一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。（1）負責為各類(lèi)人才提供優(yōu)質(zhì)高效的就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)。（2）貫徹執行就業(yè)創(chuàng )業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規，組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃，負責城鄉就業(yè)工作目標任務(wù)實(shí)施及考核。（3）承擔就業(yè)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng )業(yè)就業(yè)失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款，按規定使用就業(yè)專(zhuān)項資金和失業(yè)保險基金。（4）指導基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源信息化建設及充分就業(yè)社區（村）、扶貧車(chē)間、創(chuàng )業(yè)示范街、創(chuàng )業(yè)示范山村、創(chuàng )業(yè)孵化基地、返鄉創(chuàng )業(yè)園等創(chuàng )建工作。（5）承擔大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)工作，擬定實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)促進(jìn)計劃，落實(shí)大學(xué)生創(chuàng )業(yè)政策，指導就業(yè)見(jiàn)習基地管理工作。（6）依托人力資源市場(chǎng)平臺，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)；承擔流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人才服務(wù)工作。（7）加強就業(yè)信息化建設，承擔城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息發(fā)布和預警監測工作。（8）貫徹落實(shí)勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理和農村勞動(dòng)力轉移相關(guān)政策，做好勞動(dòng)力轉移和東西部勞務(wù)協(xié)作等工作。（9）面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)培訓。（10）完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構設置。區就業(yè)和人才中心是副處級行政單位，內設辦公室、就業(yè)科、失業(yè)保險科、財務(wù)科等7個(gè)科室。

（三）單位構成。無(wú)納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級預算單位。

（四）機構改革情況。按黔江委編委發(fā)〔2020〕22號文件，我單位由重慶市黔江區就業(yè)和人才服務(wù)局更名為重慶市黔江區就業(yè)和人才中心，仍為區人力社保局管理的副處級公益一類(lèi)財政全額撥款事業(yè)單位。內設科室由8個(gè)變?yōu)?個(gè)，人員編制數保持31個(gè)不變。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、總體情況。本部門(mén)2020年度收入總計3301.15萬(wàn)元，支出總計3301.15萬(wàn)元。與2019年決算數相比，收支增加793萬(wàn)元、增加31.62%，主要原因:一是2020年普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年增加656萬(wàn)元；二是與2019年對比，2020年增加了70萬(wàn)永川對口幫扶資金；三是農民工綜合服務(wù)管理等項目資金增加31萬(wàn)元；四是2020年年初結轉結余資金增加52萬(wàn)元。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2、收入情況。本部門(mén)2020年度收入合計2022.15元，較上年決算增加741萬(wàn)元，增加57.88%，主要原因：一是2020年普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年增加656萬(wàn)元；二是與2019年對比，2020年增加了70萬(wàn)永川對口幫扶資金；三是農民工綜合服務(wù)管理等項目資金增加31萬(wàn)元。其中：財政撥款收入2022.15萬(wàn)元，占100.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余1279萬(wàn)元。

3、支出情況。本部門(mén)2020年度支出合計1626.57萬(wàn)元，較上年決算數增加397萬(wàn)元，增加32.30%，主要原因：一是普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金支出增加326萬(wàn)元；二是農民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費等上級項目支出增加17萬(wàn)元；三是永川幫扶資金支出增加70萬(wàn)元。其中：基本支出513.80萬(wàn)元，占31.59%；項目支出1112.77萬(wàn)元，占68.41%；

4、結轉結余情況。本部門(mén)2020年度年末結轉和結余1626.57萬(wàn)元，較上年決算數增加347萬(wàn)元，增加21.33%，主要原因是2020年度普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金結余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計3301.15萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加793萬(wàn)元，增加31.6%。主要原因：一是2020年普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年增加656萬(wàn)元；二是與2019年對比，2020年增加了70萬(wàn)永川對口幫扶資金；三是農民工綜合服務(wù)管理等項目資金增加31萬(wàn)元；四是2020年年初結轉結余資金增加52萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、收入情況。本部門(mén)2020年度收入合計2022.15元，較上年決算增加741萬(wàn)元，增加57.88%。主要原因：一是2020年普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年增加656萬(wàn)元；二是與2019年對比，2020年增加了70萬(wàn)永川對口幫扶資金；三是農民工綜合服務(wù)管理等項目資金增加31萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余1279萬(wàn)元。

2、支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1626.57萬(wàn)元，較上年決算數增加397萬(wàn)元，增加32.30%。主要原因：一是普惠金融專(zhuān)項資金支出增加326萬(wàn)元；二是農民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費等項目支出增加17萬(wàn)元；三是永川對口幫扶資金支出增加70萬(wàn)元。較年初預算數2366.35萬(wàn)元減少739萬(wàn)元，下降31.23%。主要原因是：普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金支出較年初預算支出數減少。

3、結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1626萬(wàn)元，較上年決算數增加347萬(wàn)元，增加27.17%，主要原因是普惠金融發(fā)展專(zhuān)項結余資金相比去年增加。

4、比較情況。本部門(mén)2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出536.71萬(wàn)元，占33%，較年初預算數增加60.53萬(wàn)元，增加12.7%，主要原因是年中追加了未休公休補貼和農民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費；（2）衛生健康支出26.46萬(wàn)元，占1.63%，較年初預算數減少0.55萬(wàn)元，下降2%，主要原因是2020年年中涉及人員調出，導致衛生健康支出較年初預算相應小幅度減少；（3）農林水支出1040.42萬(wàn)元，占63.96%，較年初預算數減少799萬(wàn)元，下降43.42%，主要原因是小貸貼息支出較預算減少；（4）住房保障支出22.98萬(wàn)元，占1.41%，較年初預算數減少0.18萬(wàn)元，下降0.78%，主要原因是2020年年中涉及人員調出，導致住房公積金支出較年初預算數相應小幅度減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出513.8萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費437.05萬(wàn)元，較上年決算數減少9.15萬(wàn)元，下降2.01%，主要原因是2020年年中涉及人員調出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時(shí)考核以及社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費76.75萬(wàn)元，較上年決算數減少6.16萬(wàn)元，減少7.52%，主要原因是2020年年中涉及人員調出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計3.1萬(wàn)元，整體上和年初預算數持平；較上年支出數減少0.09萬(wàn)元，下降2.82%，主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。

2020年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。

2020年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)運行維護費。

公務(wù)接待費3.1萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項審計、檢查工作等，費用支出和年初預算數整體上持平；較上年支出數減少0.09萬(wàn)元，下降2.83%。主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。 ???2020年本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待50批次，486人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均每次接待費63元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出76.75萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少6.16萬(wàn)元，下降7.43%，主要原因是2020年年中涉及人員調出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出0.84萬(wàn)元，較上年決算數減少0.14萬(wàn)元，下降14%，主要原因是嚴格控制單位會(huì )議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.92萬(wàn)元，較上年決算數大致持平。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)無(wú)國有資產(chǎn)。
（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購支出總額4.79萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.79萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.79萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.79萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公電腦設備、打印機以及文件柜等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對一個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評：其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評一項，涉及資金1386萬(wàn)元，為2020年普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表??

我單位對2020年普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金開(kāi)展了自評工作，項目全年預算數為1386萬(wàn)元，執行數為971萬(wàn)元，完成預算數的70%。主要產(chǎn)出和效果：1、發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款1473戶(hù)2.05億元，帶動(dòng)就業(yè)2911人；2、籌建免費創(chuàng )業(yè)工位100個(gè)（已使用53個(gè)）；3、指導渝東南大學(xué)生創(chuàng )業(yè)園成功申報市級創(chuàng )業(yè)孵化基地，并獲得一次性補貼60萬(wàn)元、今媒體創(chuàng )業(yè)孵化基地獲疫情期間孵化助創(chuàng )補助18萬(wàn)元；4、推薦今媒體創(chuàng )業(yè)孵化基地“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì )扶貧基地”短視頻及電商直播項目參加了重慶市“渝創(chuàng )渝新”線(xiàn)上新業(yè)態(tài)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新大賽，獲脫貧貢獻獎。推薦貓小妖古風(fēng)攝影等項目參加了渝創(chuàng )渝新重慶大學(xué)生創(chuàng )業(yè)啟航計劃，獲得6萬(wàn)元項目資助。

發(fā)現的問(wèn)題是普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金結余較大。主要原因是：一是為完成爭資任務(wù)，加大資金爭取力度，支出卻受到總量需求限制；二是受政策調整影響，放貸規?？s??；三是貼息資金為提前下達，而貼息要一年的周期，需跨年度實(shí)現支付；四是部分貸款逾期，無(wú)法對貸款人給予貼息。

下一步改進(jìn)措施：1、加大對小額擔保貼息政策的宣傳力度；2、加強金融、財政、社保等部門(mén)的聯(lián)動(dòng)，加大小額擔保貸款推進(jìn)力度；3、加強貸后管理服務(wù)，降低信貸違約，實(shí)現貼息支出。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235671