??重慶市黔江區就業(yè)和人才中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?????一、部門(mén)基本情況

?????(一)職能職責。（1）負責為各類(lèi)人才提供優(yōu)質(zhì)高效的就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)。（2）貫徹執行就業(yè)創(chuàng )業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規，組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃，負責城鄉就業(yè)工作目標任務(wù)實(shí)施及考核。（3）承擔就業(yè)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng )業(yè)就業(yè)失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款，按規定使用就業(yè)專(zhuān)項資金和失業(yè)保險基金。（4）指導基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源信息化建設及充分就業(yè)社區（村）、扶貧車(chē)間、創(chuàng )業(yè)示范街、創(chuàng )業(yè)示范山村、創(chuàng )業(yè)孵化基地、返鄉創(chuàng )業(yè)園等創(chuàng )建工作。（5）承擔大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)工作，擬定實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)促進(jìn)計劃，落實(shí)大學(xué)生創(chuàng )業(yè)政策，指導就業(yè)見(jiàn)習基地管理工作。（6）依托人力資源市場(chǎng)平臺，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)；流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人才服務(wù)工作。（7）加強就業(yè)信息化建設，承擔城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息發(fā)布和預警監測工作。（8）貫徹落實(shí)勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理和農村勞動(dòng)力轉移相關(guān)政策，做好勞動(dòng)力轉移和東西部勞務(wù)協(xié)作等工作。（9）面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)培訓。（10）完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

????（二）機構設置。區就業(yè)和人才中心是副處級行政單位，內設辦公室、就業(yè)科、失業(yè)保險科、財務(wù)科等7個(gè)科室。

????（三）單位構成。無(wú)納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位。

?????二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

????（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

????1.總體情況。2021年度收入總計2,700.41萬(wàn)元，支出總計2,700.41萬(wàn)元。收支較上年決算數減少600.74萬(wàn)元、下降18.2%，主要原因：一是2021年普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年減少809萬(wàn)元；二是與2020年對比，2021年減少永川對口幫扶資金70萬(wàn)元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉村振興財力補助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區域交通補助)116萬(wàn)元；四是2021年年初結轉結余資金較上年增加140.91萬(wàn)元。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

????2.收入情況。2021年度收入合計1,280.50萬(wàn)元，較上年決算數減少741.65萬(wàn)元，下降36.7%，主要原因:一是2021年普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年減少809萬(wàn)元；二是與2020年對比，2021年減少永川對口幫扶資金70萬(wàn)元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉村振興財力補助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區域交通補助)116萬(wàn)元收入。其中：財政撥款收入1,280.50萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余1,419.91萬(wàn)元。

????3.支出情況。2021年度支出合計1,916.42萬(wàn)元，較上年決算數增加289.85萬(wàn)元，增長(cháng)17.8%，主要原因：一是2021年普惠金融專(zhuān)項資金支出較上年增加224.34萬(wàn)元；二是較2020年，2021年永川對口幫扶資金支出減少70萬(wàn)元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉村振興財力補助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區域交通補助)134萬(wàn)元支出。其中：基本支出548.50萬(wàn)元，占28.6%；項目支出1,367.92萬(wàn)元，占71.4%；

????4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余783.99萬(wàn)元，較上年決算數減少890.59萬(wàn)元，下降53.2%，主要原因是普惠金融專(zhuān)項資金結余減少。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計2,700.41萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少600.74萬(wàn)元，下降18.2%。主要原因是一是2021年普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年減少809萬(wàn)元；二是較2020年，2021年永川對口幫扶資金支出減少70萬(wàn)元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉村振興財力補助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區域交通補助)116萬(wàn)元；四是2021年年初結轉結余資金較上年增加140.91萬(wàn)元。

???（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

????1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,280.50萬(wàn)元，較上年決算數減少741.65萬(wàn)元，下降36.7%。主要原因：一是2021年普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年減少809萬(wàn)元；二是較2020年，2021年永川對口幫扶資金支出減少70萬(wàn)元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉村振興財力補助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區域交通補助)116萬(wàn)元。較年初預算數減少88.30萬(wàn)元，下降6.5%。主要原因：一是普惠金融專(zhuān)項資金減少310萬(wàn)元；二是2021年涉及人員調入，人員經(jīng)費收入較年初預算增加87.7萬(wàn)元；三是銜接推進(jìn)鄉村振興財力補助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區域交通補助)收入增加116萬(wàn)元；四是農民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費較年初預算增加18萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余1,419.91萬(wàn)元。

????2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,916.42萬(wàn)元，較上年決算數增加289.85萬(wàn)元，增長(cháng)17.8%。主要原因：一是2021年普惠金融專(zhuān)項資金支出較上年增加224.34萬(wàn)元；二是較2020年，2021年永川對口幫扶資金支出減少70萬(wàn)元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉村振興財力補助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區域交通補助)134萬(wàn)元支出。較年初預算數減少779.46萬(wàn)元，下降28.9%。主要原因是一是普惠金融專(zhuān)項資金支出較年初預算支出減少1019.24萬(wàn)元；二是2021年涉及人員調入，人員經(jīng)費收入較年初預算增加87.7萬(wàn)元；三是銜接推進(jìn)鄉村振興財力補助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區域交通補助)支出較年初預算增加134萬(wàn)元；四是農民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費較年初預算增加18萬(wàn)元。

???3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余783.99萬(wàn)元，較上年決算數減少890.59萬(wàn)元，下降53.2%，主要原因是普惠金融專(zhuān)項資金結余減少。

???4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出534.98萬(wàn)元，占27.9%，較年初預算數增加99.92萬(wàn)元，增長(cháng)23%，主要原因：一是2021年涉及人員調入，支出增加；二是增加進(jìn)城務(wù)工綜合服務(wù)管理經(jīng)費18萬(wàn)元支出；（2）衛生健康支出28.08萬(wàn)元，占1.5%，較年初預算數增加2.98萬(wàn)元，增長(cháng)11.9%，主要原因是2021年涉及人員調入，支出增加；（3）農林水支出1,328.92萬(wàn)元，占69.3%，較年初預算數減少885.16萬(wàn)元，下降39.98%，主要原因：一是普惠金融專(zhuān)項資金支出較年初預算支出減少1019.24萬(wàn)元；二是增加了銜接推進(jìn)鄉村振興財力補助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區域交通補助)134萬(wàn)元支出；（4）住房保障支出24.43萬(wàn)元，占1.3%，較年初預算數增加2.79萬(wàn)元，增長(cháng)12.9%，主要原因是2021年涉及人員調入，支出增加。

???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????2021年度一般公共財政撥款基本支出548.50萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費470.30萬(wàn)元，較上年決算數增加33.25萬(wàn)元，增長(cháng)7.6%，主要原因是2021年涉及人員調入，支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金以及社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費78.20萬(wàn)元，較上年決算數增加1.45萬(wàn)元，增長(cháng)1.9%，主要原因是2021年涉及人員調入，支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。

???（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

????本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

???（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

????本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

????三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

???（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

????2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.03萬(wàn)元，較年初預算數減少0.07萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少0.07萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

???（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

????2021年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。

????2021年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。

????2021年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)運行維護費。

????公務(wù)接待費3.03萬(wàn)元，主要用于接待專(zhuān)項審計、檢查工作等。費用支出較年初預算數減少0.07萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少0.07萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

???（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待30批次368人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費82.28元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。????

????四、其他需要說(shuō)明的事項

???（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

????本年度會(huì )議費支出0.83萬(wàn)元，較上年決算數減少0.01萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是我單位嚴格按照規定控制會(huì )議費支出；本年度培訓費支出1.61萬(wàn)元，較上年決算數增加0.69萬(wàn)元，增長(cháng)75%，主要原因是包含了部分新市民培訓支出。

???（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

????2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出78.20萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加1.45萬(wàn)元，增長(cháng)1.9%，主要原因是2021年度涉及人員調入，支出增加。

???（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

????因本單位無(wú)國有資產(chǎn)，故我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報表。

???（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

????2021年度本部門(mén)政府采購支出總額19.70萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出19.70萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.70萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.70萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦設備、打印機以及文件柜等。

????五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

???（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

????根據預算績(jì)效管理要求，我中心對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金1194.84萬(wàn)元。

???（二）績(jì)效自評結果

????1.績(jì)效目標自評表

????我單位對2021年普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金開(kāi)展了自評工作，項目全年預算數為1978.83萬(wàn)元，執行數為1194.84萬(wàn)元，完成預算數的60.38%。主要產(chǎn)出和效果：1、發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款855戶(hù)13471萬(wàn)元，帶動(dòng)創(chuàng )業(yè)2612人；2、新創(chuàng )建1個(gè)市級農民工返鄉創(chuàng )業(yè)園（黔江小南海西南卡普農民工返鄉創(chuàng )業(yè)園），1個(gè)市級創(chuàng )業(yè)孵化基地（重慶市黔江區雙新創(chuàng )業(yè)孵化基地），累計擁有市級創(chuàng )業(yè)孵化基地5家，創(chuàng )業(yè)孵化能力進(jìn)一步有效提升；3、舉辦“智創(chuàng )會(huì )客廳、眾創(chuàng )新時(shí)代”大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新系列活動(dòng)和第五屆“渝創(chuàng )渝新”創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新大賽黔江選拔賽，挖掘創(chuàng )業(yè)典型30個(gè)?！吧教辽w黔江黑豬品種保護與生態(tài)養殖”項目獲重慶市第四屆農民工返鄉創(chuàng )業(yè)大賽優(yōu)勝獎、黔江區佩琳農業(yè)發(fā)展有限公司創(chuàng )始人潘先珮獲第二屆成渝地區雙城經(jīng)濟圈留學(xué)生創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽決賽獲三等獎。推薦5個(gè)高校畢業(yè)生創(chuàng )業(yè)項目參加重慶大學(xué)生創(chuàng )業(yè)啟航計劃分別獲得3萬(wàn)元創(chuàng )業(yè)補助。

????存在的問(wèn)題：1、受政策調整影響，自2021年1月1日起，新發(fā)放的創(chuàng )業(yè)擔保貸款利息，LPR-150BP以下部分，由個(gè)人和企業(yè)承擔，導致放貸規?？s小，貼息資金結余增大；2、貼息資金為提前下達，現行貼息政策是按季貼息，為了和銀行的利息結算時(shí)間同步，調整了按季貼息時(shí)間，導致三、四季度的貼息金額，未能在當年支付，造成資金結余。

????下一步改進(jìn)措施： 1、加大對創(chuàng )業(yè)擔保貼息政策的宣傳力度，讓各類(lèi)創(chuàng )業(yè)人員、個(gè)體工商戶(hù)及應享受創(chuàng )業(yè)擔保貸款貼息人群都知曉創(chuàng )業(yè)擔保貸款政策；2、加強金融、財政、社保等部門(mén)的聯(lián)動(dòng)，加大創(chuàng )業(yè)擔保貸款推進(jìn)力度，最終做大創(chuàng )業(yè)擔保貸款發(fā)放規模；3、加強貸后管理服務(wù)，降低信貸違約，實(shí)現貼息支出。進(jìn)一步做好創(chuàng )業(yè)者指導和服務(wù)工作，積極幫助創(chuàng )業(yè)者解決創(chuàng )業(yè)中的實(shí)際困難，加強貸后服務(wù)跟蹤管理，確保貼息資金發(fā)揮應有的扶持作用。

????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

???（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

???（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

???（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

???（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

???（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

???（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

????七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235671