重慶市黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

本單位以區農業(yè)農村委名義執法，統一行使轄區內獸醫獸藥、畜禽屠宰、種子、化肥、農藥、農機、農產(chǎn)品質(zhì)量、漁業(yè)等行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能。承擔全區農業(yè)綜合執法的組織、指導、協(xié)調。組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法。貫徹執行農業(yè)綜合行政執法管理制度、執法標準規范。承擔農作物種子、農藥、化肥、農業(yè)植物檢疫、農產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的執法職能。承擔農業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執法職能。承擔漁業(yè)、水生野生動(dòng)植物、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的執法職能。承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸醫獸藥等方面的執法職能，承擔動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫職能。承擔農業(yè)綜合行政執法有關(guān)信訪(fǎng)、投訴受理、糾紛調解、應急工作。完成區委、區政府和區農業(yè)農村委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

本單位為區農業(yè)農村委管理的副處級行政執法機構，財政二級預算單位。核定事業(yè)編制21名。內設6個(gè)科隊，分別是綜合科、法制科、農業(yè)執法一大隊、農業(yè)執法二大隊、農業(yè)執法三大隊、農業(yè)執法四大隊。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計543.32萬(wàn)元，支出總計543.32萬(wàn)元。收支較上年決算數減少368.71萬(wàn)元，下降40.43%，主要原因是農林水支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計543.32萬(wàn)元，較上年決算數減少368.71萬(wàn)元，下降40.43%，主要原因是農林水支出減少。其中：財政撥款收入543.32萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計543.32萬(wàn)元，較上年決算數減少368.71萬(wàn)元，下降40.43%，主要原因是農林水支出減少。其中：基本支出376.01萬(wàn)元，占69.20%；項目支出167.32萬(wàn)元，占30.80%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計543.32萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少368.71萬(wàn)元，下降40.43%。主要原因是農林水支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入543.32萬(wàn)元，較上年決算數減少368.71萬(wàn)元，下降40.43%。主要原因是農林水支出減少。較年初預算數減少13.76萬(wàn)元，下降2.47%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出543.32萬(wàn)元，較上年決算數減少368.71萬(wàn)元，下降40.43%。主要原因是農林水支出減少。較年初預算數減少13.76萬(wàn)元，下降2.47%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出42.83萬(wàn)元，占7.88%，較年初預算數減少15.94萬(wàn)元，下降27.12%，主要原因是人員減少。

（2）衛生健康支出18.84萬(wàn)元，占3.47%，較年初預算數減少0.75萬(wàn)元，下降3.83%，主要原因是人員減少。

（3）農林水支出465.17萬(wàn)元，占85.62%，較年初預算數增加15.62萬(wàn)元，增長(cháng)3.47%，主要原因是新增高毒農藥無(wú)害化處理經(jīng)費等項目資金支出。

（4）住房保障支出16.47萬(wàn)元，占3.03%，較年初預算數減少12.70萬(wàn)元，下降43.54%，主要原因是人員減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出376.01萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費321.09萬(wàn)元，較上年決算數減少273.74萬(wàn)元，下降46.02%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括保障職工工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。公用經(jīng)費54.91萬(wàn)元，較上年決算數減少6.75萬(wàn)元，下降10.95%，主要原因是人員減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.06萬(wàn)元，較年初預算數減少1.74萬(wàn)元，下降62.14%，主要原因是厲行節約，從嚴控制“三公”經(jīng)費；較上年支出數增加0.57萬(wàn)元，增長(cháng)116.33%，主要原因：一是下鄉執法監管力度加大，公務(wù)用車(chē)運行費用增加，二是公務(wù)接待次數和人次比上年度多，公務(wù)接待費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費支出較年初預算數減少0.50萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是厲行節約，從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)接待費1.06萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)到我單位學(xué)習調研、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作以及工作用餐費等。費用支出較年初預算數減少1.24萬(wàn)元，下降53.91%，主要原因是厲行節約，從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數增加0.57萬(wàn)元，增長(cháng)116.33%，主要原因是公務(wù)接待次數和人次比上年度多，公務(wù)接待費用增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本單位無(wú)因公出國（境）情況；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置情況，無(wú)公務(wù)用車(chē)；國內公務(wù)接待36批次284人，無(wú)國內外事接待和國（境）外公務(wù)接待情況。2023年本單位人均接待費37.27元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度培訓費支出0.30萬(wàn)元，較上年決算數減少1.85萬(wàn)元，下降86.05%，主要原因是本單位培訓次數有所減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出54.91萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少6.75萬(wàn)元，下降10.95%，主要原因是人員減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購支出總額41.40萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出31.88萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出9.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.45萬(wàn)元，占政府采購支出總額的85.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.26萬(wàn)元，占政府采購支出總額的85.17 %。主要用于采購會(huì )議攝像機、擴音器、圖形工作站、空調設備、便攜式熒光PCR檢測箱等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況（必須公開(kāi)內容）

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對14個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評14項，涉及資金167.32萬(wàn)元；委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223500。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。