重慶市黔江區農業(yè)農村委員會(huì )2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區農業(yè)農村委員會(huì )為區政府組成部門(mén)，其主要職責是：統籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。負責區級農業(yè)綜合行政執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門(mén)的名義統一執法。指導鄉鎮（街道）農業(yè)綜合執法工作。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。統籌推進(jìn)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。擬定本區深化農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革相關(guān)工作，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。承擔中共重慶市黔江區委全面深化改革委員會(huì )農業(yè)農村改革專(zhuān)項小組辦公室日常工作。指導鄉村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政、漁港監督管理。負責農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理，組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)植物保護、耕地及永久基本農田建設和質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。負責有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔區防治動(dòng)物重大疫病指揮部辦公室日常工作。負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、市和區級財政專(zhuān)項投資安排的農業(yè)投資建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按區政府規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監督管理。推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和農技推廣體系建設，組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。指導農業(yè)農村人才工作。擬定全區農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。承擔農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農業(yè)農村國際交流與合作，承擔農業(yè)援外相關(guān)工作。負責所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權限管理所屬單位干部人事、機構編制工作。承擔農業(yè)農村招商引資工作，指導有關(guān)社會(huì )團體為農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。負責機關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會(huì )組織黨建工作。完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

本部門(mén)為一級預算單位，內設行政科室11個(gè)：辦公室、規劃發(fā)展科、政策法制科、農村經(jīng)營(yíng)管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農業(yè)生態(tài)與農村能源科、農田建設管理科、農業(yè)機械管理科、行政審批科、黨群辦公室、財務(wù)與內部審計科。事業(yè)單位5個(gè)，重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（正處級單位）、重慶市黔江區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心（正處級單位）、重慶市黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊（副處級單位）、重慶市黔江區農業(yè)基礎設施建設中心與重慶市黔江區農業(yè)機械推廣站（正科級單位）、重慶市黔江區農業(yè)經(jīng)濟改革發(fā)展中心（正科級單位）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計29248.26萬(wàn)元，支出總計29248.26萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1060.94萬(wàn)元，下降3.50%，主要原因是項目收支減少，如高標準農田建設、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計29248.26萬(wàn)元，較上年決算數減少838.47萬(wàn)元，下降2.79%，主要原因是項目收入減少，如高標準農田建設、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入減少。其中：財政撥款收入29248.26萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計29248.26萬(wàn)元，較上年決算數減少1060.94萬(wàn)元，下降3.50%，主要原因是項目支出減少，如高標準農田建設、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目支出減少。其中：基本支出4594.98萬(wàn)元，占15.71%；項目支出24653.28萬(wàn)元，占84.29%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計29248.26萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1060.94萬(wàn)元，下降3.50%。主要原因是項目收支減少，如高標準農田建設、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入29248.26萬(wàn)元，較上年決算數減少836.15萬(wàn)元，下降2.78%。主要原因是項目收入減少，如高標準農田建設、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入減少。較年初預算數增加12355.73萬(wàn)元，增長(cháng)73.14%。主要原因是追加高標準農田建設、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持、土地宜機化整治、黔江區全國第三次土壤普查項目、政策性畜禽養殖保險財政補貼保險等項目收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出29248.26萬(wàn)元，較上年決算數減少1058.61萬(wàn)元，下降3.49%。主要原因是項目支出減少，如高標準農田建設、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目支出減少。較年初預算數增加12355.73萬(wàn)元，增長(cháng)73.14%。主要原因是追加高標準農田建設、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持、土地宜機化整治、黔江區全國第三次土壤普查項目、政策性畜禽養殖保險財政補貼保險等項目支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出6.00萬(wàn)元，占0.02%，較年初預算數增加6.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是新增市級引導區縣科技發(fā)展專(zhuān)項項目支出。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出856.69萬(wàn)元，占2.93%，較年初預算數增加29.97萬(wàn)元，增長(cháng)3.63%，主要原因是增加死亡撫恤金支出。

（3）衛生健康支出263.90萬(wàn)元，占0.90%，較年初預算數增加7.40萬(wàn)元，增長(cháng)2.88%，主要原因是增加醫療費補助支出。

（4）節能環(huán)保支出231.72萬(wàn)元，占0.79%，較年初預算數減少10.72萬(wàn)元，下降4.42%，主要原因是減少節能環(huán)保項目支出。

（5）農林水支出27689.71萬(wàn)元，占94.67%，較年初預算數增加12388.28萬(wàn)元，增長(cháng)80.96%，主要原因是增加高標準農田建設、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持、土地宜機化整治、黔江區全國第三次土壤普查項目、政策性畜禽養殖保險財政補貼保險等項目支出。

（6）住房保障支出200.24萬(wàn)元，占0.68%，較年初預算數減少65.20萬(wàn)元，下降24.56%，主要原因是公積金清算支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出4594.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費4201.53萬(wàn)元，較上年決算數減少235.77萬(wàn)元，下降5.31%，主要原因是單位部分職工調離、退休，在職職工人數比2022年減少，減少人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會(huì )保險、住房保障等。公用經(jīng)費393.45萬(wàn)元，較上年決算數增加11.05萬(wàn)元，增長(cháng)2.89%，主要原因是2023年“三農”工作任務(wù)重，職工下鄉開(kāi)展工作次數增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車(chē)運行費、接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計48.55萬(wàn)元，較年初預算數減少9.45萬(wàn)元，下降16.29%；較上年支出數減少15.50萬(wàn)元，下降24.20%，較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是：厲行節約，嚴格管理公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費使用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)公務(wù)用車(chē)運行維護費34.72萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、項目檢查驗收等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.18萬(wàn)元，下降8.39%；較上年支出數增加0.53萬(wàn)元，增長(cháng)1.55%，主要原因是2023年“三農”工作任務(wù)重，職工下鄉開(kāi)展工作次數增多。

公務(wù)接待費13.83萬(wàn)元，主要用于上級有關(guān)單位檢查指導工作接待，春耕生產(chǎn)、片區會(huì )議接待，招商引資等接待支出。費用支出較年初預算數減少6.27萬(wàn)元，下降31.19%；較上年支出數減少2.24萬(wàn)元，下降13.94%，較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是：強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費較年初預算數和上年支出數大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）情況；未購置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)車(chē)保有量為11輛；國內公務(wù)接待331批次2600人，無(wú)國內外事接待和國（境）外公務(wù)接待情況。2023年本部門(mén)人均接待費53.20元，車(chē)均維護費3.16萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出3.00萬(wàn)元，較上年決算數增加1.31萬(wàn)元，增長(cháng)77.51%，主要原因是農業(yè)農村工作會(huì )議和農經(jīng)統計培訓會(huì )議支出增加。本年度培訓費支出162.37萬(wàn)元，較上年決算數減少200.62萬(wàn)元，下降55.27%，主要原因是科教培訓項目資金減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出249.83萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車(chē)運行費、接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加9.29萬(wàn)元，增長(cháng)3.86%，主要原因是2023年“三農”工作任務(wù)重，職工下鄉開(kāi)展工作次數增多。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中：通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)9輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額2603.51萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1685.41萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出918.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2417.87萬(wàn)元，占政府采購支出總額的92.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2091.91萬(wàn)元，占政府采購支出總額的80.35 %。主要用于采購農村土地承包經(jīng)營(yíng)權確權登記頒證系統、農藥、種子、肥料、設備等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委對部門(mén)整體和113個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中：以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評113項，涉及資金24653.28萬(wàn)元；沒(méi)有委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223744。

備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。
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備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
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備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本部門(mén)無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

備注：1.本表反映部門(mén)本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
?????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。