部 門(mén)
鄉 鎮
重慶市黔江區林業(yè)局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市黔江區林業(yè)局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
部門(mén)現行的職能職責主要是：負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關(guān)市級標準，監督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用；負責監督管理石漠化防治工作；負責陸生野生動(dòng)植物資源的監督管理；負責全區自然保護地的監督管理工作；負責生物多樣性保護相關(guān)工作；負責推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作；負責天然林保護工作；負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作；負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實(shí)施，指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作；負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構設置
重慶市黔江區林業(yè)局設7個(gè)內設機構：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會(huì )辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務(wù)科（內審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災預防與安全生產(chǎn)科。下屬二級預算單位7個(gè)：重慶市黔江區林業(yè)局（本級）、重慶市黔江區林業(yè)科技站、重慶市黔江區國有林場(chǎng)、重慶市黔江區森林資源監測中心、重慶市黔江區森林病蟲(chóng)害防治中心、重慶市黔江區自然保護地管理中心、重慶市黔江區蠶業(yè)管理總站。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計10800.97萬(wàn)元，支出總計10800.97萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1246.38萬(wàn)元，下降10.35%，主要原因是本年度項目支出減少1242.8萬(wàn)元，基本支出減少3.58萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年度收入合計10800.97萬(wàn)元，較上年決算數減少197.30萬(wàn)元，下降1.79%，主要原因是本年度項目收入減少。其中：財政撥款收入10800.97萬(wàn)元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計10800.97萬(wàn)元，較上年決算數減少1246.38萬(wàn)元，下降10.35%，主要原因是本年度項目支出減少1242.8萬(wàn)元，基本支出減少3.58萬(wàn)元。其中：基本支出2348.60萬(wàn)元，占21.74%；項目支出8452.37萬(wàn)元，占78.26%。
4.結轉結余情況。2023年度年末無(wú)結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財政撥款收、支總計10800.97萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1246.38萬(wàn)元，下降10.35%。2022年財政撥款收入分別是年初結轉和結余1049.08萬(wàn)元、一般公共預算財政撥款收入10998.27萬(wàn)元，本年度無(wú)年初結轉和結余收入。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10800.97萬(wàn)元，較上年決算數減少197.30萬(wàn)元，下降1.79%。主要原因是項目收入減少；較年初預算數增加1644.76萬(wàn)元，增長(cháng)17.96%。主要原因是年中預算調整。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10800.97萬(wàn)元，較上年決算數減少1246.38萬(wàn)元，下降10.35%。主要原因是上年度支出包含年初結轉和結余。較年初預算數增加1644.76萬(wàn)元，增長(cháng)17.96%。主要原因是年中預算調整。
3.結轉結余情況。2023年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出588.20萬(wàn)元，占5.45%，較年初預算數增加114.17萬(wàn)元，增長(cháng)24.08%，主要原因是年中預算調整追加。
（2）衛生健康支出135.73萬(wàn)元，占1.26%，較年初預算數減少3.34萬(wàn)元，下降2.40%，主要原因是人員增減變動(dòng)。
（3）節能環(huán)保支出848.58萬(wàn)元，占7.86%，較年初預算數增加247.58萬(wàn)元，增長(cháng)41.19%，主要原因是年中預算調整。
（4）農林水支出8896.38萬(wàn)元，占82.37%，較年初預算數增加1081.89萬(wàn)元，增長(cháng)13.84%，主要原因是年中預算調整，追加項目資金。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出224.00萬(wàn)元，占2.07%，較年初預算數增加224.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年中預算調整。
（6）住房保障支出108.08萬(wàn)元，占1.00%，較年初預算數減少19.53萬(wàn)元，下降15.30%，主要原因是人員增減變動(dòng)。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2348.60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2101.20萬(wàn)元，較上年決算數減少6.71萬(wàn)元，下降0.32%，主要原因是人員增減變動(dòng)，人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費247.40萬(wàn)元，較上年決算數增加3.12萬(wàn)元，增長(cháng)1.28%，主要原因是辦公費用增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、電費、水費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計24.19萬(wàn)元，較年初預算數減少1.21萬(wàn)元，下降4.76%，主要原因是嚴格執行年初預算，控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少3.10萬(wàn)元，下降11.36%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費9.40萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)用油維修、保險、過(guò)路費等。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格預算執行，控制公務(wù)車(chē)運行維護費支出，與年初預算持平。
公務(wù)接待費14.79萬(wàn)元，主要用于上級有關(guān)單位檢查指導工作，以及招商引資等接待費用支出，費用支出較年初預算數減少1.21萬(wàn)元，下降7.56%，主要原因是嚴格執行年初預算，控制“公務(wù)接待”經(jīng)費支出；較上年支出數減少2.00萬(wàn)元，下降11.91%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待241批次1775人。2023年本部門(mén)人均接待費83.30元，車(chē)均維護費3.13萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出3.32萬(wàn)元，較上年決算數增加1.45萬(wàn)元，增長(cháng)77.54%，主要原因是會(huì )議次數比上年多，參會(huì )人次也多。本年度培訓費支出7.53萬(wàn)元，較上年決算數增加4.67萬(wàn)元，增長(cháng)163.29%，主要原因是培訓次數增加，培訓人數增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出110.11萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加7.27萬(wàn)元，增長(cháng)7.07%，主要原因是電費和網(wǎng)絡(luò )通信費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
（四）政府采購支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購支出總額1900.40萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出304.36萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1596.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額302.33萬(wàn)元，占政府采購支出總額的15.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額302.33萬(wàn)元，占政府采購支出總額的15.91%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設備、家具等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)對部門(mén)整體和10個(gè)一級項目、56個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金8452.37萬(wàn)元。
部門(mén)整體績(jì)效自評表
|
2023年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | ||||||||||
|
主管部門(mén)： |
重慶市黔江區林業(yè)局 |
部門(mén)編碼： |
303 |
自評總分： |
94.69 | |||||
|
部門(mén)聯(lián)系人： |
王志剛 |
部門(mén)聯(lián)系電話(huà)： |
79223430 | |||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
46.9 |
10.00 |
4.69 | ||||
|
一般公共預算 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
46.9 |
||||||
|
年初績(jì)效目標 |
全年（調整）績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
貫徹執行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的法律、法規、規章，組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復相關(guān)政策、規劃和標準。負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作;承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作。組織指導國有林場(chǎng)開(kāi)展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。 |
組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復相關(guān)政策、規劃和標準。完成林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作;承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作。組織指導國有林場(chǎng)開(kāi)展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。 | |||||||||
|
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
|
部門(mén)預、決算信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
森林覆蓋率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保護全區森林資源 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
優(yōu) |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
森林資源可持續性 |
定性 |
可持續 |
可持續 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
林農群眾滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
2023年度森林保險項目績(jì)效自評表
|
項目名稱(chēng)： |
森林保險 |
項目編碼： |
50011422T000000141044 |
自評總分： |
100.00 | |||||
|
部門(mén)聯(lián)系人： |
王志剛 |
聯(lián)系電話(huà)： |
79223430 | |||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
100 |
||||||
|
年初績(jì)效目標 |
全年（調整）績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
對全區森林資源面積1382249畝參加保險 |
對全區森林資源面積1382249畝參加保險 |
完成全區1382249畝森林參加保險 | ||||||||
|
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
|
投保森林面積 |
萬(wàn)畝 |
≥ |
138 |
138 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
投保完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
投保畝均成本 |
元/畝 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
森林資源可持續 |
定性 |
可持續 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群眾滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開(kāi)01表 | |||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市黔江區林業(yè)局 |
單位：萬(wàn)元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
10,800.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
588.20 | |
|
九、衛生健康支出 |
135.73 | ||
|
十、節能環(huán)保支出 |
848.58 | ||
|
十一、城鄉社區支出 |
|||
|
十二、農林水支出 |
8,896.38 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
108.08 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
10,800.97 |
本年支出合計 |
10,800.97 |
|
使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余 |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||
|
總計 |
10,800.97 |
總計 |
10,800.97 |
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市黔江區林業(yè)局 |
公開(kāi)02表 | ||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
10,800.97 |
10,800.97 |
|||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
588.20 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
11.11 |
11.11 |
||||||
|
2080116 |
引進(jìn)人才費用 |
1.60 |
1.60 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出 |
9.51 |
9.51 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
482.61 |
482.61 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
160.53 |
160.53 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
80.27 |
80.27 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
241.81 |
241.81 |
||||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
47.52 |
47.52 |
||||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
47.52 |
47.52 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
135.73 |
135.73 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
26.04 |
26.04 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
61.49 |
61.49 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
43.88 |
43.88 |
||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
364.09 |
364.09 |
||||||
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
211.64 |
211.64 |
||||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護 |
95.63 |
95.63 |
||||||
|
2110406 |
自然保護地 |
16.82 |
16.82 |
||||||
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
21105 |
天然林保護 |
420.37 |
420.37 |
||||||
|
2110501 |
森林管護 |
413.27 |
413.27 |
||||||
|
2110503 |
政策性社會(huì )性支出補助 |
7.10 |
7.10 |
||||||
|
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 |
||||||
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
8,896.38 |
8,896.38 |
||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
210.00 |
210.00 |
||||||
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
210.00 |
210.00 |
||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
5,994.08 |
||||||
|
2130201 |
行政運行 |
535.44 |
535.44 |
||||||
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.41 |
20.41 |
||||||
|
2130204 |
事業(yè)機構 |
1,042.31 |
1,042.31 |
||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 |
||||||
|
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 |
||||||
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
912.87 |
912.87 |
||||||
|
2130211 |
動(dòng)植物保護 |
182.06 |
182.06 |
||||||
|
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 |
||||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
6.50 |
6.50 |
||||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 |
||||||
|
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 |
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 |
||||||
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
767.62 |
767.62 |
||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 |
||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 |
||||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
138.22 |
138.22 |
||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
161.00 |
161.00 |
||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
161.00 |
161.00 |
||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
||||||
備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區林業(yè)局 |
公開(kāi)03表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||
|
合計 |
10,800.97 |
2,348.60 |
8,452.37 |
||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
527.05 |
61.15 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
11.11 |
11.11 |
||||
|
2080116 |
引進(jìn)人才費用 |
1.60 |
1.60 |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出 |
9.51 |
9.51 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
482.61 |
482.61 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
160.53 |
160.53 |
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
80.27 |
80.27 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
241.81 |
241.81 |
||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
47.52 |
47.52 |
||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
47.52 |
47.52 |
||||
|
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
135.73 |
135.73 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
26.04 |
26.04 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
61.49 |
61.49 |
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
43.88 |
43.88 |
||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
364.09 |
364.09 |
||||
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
211.64 |
211.64 |
||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護 |
95.63 |
95.63 |
||||
|
2110406 |
自然保護地 |
16.82 |
16.82 |
||||
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
21105 |
天然林保護 |
420.37 |
420.37 |
||||
|
2110501 |
森林管護 |
413.27 |
413.27 |
||||
|
2110503 |
政策性社會(huì )性支出補助 |
7.10 |
7.10 |
||||
|
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 |
||||
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 |
||||
|
213 |
農林水支出 |
8,896.38 |
1,577.74 |
7,318.64 |
|||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
210.00 |
210.00 |
||||
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
210.00 |
210.00 |
||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
1,577.74 |
4,416.34 |
|||
|
2130201 |
行政運行 |
535.44 |
535.44 |
||||
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.41 |
20.41 |
||||
|
2130204 |
事業(yè)機構 |
1,042.31 |
1,042.31 |
||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 |
||||
|
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 |
||||
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
912.87 |
912.87 |
||||
|
2130211 |
動(dòng)植物保護 |
182.06 |
182.06 |
||||
|
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 |
||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
6.50 |
6.50 |
||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 |
||||
|
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 |
||||
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
767.62 |
767.62 |
||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 |
||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 |
||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
138.22 |
138.22 |
||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
161.00 |
161.00 |
||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
161.00 |
161.00 |
||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
||||
備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區林業(yè)局 |
公開(kāi)04表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
10,800.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
588.20 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||
|
十、節能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||
|
十一、城鄉社區支出 |
||||||
|
十二、農林水支出 |
8,896.38 |
8,896.38 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
10,800.97 |
本年支出合計 |
10,800.97 |
10,800.97 |
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
10,800.97 |
總計 |
10,800.97 |
10,800.97 |
||
備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區林業(yè)局 |
公開(kāi)05表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
10,800.97 |
2,348.60 |
8,452.37 | |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
527.05 |
61.15 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
11.11 |
11.11 | |
|
2080116 |
引進(jìn)人才費用 |
1.60 |
1.60 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出 |
9.51 |
9.51 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
482.61 |
482.61 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
160.53 |
160.53 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
80.27 |
80.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
241.81 |
241.81 |
|
|
20807 |
就業(yè)補助 |
47.52 |
47.52 | |
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
47.52 |
47.52 | |
|
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 | |
|
210 |
衛生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
135.73 |
135.73 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
26.04 |
26.04 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
61.49 |
61.49 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
43.88 |
43.88 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 | |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
364.09 |
364.09 | |
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
211.64 |
211.64 | |
|
2110404 |
生物及物種資源保護 |
95.63 |
95.63 | |
|
2110406 |
自然保護地 |
16.82 |
16.82 | |
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
21105 |
天然林保護 |
420.37 |
420.37 | |
|
2110501 |
森林管護 |
413.27 |
413.27 | |
|
2110503 |
政策性社會(huì )性支出補助 |
7.10 |
7.10 | |
|
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 | |
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 | |
|
213 |
農林水支出 |
8,896.38 |
1,577.74 |
7,318.64 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
210.00 |
210.00 | |
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
210.00 |
210.00 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
1,577.74 |
4,416.34 |
|
2130201 |
行政運行 |
535.44 |
535.44 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.41 |
20.41 | |
|
2130204 |
事業(yè)機構 |
1,042.31 |
1,042.31 |
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 | |
|
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 | |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
912.87 |
912.87 | |
|
2130211 |
動(dòng)植物保護 |
182.06 |
182.06 | |
|
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
6.50 |
6.50 | |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 | |
|
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 | |
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
767.62 |
767.62 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 | |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 | |
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
138.22 |
138.22 | |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
161.00 |
161.00 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
161.00 |
161.00 | |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 | |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
|
備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區林業(yè)局 |
公開(kāi)06表 | |||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,789.06 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
244.90 |
310 |
資本性支出 |
2.50 |
|
30101 |
基本工資 |
484.92 |
30201 |
辦公費 |
27.49 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
148.82 |
30202 |
印刷費 |
1.93 |
31002 |
辦公設備購置 |
2.50 |
|
30103 |
獎金 |
144.34 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
3.16 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
549.32 |
30205 |
水費 |
0.40 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
160.53 |
30206 |
電費 |
12.26 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
80.27 |
30207 |
郵電費 |
48.37 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
87.53 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
4.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.95 |
30211 |
差旅費 |
10.21 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
108.08 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
18.32 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
0.12 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
312.14 |
30215 |
會(huì )議費 |
3.21 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
6.52 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
14.79 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
44.45 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30305 |
生活補助 |
241.81 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
3.88 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
25.88 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.03 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
24.64 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
17.43 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
9.40 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
31.80 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
28.28 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
2,101.20 |
公用經(jīng)費合計 |
247.40 | |||||
備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區林業(yè)局 |
公開(kāi)07表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本部門(mén)無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區林業(yè)局 |
公開(kāi)08表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開(kāi)09表 | ||||
|
公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區林業(yè)局 |
單位：萬(wàn)元 | |||
|
項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
110.11 |
|
（一）支出合計 |
24.19 |
24.19 |
（一）行政單位 |
110.11 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
|
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
9.40 |
9.40 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車(chē)購置費 |
（一）車(chē)輛數合計（輛） |
3 | ||
|
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
9.40 |
9.40 |
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) |
|
|
3．公務(wù)接待費 |
14.79 |
14.79 |
2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
14.79 |
3．機要通信用車(chē) |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車(chē) |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車(chē) |
1 | |
|
（二）相關(guān)統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
1 |
|
1．因公出國（境）團組數（個(gè)） |
— |
7．離退休干部用車(chē) |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車(chē) |
||
|
3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） |
— |
（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） |
||
|
4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
— |
3 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
241 |
（一）政府采購支出合計 |
1,900.40 |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
304.36 | |
|
6．國內公務(wù)接待人次（人） |
— |
1,775 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
1,596.04 | |
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
302.33 | |
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
302.33 | |
|
二、會(huì )議費 |
— |
3.32 |
||
|
三、培訓費 |
— |
7.53 |
||
備注：1.本表反映部門(mén)本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
? ? ? ? ? ? ? ? ?2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區（縣）政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
微信
微博
