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重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局

2021年度區級部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

???（一）職能職責。黔江區人力資源和社會(huì )保障局為區政府組成部門(mén)，主要職能是：貫徹執行人力資源和社會(huì )保障法律法規、規章和方針政策；擬定本區人力資源和社會(huì )保障規范性文件、發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查；擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃；貫徹執行人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓、流動(dòng)調配等工作；負責促進(jìn)就業(yè)工作；擬訂統籌城鄉的就業(yè)發(fā)展規劃，完善公共就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)體系，統籌建立面向城鄉勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓制度；擬訂就業(yè)援助制度、貫徹執行高校畢業(yè)生就業(yè)政策；統籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉的多層次社會(huì )保障體系。組織開(kāi)展養老、失業(yè)、工傷等社會(huì )保險及其補充保險工作，負責養老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉續工作；貫徹實(shí)施養老、失業(yè)、工傷等社會(huì )保險及其補充保險基金管理和監督制度，承擔行政監督責任；會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制相關(guān)社會(huì )保險基金預決算草案，會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計劃；負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì )保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實(shí)施預防、調節和控制，保持就業(yè)形勢穩定和相關(guān)社會(huì )保險基金總體收支平衡；貫徹執行勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調機制；貫徹落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作，依法查處違反勞動(dòng)保障法律法規案件；參與擬訂全區人才隊伍建設的總體規劃、政策措施等工作、負責區級有關(guān)重點(diǎn)人才項目的組織實(shí)施和監督檢查、負責擬訂人才引進(jìn)政策、負責專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設；牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作，貫徹執行專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續教育和博士后管理等政策，負責高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養工作，負責留學(xué)人員來(lái)黔江的管理服務(wù)工作；擬訂技能人才培養、評價(jià)、使用和激勵措施，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價(jià)政策措施、牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作、負責專(zhuān)家、高層次人才服務(wù)工作；會(huì )同相關(guān)部門(mén)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業(yè)單位崗位設置、公開(kāi)招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作，組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，落實(shí)企事業(yè)單位人員工資正常增長(cháng)和支付保障機制；貫徹執行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負責組織實(shí)施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統發(fā)審核工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)農民工工作綜合性政策和規劃，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益；會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行表彰獎勵政策，綜合管理全區表彰獎勵工作，承擔功勛榮譽(yù)表彰和評比達標表彰的評選推薦工作，根據授權承辦區級表彰獎勵活動(dòng)。

（二）機構設置。本部門(mén)為獨立核算的行政單位1個(gè)，內設12個(gè)職能科室，3個(gè)事業(yè)單位（檔案管理中心、勞動(dòng)監察支隊、勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院）。

（三）單位構成。無(wú)納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位。

?二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2021年度收入總計4697.28萬(wàn)元，支出總計4697.28萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1510.9萬(wàn)元、減少24.3%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目本年度年末結轉和結余較上年度減少較多。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門(mén)2021年度收入合計4697.28萬(wàn)元，較上年決算數減少1510.9萬(wàn)元，減少24.3%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目本年度收入較上年度減少較多。其中：財政撥款收入1920.47萬(wàn)元，占40.9%。此外，年初結轉和結余2776.81萬(wàn)元，占59.1%。

3.支出情況。本部門(mén)2021年度支出合計2962萬(wàn)元，較上年決算數減少469.37萬(wàn)元，減少13.7%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設等項目支出減少。其中：基本支出1312.7萬(wàn)元，占44.3%；項目支出1649.3萬(wàn)元，占55.7%。

4.結轉結余情況。本部門(mén)2021年度年末結轉和結余1735.28萬(wàn)元，較上年決算數減少1041.53萬(wàn)元，減少37.5%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目上年末結轉資金本年度實(shí)現部分支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計4697.28萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1510.9萬(wàn)元，減少24.3%。主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設等項目收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2021年度財政撥款收入1920.47萬(wàn)元，較上年決算數減少2430.95萬(wàn)元，減少55.9%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目本年收入減少。較年初預算數增加40.5萬(wàn)元，增長(cháng)2.2%。主要原因是年中追加安排撫恤補助及中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項等資金45.12萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余2776.81萬(wàn)元，其中渝東南公共實(shí)訓基地建設項目結余2700萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2021年度財政撥款支出2962萬(wàn)元，較上年決算數減少469.37萬(wàn)元，減少13.7%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目支出減少。較年初預算數減少1694.78萬(wàn)元，減少36.4%。主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目本年度未實(shí)現全部支出。

3.結轉結余情況。本部門(mén)2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1735.28萬(wàn)元，較上年決算數減少1041.53萬(wàn)元，減少37.5%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目上年度結轉資金本年度實(shí)現部分支出。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出2746.25萬(wàn)元，占92.7%，較年初預算數減少1715.12萬(wàn)元，減少36.8%，主要原因是上年末結轉的渝東南公共實(shí)訓基地建設項目資金本年度未實(shí)現全部支出。

（2）衛生健康支出63.78萬(wàn)元，占2.2%，較年初預算數減少0.64萬(wàn)元，下降1.0%，主要原因是人員調動(dòng)。

（3）農林水支出76.81萬(wàn)元，占2.6%，較年初預算數一致。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出20萬(wàn)元，占0.7%，較年初預算數增加20萬(wàn)元，為年中追加項目。

（5）住房保障支出55.16萬(wàn)元，占1.8%，較年初預算數增加0.98萬(wàn)元，增加1.8%，主要原因是人員調動(dòng)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度一般公共財政撥款基本支出1312.7萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1163.38萬(wàn)元，較上年決算數增加100.85萬(wàn)元，增加9.5%，主要原因是工資調標及人員變動(dòng)等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費149.32萬(wàn)元，較上年決算數下降10.74萬(wàn)元，下降6.7%，主要原因是厲行節約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計18.19萬(wàn)元，較年初預算數減少2.81萬(wàn)元，下降13.38%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數減少0.12萬(wàn)元，下降0.66%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本部門(mén)2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本部門(mén)2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.90萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.1萬(wàn)元，下降15.7%，主要原因是公車(chē)使用減少。較上年支出數持平。

公務(wù)接待費12.29萬(wàn)元，主要用于接待市人社局到我區開(kāi)展調研工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.71萬(wàn)元，下降12.2%，主要原因是公務(wù)活動(dòng)接待減少。較上年支出數減少0.12萬(wàn)元，下降1.0%，主要原因是公務(wù)活動(dòng)接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待260批次，1850人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費66.43元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.9萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度會(huì )議費支出1.42萬(wàn)元，較上年決算數減少0.23萬(wàn)元，下降13.9%，主要原因是本年度會(huì )議活動(dòng)減少。本年度培訓費支出9.77萬(wàn)元，較上年決算數減少0.49萬(wàn)元，下降4.8%，主要原因是本年度培訓活動(dòng)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出149.32萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、差旅費、培訓費、會(huì )議費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數下降10.74萬(wàn)元，下降6.71%，主要原因是差旅費等減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額188.47萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出188.47萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額188.47萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.47萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)對7個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評7項，涉及資金1649.30萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79221632。