重慶市黔江區林業(yè)局（本級）
2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
單位現行的職能職責：負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。貫徹執行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的法律、法規、規章，組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復相關(guān)政策、規劃和標準；牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)、草原重點(diǎn)生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開(kāi)展退耕還林還草。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關(guān)工作；負責森林、草原和濕地資源的監督管理。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監測與評價(jià)。組織實(shí)施并監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區林地保護利用規劃并組織實(shí)施，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作，監督管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關(guān)市級標準，監督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用；負責監督管理石漠化防治工作。組織開(kāi)展石漠化調查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區建設規劃，執行相關(guān)地方標準，監督管理石漠化土地的開(kāi)發(fā)利用；負責陸生野生動(dòng)植物資源的監督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調查，指導陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；負責監督管理各類(lèi)自然保護地。貫徹執行各類(lèi)自然保護地規劃和相關(guān)標準。提出新建、調整各類(lèi)自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報，會(huì )同有關(guān)單位開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責全區自然保護地的監督管理工作。監督管理全區風(fēng)景名勝區和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負責生物多樣性保護相關(guān)工作；負責推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權制度、國有林場(chǎng)、草原等改革意見(jiàn)并監督實(shí)施。貫徹執行農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經(jīng)營(yíng)工作；貫徹執行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標準，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負責天然林保護工作；指導國有林場(chǎng)基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作；負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實(shí)施，指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作。組織指導國有林場(chǎng)和草原開(kāi)展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請區應急管理局，以區應急管理指揮機構的名義，部署相關(guān)防治工作；監督管理全區林業(yè)、草原及其生態(tài)保護資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預算內投資、財政性資金安排建議。貫徹執行林業(yè)和草原經(jīng)濟調節政策，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補償工作；負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構設置
重慶市黔江區林業(yè)局設7個(gè)內設機構：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會(huì )辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務(wù)科（內審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災預防與安全生產(chǎn)科。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1. 總體情況。2022年度收入總計10,481.20萬(wàn)元，支出總計10,481.20萬(wàn)元。
2. 收入情況。2022年度收入合計9,432.12萬(wàn)元其中：財政撥款收入9,432.12萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余1,049.08萬(wàn)元。
3. 支出情況。2022年度支出合計10,481.20萬(wàn)元.其中：基本支出786.03萬(wàn)元，占7.5%；項目支出9,695.17萬(wàn)元，占92.5%。
4. 結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計10,481.20萬(wàn)元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入9,432.12萬(wàn)元。較年初預算數減少18,150.44萬(wàn)元，下降65.8%。主要原因是年中預算調整，一般公共預算財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余1049.08萬(wàn)元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出10,481.20萬(wàn)元。較年初預算數減少17,101.36萬(wàn)元，下降62%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。
3. 結轉結余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4. 比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出154.97萬(wàn)元，占1.5%，較年初預算數增加16.56萬(wàn)元，增長(cháng)12%，主要原因是年中預算調整。
（2）衛生健康支出40.41萬(wàn)元，占0.4%，較年初預算數持平。
（3）節能環(huán)保支出4,202.32萬(wàn)元，占40.1%，較年初預算數減少15,302.05萬(wàn)元，下降78.5%，主要原因是年中預算調整。
（4）農林水支出5,828.01萬(wàn)元，占55.6%，較年初預算數減少1,363.82萬(wàn)元，下降19%，主要原因是年中預算調整。
（5）交通運輸支出27.42萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數減少43.57萬(wàn)元，下降61.4%，主要原因是年中預算調整。
（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.00萬(wàn)元，占1.9%，較年初預算數減少410.00萬(wàn)元，下降67.8%，主要原因是年中預算調整。
（7）住房保障支出33.07萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數增加1.53萬(wàn)元，增長(cháng)4.9%，主要原因是年中預算調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出786.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費683.19萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效等。公用經(jīng)費102.84萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、電費、水費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.19萬(wàn)元，較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是本單位厲行節約，嚴格控制費用支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位無(wú)因公出國（境）費用支出。
2022年度本單位無(wú)因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元，主要用于因公出行、林業(yè)工程檢查驗收等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。
公務(wù)接待費3.19萬(wàn)元，主要用于林業(yè)項目前期工作、林業(yè)工程檢查和接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等接待支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是本單位厲行節約，嚴格控制接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待28批次302人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費105.78元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.82萬(wàn)元，較上年決算數減少3.91萬(wàn)元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出102.84萬(wàn)元主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少135.45萬(wàn)元，下降56%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控制辦公經(jīng)費使用，嚴格公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待管理。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度本單位政府采購支出總額1,330.93萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出720.93萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出610.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,293.19萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額663.06萬(wàn)元，占政府采購支出總額的49.8%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設備、家具等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，我單位對69個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評。其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評69項，涉及資金23943.51萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果
1. 2022年度國有林場(chǎng)管護服務(wù)經(jīng)費項目自評表
項目 名稱(chēng) | 2022年度國有林場(chǎng)管護服務(wù)經(jīng)費 | 項目 編碼 | 50011422T000000133557 | 自評 總分 （分） | 100 | |||||
主管 部門(mén) | 重慶市黔江區林業(yè)局 | 財政 處室 | 農業(yè)科 | 項目 聯(lián)系人 | 王志剛 | 電話(huà) | 79223430 | |||
項目資金（萬(wàn)元） | 年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 （調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | |||
250000 | 250000 | 100 | 10 | 10 | ||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||
管護國有森林資源10.3萬(wàn)畝，維護林區生態(tài)安全 | 管護國有森林資源10.3萬(wàn)畝 | |||||||||
績(jì)效指標 | 指標 名稱(chēng) | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 （%） | 指標 權重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心 指標 |
管護森林面積 | 萬(wàn)畝 | =3D | 10.3 | 10.3 | 100 | 20 | 20 | |||
森林管護綠 | % | ≥ | 95 | 100 | 100 | 15 | 15 | |||
完成時(shí)間 | 天 | ≤ | 365 | 365 | 100 | 15 | 15 | |||
提供就業(yè)崗位 | 個(gè) | =3D | 12 | 12 | 100 | 20 | 20 | |||
管護服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
說(shuō)明 |
2. 績(jì)效自評報告或案例（無(wú)）
3. 關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明
本年度開(kāi)展的69個(gè)項目績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看，整體支出自評結果為“良”；項目資金使用績(jì)效總體較好，自評結果“良”的項目占100%。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430