一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

1．貫徹執行養老、工傷保險法律法規、方針政策并組織實(shí)施，負責指導各鄉鎮街道養老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，負責養老、工傷保險政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓等工作；2．負責擬定養老、工傷保險年度工作計劃、實(shí)施方案、管理制度等；實(shí)施全民參保計劃，推進(jìn)社保公共服務(wù)平臺建設；3．負責養老、工傷保險參保擴面并組織實(shí)施，協(xié)助稅務(wù)部門(mén)做好社會(huì )保險費征收；負責參保單位繳費基數申報和核定；負責失業(yè)保險公共業(yè)務(wù)辦理；4．負責參保職工工傷就醫事務(wù)管理服務(wù)，受上級機關(guān)委托，負責工傷醫療服務(wù)協(xié)議簽訂和協(xié)議執行情況評價(jià)審查；工傷保險醫療目錄建設和維護；組織開(kāi)展工傷、職業(yè)病康復工作；5．負責按規定審核支付養老、工傷保險待遇和各類(lèi)社保補貼發(fā)放；6．負責社會(huì )保險網(wǎng)絡(luò )信息化系統建設、管理和維護工作，負責社會(huì )保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應用；7．負責執行養老、工傷保險基金預決算和基金財務(wù)核算與賬務(wù)處理；負責執行養老、工傷保險基金轉入轉出及結算支付工作；8．負責養老、工傷保險基金專(zhuān)項核控和參保征繳稽核；負責工傷保險服務(wù)協(xié)議機構稽核；9．負責機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作；10．參與破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散參保單位欠繳養老、工傷保險費清算工作；11．開(kāi)展退休人員社會(huì )化服務(wù)，指導鄉鎮（街道）養老、工傷保險相關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)和退休人員社會(huì )化服務(wù)工作；12．負責業(yè)務(wù)檔案標準化建設和應急、安全、保密、穩定工作；負責養老、工傷保險參保征繳工作信訪(fǎng)接待、舉報投訴及辦理回復；13．完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構設置。

重慶市黔江區社會(huì )保險事務(wù)中心為區人力社保局管理的正處級公益一類(lèi)財政全額撥款事業(yè)單位。內設8個(gè)職能科室。社保中心核定全額撥款參公事業(yè)編制31名，其中：主任1名、副主任2名，中層領(lǐng)導職數8名。2021年末實(shí)有在職人員29人（其中28名參公人員，1名工勤人員），12名退休人員。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計1,009.71萬(wàn)元，支出總計1,009.71萬(wàn)元。收支較上年決算數增加127.56萬(wàn)元、增長(cháng)14.5%，主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經(jīng)費等基本收入、支出增加，金融機構代發(fā)社保手續費、企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)費提高，四類(lèi)人員生活補助不屬于本單位預算，但通過(guò)我中心發(fā)放，導致項目支出及收入增加。

2.收入情況。2021年度收入合計1,009.71萬(wàn)元，較上年決算數增加176.73萬(wàn)元，增長(cháng)21.2%，主要原因是社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經(jīng)費等基本收入增加，金融機構代發(fā)社保手續費、企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)費提高，四類(lèi)人員生活補助不屬于本單位預算，但通過(guò)我中心發(fā)放，導致項目收入增加。其中：財政撥款收入1,009.71萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,009.71萬(wàn)元，較上年決算數增加127.56萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%，主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經(jīng)費等基本支出增加，金融機構代發(fā)社保手續費、企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)費提高，四類(lèi)人員生活補助不屬于本單位預算，但通過(guò)我中心發(fā)放，導致項目支出增加。其中：基本支出679.19萬(wàn)元，占67.3%；項目支出330.52萬(wàn)元，占32.7%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度無(wú)年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計1,009.71萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加127.56萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%。主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經(jīng)費等基本收入、支出增加，金融機構代發(fā)社保手續費、企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)費提高，四類(lèi)人員生活補助不屬于本單位預算，但通過(guò)我中心發(fā)放，導致項目支出及收入增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,009.71萬(wàn)元，較上年決算數增加176.73萬(wàn)元，增長(cháng)21.2%。主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經(jīng)費等基本收入增加，金融機構代發(fā)社保手續費、企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)費提高，四類(lèi)人員生活補助不屬于本單位預算，但通過(guò)我中心發(fā)放，導致項目收入增加。較年初預算數增加324.83萬(wàn)元，增長(cháng)47.4%。主要原因是我區四類(lèi)人員生活補助不屬于我單位預算，但四類(lèi)人員生活補助由我單位發(fā)放，導致我單位的實(shí)際收入與預算存在差異。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,009.71萬(wàn)元，較上年決算數增加127.56萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%。主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經(jīng)費等基本支出增加，金融機構代發(fā)社保手續費、企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)費提高，四類(lèi)人員生活補助不屬于本單位預算，但通過(guò)我中心發(fā)放，導致項目支出增加。較年初預算數增加324.83萬(wàn)元，增長(cháng)47.4%。主要原因是我區四類(lèi)人員生活補助不屬于我單位預算，但四類(lèi)人員生活補助由我單位發(fā)放，導致我單位的實(shí)際收入與預算存在差異。

3.結轉結余情況。2021年度無(wú)年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出942.95萬(wàn)元，占93.4%，較年初預算數增加320.40萬(wàn)元，增長(cháng)51.5%，主要原因是我區四類(lèi)人員生活補助不屬于我單位預算，但四類(lèi)人員生活補助由我單位發(fā)放，導致我單位的實(shí)際收入與支出與預算存在差異，另我單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離退休人員離退休費，退休人員補助等人員經(jīng)費因正常工資調標導致差異。

（2）衛生健康支出33.64萬(wàn)元，占3.3%，較年初預算數增加0.58萬(wàn)元，增長(cháng)1.8%，主要原因是我單位在職人員社會(huì )保險繳費等人員經(jīng)費因正常工資調標導致差異。

（3）住房保障支出33.11萬(wàn)元，占3.3%，較年初預算數增加3.84萬(wàn)元，增長(cháng)13.1%，主要原因是我單位在職人員住房公積金人員繳費基數調標導致差異。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出679.19萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費584.57萬(wàn)元，較上年決算數增加67.79萬(wàn)元，增長(cháng)13.1%，主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經(jīng)費等基本支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費94.62萬(wàn)元，較上年決算數增加4.72萬(wàn)元，增長(cháng)5.3%，主要原因是2021年社保新系統“業(yè)務(wù)流程再造”上線(xiàn)，要對所有街道、鄉鎮社保所人員進(jìn)行新系統培訓，但所有培訓均是按照培訓通知要求及相關(guān)文件要求合理開(kāi)展，無(wú)違規培訓現象。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計1.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)1%，主要原因是2021年年底，社保補繳人員多，全中心職工全部加班辦理業(yè)務(wù)，以及對各鄉鎮街道進(jìn)行新系統“業(yè)務(wù)流程再造”培訓，導致費用增加，但未超出預算金額，無(wú)違規現象產(chǎn)生。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出。

公務(wù)接待費1.00萬(wàn)元，主要用于2021年底全中心職工加班辦理業(yè)務(wù)，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)1%，主要原因是2021年年底，社保補繳人員多，全中心職工全部加班辦理業(yè)務(wù)，導致費用增加，但均未超出預算金額。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待20批次195人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費51.22元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.21萬(wàn)元，較上年決算數減少0.11萬(wàn)元，下降34.4%，主要原因是2021年社保中心根據要求，精簡(jiǎn)會(huì )議，減少不必要的支出。本年度培訓費支出3.83萬(wàn)元，較上年決算數增加2.21萬(wàn)元，增長(cháng)136.4%，主要原因是2021年社保新系統“業(yè)務(wù)流程再造”上線(xiàn)，要對所有街道、鄉鎮社保所人員進(jìn)行新系統培訓，但所有培訓均是按照培訓通知要求及相關(guān)文件要求合理開(kāi)展，無(wú)違規培訓現象。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出94.62萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加4.72萬(wàn)元，增長(cháng)5.3%，主要是因為人員調動(dòng)產(chǎn)生的差異。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額45.38萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出45.38萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的98.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的98.4%。主要用于采購辦公耗材，口罩，印刷費，制卡機色帶，各類(lèi)社保流程再造設備等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我中心對部門(mén)整體和4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金330.52萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。1.績(jì)效目標自評表