重慶市黔江區社會(huì )福利事務(wù)中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

職能職責為承擔全區特困人員的集中供養服務(wù)；指導鄉鎮敬老院養老服務(wù)管理；承擔全區養老服務(wù)機構標準化建設的具體事務(wù)；承擔全區民政基礎設施的項目策劃、包裝和建設管理的具體事務(wù)；承擔區內社會(huì )棄嬰和孤、殘兒童的收養、醫療、教育、康復和送養工作；承擔區內養老服務(wù)機構人員的專(zhuān)業(yè)技能培訓；開(kāi)展社會(huì )服務(wù)工作；完成區委、區政府和區民政局交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計136.39萬(wàn)元，支出總計136.39萬(wàn)元。收支較上年決算數減少21.05萬(wàn)元，下降13.37%，主要原因是退休1人。

2.收入情況。2023年度收入合計136.39萬(wàn)元，較上年決算數減少21.05萬(wàn)元，下降13.37%，主要原因是退休1人。其中：財政撥款收入136.39萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計136.39萬(wàn)元，較上年決算數減少21.05萬(wàn)元，下降13.37%，主要原因是退休1人。其中：基本支出136.39萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計136.39萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少21.05萬(wàn)元，下降13.37%，主要原因是退休1人。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入136.39萬(wàn)元，較上年決算數減少21.05萬(wàn)元，下降13.37%，主要原因是退休1人。較年初預算數減少16.97萬(wàn)元，下降11.07%，主要原因是退休1人。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出136.39萬(wàn)元，較上年決算數減少21.05萬(wàn)元，下降13.37%，主要原因是退休1人。較年初預算數減少16.97萬(wàn)元，下降11.07%，主要原因是退休1人。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出125.97萬(wàn)元，占92.36%，較年初預算數減少10.27萬(wàn)元，下降7.54%，主要原因是退休1人。

（2）衛生健康支出8.67萬(wàn)元，占6.36%，較年初預算數減少0.46萬(wàn)元，下降5.04%，主要原因是退休1人。

（3）住房保障支出1.75萬(wàn)元，占1.28%，較年初預算數減少6.23萬(wàn)元，下降78.07%，主要原因是退休1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出136.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費125.84萬(wàn)元，較上年決算數減少23.70萬(wàn)元，下降15.85%，主要原因是退休1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費。公用經(jīng)費10.55萬(wàn)元，較上年決算數增加2.65萬(wàn)元，增長(cháng)33.54%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.50萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加0.50萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費。

公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元，主要用于接待市局調研行政區劃界線(xiàn)工作、市婚姻收養管理中心檢查收養評估工作、萬(wàn)州一行調研學(xué)習業(yè)務(wù)工作。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加0.50萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待11批次50人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費100.00元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.12萬(wàn)元，較上年決算數增加0.12萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。本年度培訓費支出1.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.60萬(wàn)元，增長(cháng)150.00%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228508。