重慶市黔江區農業(yè)經(jīng)濟改革發(fā)展中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

承擔農村集體資產(chǎn)管理、農村財務(wù)管理等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理等有關(guān)事務(wù)性工作，服務(wù)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展和建設。承擔農村經(jīng)濟統計管理、農村經(jīng)濟體系管理、農業(yè)綜合統計等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔農業(yè)農村信息化及智慧農業(yè)建設，包括農業(yè)信息系統建設，農業(yè)信息資料管理、信息查詢(xún)與咨詢(xún)服務(wù)、信息業(yè)務(wù)培訓、農業(yè)信息技術(shù)的推廣和農業(yè)信息資源的開(kāi)發(fā)及利用等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔農業(yè)和農村經(jīng)濟技術(shù)信息服務(wù)采集、信息加工處理、信息分析等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔農情信息、農產(chǎn)品市場(chǎng)調查與分析上報等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔國務(wù)院研究室、農業(yè)農村部農村固定觀(guān)察點(diǎn)重慶市黔江區基點(diǎn)調查及上報等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔全區休閑農業(yè)與鄉村旅游發(fā)展規劃等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔休閑農業(yè)與鄉村旅游建設情況統計、精品線(xiàn)路推薦等有關(guān)事務(wù)性工作。指導各鄉鎮街道休閑農業(yè)與鄉村旅游規劃、建設、管理、發(fā)展等工作。承擔休閑農業(yè)與鄉村旅游政策宣傳貫徹及營(yíng)銷(xiāo)、推介等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔以一二三產(chǎn)業(yè)融合為主的休閑農業(yè)與鄉村旅游建設項目組織實(shí)施等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔鄉村治理相關(guān)工作。承擔區農業(yè)農村委交辦工作。

（二）機構設置

本單位為區農業(yè)農村委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，是區農業(yè)農村委下屬二級預算單位。核定事業(yè)編制13名，設主任1名，副主任2名，2023年末實(shí)有人數12人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計250.12萬(wàn)元，支出總計250.12萬(wàn)元。收支較上年決算數減少22.59萬(wàn)元，下降8.28%，主要原因是厲行節約、嚴格按預算執行。

2.收入情況。2023年度收入合計250.12萬(wàn)元，較上年決算數減少22.59萬(wàn)元，下降8.28%，主要原因是人員減少。其中：財政撥款收入250.12萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計250.12萬(wàn)元，較上年決算數減少22.59萬(wàn)元，下降8.28%，主要原因是人員減少、支出減少。其中：基本支出250.12萬(wàn)元，占100.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計250.12萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少22.59萬(wàn)元，下降8.28%。主要原因是人員減少、收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入250.12萬(wàn)元，較上年決算數減少22.59萬(wàn)元，下降8.28%，主要原因是人員減少。較年初預算數增加22.23萬(wàn)元，增長(cháng)9.75%，主要原因是追加事業(yè)運行收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出250.12萬(wàn)元，較上年決算數減少22.59萬(wàn)元，下降8.28%，主要原因是人員減少。較年初預算數增加22.23萬(wàn)元，增長(cháng)9.75%。主要原因是追加事業(yè)運行支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出28.03萬(wàn)元，占11.21%，較年初預算數無(wú)增減。

（2）衛生健康支出13.44萬(wàn)元，占5.37%，較年初預算數減少0.20萬(wàn)元，下降1.47%，主要原因是人員減少，醫療補助資金支出減少。

（3）農林水支出195.79萬(wàn)元，占78.28%，較年初預算數增加22.43萬(wàn)元，增長(cháng)12.94%，主要原因是增加事業(yè)運行支出。

（4）住房保障支出12.86萬(wàn)元，占5.14%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出250.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費235.94萬(wàn)元，較上年決算數減少26.03萬(wàn)元，下降9.94%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會(huì )保險、住房保障等。公用經(jīng)費14.18萬(wàn)元，較上年決算數增加3.44萬(wàn)元，增長(cháng)32.03%，主要原因是2023年“三農”工作任務(wù)加重，上級指導檢查工作、職工下鄉檢查工作次數均增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車(chē)運行費、接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.14萬(wàn)元，較年初預算數減少0.46萬(wàn)元，下降28.75%，主要原因是本單位屬于區農業(yè)農村委員會(huì )的下屬單位，公務(wù)用車(chē)維護費在上級單位支出。較上年支出數增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)26.67%，主要原因是2023年工作任務(wù)較重，上級指導檢查工作次數增多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度公務(wù)接待費1.14萬(wàn)元，主要用于上級有關(guān)單位檢查指導工作接待、招商引資等接待支出。費用支出較年初預算數減少0.46萬(wàn)元，下降28.75%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格執行預算。較上年支出數增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)26.67%，主要原因是2023年工作任務(wù)較重，上級指導檢查工作次數增多。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本單位無(wú)因公出國（境）情況；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置情況，無(wú)公務(wù)用車(chē)；國內公務(wù)接待21批次162人，無(wú)國內外事接待和國（境）外公務(wù)接待情況。2023年本單位人均接待費70.25元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度培訓費支出1.61萬(wàn)元，較上年決算數增加1.61萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是2023年培訓任務(wù)增多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位資產(chǎn)統一在上級單位管理，無(wú)國有資產(chǎn)情況。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

本單位政府采購由上級單位統一實(shí)施，無(wú)政府采購支出情況。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本單位無(wú)項目支出，因此本年度不涉及此項工作。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223744。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。