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重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級）2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級）2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹落實(shí)國家有關(guān)畜牧獸醫行業(yè)法律、法規和政策工作；參與擬定和實(shí)施全區畜牧獸醫行業(yè)發(fā)展規劃工作；承擔引導全區畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善工作；承擔研究擬定畜牧信貸、畜牧業(yè)財政補貼、畜牧資金的投向、管理和使用政策工作；承擔全區畜牧獸醫服務(wù)體系建設工作；承擔畜牧獸醫項目管理和實(shí)施工作；指導基層動(dòng)物防疫體系建設與管理；承擔全區畜產(chǎn)品和畜牧投入品的安全管理工作；承擔畜牧業(yè)生產(chǎn)、飼料工業(yè)、畜禽遺傳資源的保護和利用工作；承擔畜牧草地利用與開(kāi)發(fā)、奶畜飼養及生鮮乳生產(chǎn)收購環(huán)節的管理工作；承擔擬定和組織實(shí)施全區重大動(dòng)物疫病防治計劃工作，組織撲滅重大動(dòng)物疫??；承擔全區獸藥藥政、獸醫醫政工作；組織實(shí)施全區動(dòng)物防疫工作。
（二）機構設置
本單位為區農委下屬二級預算單位（本級），內設7個(gè)職能科室［內設辦公室、畜牧科、獸醫科（動(dòng)物疫病預防控制站）、生態(tài)環(huán)?？?、財務(wù)科、科教人事科、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全科(法治科)］，核定事業(yè)編制（參公）22名，年末實(shí)有人員19人（與上年比減少3人，退休4人，新招錄1人）。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計7396.97萬(wàn)元，支出總計7396.97萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1751.55萬(wàn)元，增長(cháng)31.03%，主要原因是追加了上級項目資金。
2.收入情況。2023年度收入合計7396.97萬(wàn)元，較上年決算數增加1806.49萬(wàn)元，增長(cháng)32.31%，主要原因是追加了上級項目資金。其中：財政撥款收入7396.97萬(wàn)元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計7396.97萬(wàn)元，較上年決算數增加1751.55萬(wàn)元，增長(cháng)31.03%，主要原因是新增了上級項目資金，主要新增以下項目：一是政策性畜禽養殖保險財政補貼保險等項目資金1889.85萬(wàn)元（渝財金〔2023〕37號）；二是農業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持政策資金2000萬(wàn)元。其中：基本支出604.78萬(wàn)元，占8.18%；項目支出6792.19萬(wàn)元，占91.82%。
4.結轉結余情況。2023年度年末無(wú)結轉和結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財政撥款收、支總計7396.97萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1751.55萬(wàn)元，增長(cháng)31.03%。主要原因是新增了上級項目資金。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7396.97萬(wàn)元，較上年決算數增加1806.49萬(wàn)元，增長(cháng)32.31%。主要原因是新增了上級項目資金。較年初預算數增加4359.18萬(wàn)元，增長(cháng)143.50%。主要原因是新增了上級項目資金。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7396.97萬(wàn)元，較上年決算數增加1751.55萬(wàn)元，增長(cháng)31.03%。主要原因是新增了上級項目資金。較年初預算數增加4359.18萬(wàn)元，增長(cháng)143.50%。主要原因是新增了上級項目資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余情況。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出3.00萬(wàn)元，占0.04%，較年初預算數增加3.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是區科委劃撥科技項目資金3萬(wàn)元。
（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出117.28萬(wàn)元，占1.59%，較年初預算數增加0.35萬(wàn)元，增長(cháng)0.30%，主要原因是退休人員支出較預算數增加。
（3）衛生健康支出40.14萬(wàn)元，占0.54%，較年初預算數增加8.49萬(wàn)元，增長(cháng)26.82%，主要原因是職工醫保單位部分年初預算基數較實(shí)際繳費基數少。
（4）農林水支出7207.52萬(wàn)元，占97.44%，較年初預算數增加4360.71萬(wàn)元，增長(cháng)153.18%，主要原因是新增了上級項目資金。
（5）住房保障支出29.03萬(wàn)元，占0.39%，較年初預算數減少13.38萬(wàn)元，下降31.55%，主要原因是人員減少（當年退休4人）。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財政撥款基本支出604.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費542.42萬(wàn)元，較上年決算數減少18.47萬(wàn)元，下降3.29%，主要原因是本年退休4人，導致人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費62.36萬(wàn)元，較上年決算數增加23.05萬(wàn)元，增長(cháng)58.64%，主要原因是本年度辦公費、公務(wù)用車(chē)運行費及其他商品服務(wù)費較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、勞務(wù)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.88萬(wàn)元，較年初預算數減少5.72萬(wàn)元，下降32.50%，主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格控制違規吃喝及接待費用。本年較上年支出數增加3.34萬(wàn)元，增長(cháng)39.11%，主要原因為本年度公務(wù)用車(chē)運行費較上年有增加，上年度有一輛公務(wù)車(chē)因損壞未運行，本年度修好后正常運行，且本年度職工下鄉次數較上年增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位無(wú)因公出國（境）情況。
2023年度本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置費用。
公務(wù)車(chē)運行維護費9.92萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.68萬(wàn)元，下降21.27%，主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數增加3.68萬(wàn)元，增長(cháng)58.97%，主要原因是上年度有一輛公務(wù)車(chē)因損壞未運行，本年度修好后正常運行，且本年度職工下鄉次數較上年增加。
公務(wù)接待費1.96萬(wàn)元，主要用于接待上級有關(guān)單位工作指導、項目申報對接等工作費用支出。費用支出較年初預算數減少3.04萬(wàn)元，下降60.80%，主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數減少0.35萬(wàn)元，下降15.15%，主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2023年度本單位公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待40批次280人。2023年本單位人均接待費70.04元，車(chē)均維護費4.96萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，主要原因是本年度未舉辦大型會(huì )議。本年度培訓費支出7.13萬(wàn)元，較上年決算數減少52.93萬(wàn)元，下降88.13%，主要原因是上年度有養殖技術(shù)培訓項目60萬(wàn)元，本年度無(wú)此培訓項目。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出62.36萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、勞務(wù)費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加23.05萬(wàn)元，增長(cháng)58.64%，主要原因是本年度辦公費、公務(wù)用車(chē)運行費及其他商品服務(wù)費較上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，均為應急保障用車(chē)。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。
（四）政府采購支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購支出總額509.76萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出509.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額509.76萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額509.76萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公用品、良種豬精液及配送、防疫物資及實(shí)驗室專(zhuān)用物資。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評情況
根據預算績(jì)效管理要求，本單位對22個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評22項，涉及一般公共預算財政撥款資金6792.19萬(wàn)元，撰寫(xiě)自評報告22個(gè)，從評價(jià)情況結果來(lái)看，整體支出自評結果為“優(yōu)”；沒(méi)有委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評。
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2023年度項目支出績(jì)效自評情況表（二級項目） | ||||||||||
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序號 |
項目名稱(chēng) |
指標名稱(chēng) |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說(shuō)明 |
自評得分 |
|
1 |
2023年政策性養殖業(yè)保險 |
年度執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98 | |
|
能繁母豬保險數量 |
≥ |
3.5 |
萬(wàn)頭 |
20 |
2.65 |
18 |
受今年生豬市場(chǎng)行情影響 | |||
|
提供生豬保險數量 |
≥ |
25 |
萬(wàn)頭 |
20 |
28.35 |
20 |
||||
|
為養殖戶(hù)解決后顧之憂(yōu) |
定性 |
高中低 |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
項目總投入（財政補貼保費） |
= |
3216.8 |
萬(wàn)元 |
20 |
3216.8 |
20 |
||||
|
受益群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223579，15023593987。
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收入支出決算總表 | |||
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公開(kāi)01表 | |||
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公開(kāi)單位：重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級） |
單位：萬(wàn)元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
7,396.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
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|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 | |
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
117.28 | |
|
九、衛生健康支出 |
40.14 | ||
|
十、節能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉社區支出 |
|||
|
十二、農林水支出 |
7,207.52 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
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|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
29.03 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
7,396.97 |
本年支出合計 |
7,396.97 |
|
使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余 |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||
|
總計 |
7,396.97 |
總計 |
7,396.97 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
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收入決算表 | |||||||||
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公開(kāi)單位：重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開(kāi)02表 | ||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
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功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
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合計 |
7,396.97 |
7,396.97 |
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|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
117.28 |
117.28 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
49.09 |
49.09 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.55 |
24.55 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
43.64 |
43.64 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
40.14 |
40.14 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
40.14 |
40.14 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.25 |
21.25 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.52 |
3.52 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
15.37 |
15.37 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
7,207.52 |
7,207.52 |
||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
1,541.85 |
1,541.85 |
||||||
|
2130101 |
行政運行 |
426.98 |
426.98 |
||||||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.26 |
1.26 |
||||||
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
171.17 |
171.17 |
||||||
|
2130119 |
防災救災 |
28.00 |
28.00 |
||||||
|
2130122 |
農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
799.00 |
799.00 |
||||||
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
8.11 |
8.11 |
||||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
107.34 |
107.34 |
||||||
|
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
586.35 |
586.35 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 |
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.03 |
29.03 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開(kāi)03表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||
|
合計 |
7,396.97 |
604.78 |
6,792.19 |
||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
49.09 |
49.09 |
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.55 |
24.55 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
43.64 |
43.64 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.25 |
21.25 |
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.52 |
3.52 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
15.37 |
6.72 |
8.65 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
7,207.52 |
426.98 |
6,780.54 |
|||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
1,541.85 |
426.98 |
1,114.87 |
|||
|
2130101 |
行政運行 |
426.98 |
426.98 |
||||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.26 |
1.26 |
||||
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
171.17 |
171.17 |
||||
|
2130119 |
防災救災 |
28.00 |
28.00 |
||||
|
2130122 |
農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
799.00 |
799.00 |
||||
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
8.11 |
8.11 |
||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
107.34 |
107.34 |
||||
|
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 |
||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
586.35 |
586.35 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.03 |
29.03 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開(kāi)04表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收???? 入 |
支????出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
7,396.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
40.14 |
40.14 |
||||
|
十、節能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉社區支出 |
||||||
|
十二、農林水支出 |
7,207.52 |
7,207.52 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
7,396.97 |
本年支出合計 |
7,396.97 |
7,396.97 |
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
7,396.97 |
總計 |
7,396.97 |
7,396.97 |
||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開(kāi)05表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
7,396.97 |
604.78 |
6,792.19 | |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
3.00 |
3.00 | |
|
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
3.00 |
3.00 | |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
117.28 |
117.28 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
49.09 |
49.09 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
43.64 |
43.64 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.25 |
21.25 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
15.37 |
6.72 |
8.65 |
|
213 |
農林水支出 |
7,207.52 |
426.98 |
6,780.54 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
1,541.85 |
426.98 |
1,114.87 |
|
2130101 |
行政運行 |
426.98 |
426.98 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.26 |
1.26 | |
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
171.17 |
171.17 | |
|
2130119 |
防災救災 |
28.00 |
28.00 | |
|
2130122 |
農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
799.00 |
799.00 | |
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
8.11 |
8.11 | |
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
107.34 |
107.34 | |
|
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 | |
|
2130305 |
水利工程建設 |
586.35 |
586.35 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
1,645.07 |
1,645.07 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,645.07 |
1,645.07 | |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 | |
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
3,216.25 |
3,216.25 | |
|
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
29.03 |
29.03 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開(kāi)06表 | |||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
493.82 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
62.18 |
310 |
資本性支出 |
0.18 |
|
30101 |
基本工資 |
114.22 |
30201 |
辦公費 |
5.97 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
81.23 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.18 | |
|
30103 |
獎金 |
148.20 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
20.10 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
30205 |
水費 |
0.17 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
49.09 |
30206 |
電費 |
1.93 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
24.55 |
30207 |
郵電費 |
0.50 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
21.25 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.87 |
30211 |
差旅費 |
0.69 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
29.03 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
5.28 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
48.60 |
30215 |
會(huì )議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
3.20 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.96 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
43.64 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
31204 |
費用補貼 |
|||
|
30307 |
醫療費補助 |
4.96 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
6.46 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
4.27 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
9.92 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
22.11 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.01 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
542.42 |
公用經(jīng)費合計 |
62.36 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開(kāi)07表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開(kāi)08表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開(kāi)09表 | ||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心（本級） |
單位：萬(wàn)元 | |||
|
項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
62.36 |
|
（一）支出合計 |
11.88 |
11.88 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
62.36 | ||
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2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
9.92 |
9.92 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車(chē)購置費 |
（一）車(chē)輛數合計（輛） |
2 | ||
|
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
9.92 |
9.92 |
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) |
|
|
3．公務(wù)接待費 |
1.96 |
1.96 |
2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
1.96 |
3．機要通信用車(chē) |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車(chē) |
2 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車(chē) |
||
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（二）相關(guān)統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
|
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1．因公出國（境）團組數（個(gè)） |
— |
7．離退休干部用車(chē) |
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|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車(chē) |
||
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3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） |
— |
（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） |
||
|
4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
— |
2 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
40 |
（一）政府采購支出合計 |
509.76 |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
509.76 | |
|
6．國內公務(wù)接待人次（人） |
— |
280 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
||
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
509.76 | |
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
509.76 | |
|
二、會(huì )議費 |
— |
|||
|
三、培訓費 |
— |
7.13 |
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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
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