(shù)企業(yè)17家；培育科技型企業(yè)90家；預計規上企業(yè)研發(fā)投入增長(cháng)20%左右（因法定數據未出）；新增市級及以上雙創(chuàng )平臺2家（國家級眾創(chuàng )空間1家，市級星創(chuàng )天地1家）；共發(fā)放知識價(jià)值信用貸款61筆，放款金額達9441萬(wàn)元。

2．績(jì)效自評表

3．績(jì)效自評報告（詳見(jiàn)附件）

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79222668

附件：黔江區科學(xué)技術(shù)局部門(mén)整體支出績(jì)效目標自評報告