重慶市黔江區民政綜合行政執法支隊2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

職能職責為：1.貫徹執行有關(guān)民政行政執法的法律、規章和方針政策。

2.承擔查處登記社會(huì )組織的違法行為和非法社會(huì )組織的違法案件。

3.承擔不具有公開(kāi)募捐資格的慈善組織或社會(huì )組織違法開(kāi)展募捐、社會(huì )組織以外組織或個(gè)人違法開(kāi)展公開(kāi)募捐活動(dòng)等案件的查處。

4.承擔查處登記認定慈善組織、養老機構、登記的志愿服務(wù)組織的違法行為。

5.承擔殯葬違法、社會(huì )救助違法、區劃地名界線(xiàn)管理違法、彩票代銷(xiāo)者違法等案件的查處。

6.承擔民政執法“雙隨機”抽查工作，受理、辦理、督辦民政違法舉報；承辦上級交辦轉辦的民政違法案件等。

7.完成區委、區政府和區民政局交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計188.55萬(wàn)元，支出總計188.55萬(wàn)元。收支較上年決算數減少10.73萬(wàn)元，下降5.38%，主要原因是退休1人。

2.收入情況。2023年度收入合計188.55萬(wàn)元，較上年決算數減少10.73萬(wàn)元，下降5.38%，主要原因是退休1人。其中：財政撥款收入188.55萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計188.55萬(wàn)元，較上年決算數減少10.73萬(wàn)元，下降5.38%，主要原因是退休1人。其中：基本支出188.55萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計188.55萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少10.73萬(wàn)元，下降5.38%，主要原因是退休1人。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入188.55萬(wàn)元，較上年決算數減少10.73萬(wàn)元，下降5.38%，主要原因是退休1人。較年初預算數減少7.36萬(wàn)元，下降3.76%，主要原因是退休1人。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出188.55萬(wàn)元，較上年決算數減少10.73萬(wàn)元，下降5.38%，主要原因是退休1人。較年初預算數減少7.36萬(wàn)元，下降3.76%，主要原因是退休1人。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出175.26萬(wàn)元，占92.95%，較年初預算數增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.06%，主要原因是人員工資調標。

（2）衛生健康支出8.75萬(wàn)元，占4.64%，較年初預算數減少2.00萬(wàn)元，下降18.60%，主要原因是退休1人。

（3）住房保障支出4.54萬(wàn)元，占2.41%，較年初預算數減少5.48萬(wàn)元，下降54.69%，主要原因是退休1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出188.55萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費160.83萬(wàn)元，較上年決算數減少32.12萬(wàn)元，下降16.65%，主要原因是退休1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費。公用經(jīng)費27.72萬(wàn)元，較上年決算數增加21.39萬(wàn)元，增長(cháng)337.91%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.60萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加3.90萬(wàn)元，增長(cháng)144.44%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.60萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、入戶(hù)核查、到村走訪(fǎng)民政對象（特別是低保對象、臨時(shí)救助人員、特困供養人員、孤兒及農村留守兒童）、節假日走訪(fǎng)慰問(wèn)、護送流浪乞討人員、核實(shí)處理信訪(fǎng)問(wèn)題等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加3.71萬(wàn)元，增長(cháng)196.30%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。

公務(wù)接待費1.00萬(wàn)元，主要用于接待市局相關(guān)處室及其他區縣到我單位學(xué)習調研民政工作。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加0.19萬(wàn)元，增長(cháng)23.46%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待24批次100人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費100.00元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出1.35萬(wàn)元，較上年決算數增加1.11萬(wàn)元，增長(cháng)462.50%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

本單位2023年度未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購支出總額0.22萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.22萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購辦公電腦顯示器。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228508。