重慶市黔江區就業(yè)和人才中心2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃，負責城鄉就業(yè)工作目標管理及考核；

2、貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規，提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng )業(yè)、就業(yè)、失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款，按規定使用就業(yè)專(zhuān)項資金和失業(yè)保險基金，承擔失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；

3、面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職業(yè)培訓；

4、指導基層公共就業(yè)勞務(wù)工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區（村）創(chuàng )建；

5、承擔高校畢業(yè)生實(shí)名制服務(wù)及見(jiàn)習基地管理；

6、落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開(kāi)展大中專(zhuān)畢業(yè)學(xué)生和流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人力資源聯(lián)盟、流動(dòng)黨員管理服務(wù)；

7、加強信息化建設，開(kāi)展城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息監測工作；

8、擬訂全區農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理及農民工工作綜合性政策和規劃，推動(dòng)農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。

（二）單位構成。

黔江區就業(yè)和人才中心為區政府組成部門(mén)，內設 7 個(gè)職能科室。包括辦公室、財務(wù)科、創(chuàng )業(yè)指導科、就業(yè)指導科、人力資源服務(wù)科、失業(yè)保險科、培訓科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數5493.98萬(wàn)元，其中公共預算撥款5379.75萬(wàn)元，上年結轉114.23萬(wàn)元。收入較去年增加1411.31萬(wàn)元，主要原因是本年公共撥款預算收入較2022年增加1411.31萬(wàn)元（1、普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金當年預算較上年增加282.23萬(wàn)元；2、就業(yè)資金增加1095萬(wàn)元；3、社保繳費基數政策調整，基本支出預算增加41.08萬(wàn)元；4、其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出較上年減少7萬(wàn)元）。

（二）支出預算：2023年年初預算數5493.98?萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出4307.20萬(wàn)元，衛生健康支出 31.32萬(wàn)元，農林水支出1111.23萬(wàn)元，住房保障44.23萬(wàn)元。支出較去年增加1411.31萬(wàn)元，主要原因是本年公共撥款預算支出較2022年增加1411.31萬(wàn)元（1、普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金當年預算較上年增加282.23萬(wàn)元；2、就業(yè)資金增加1095萬(wàn)元；3社保繳費基數政策調整，基本支出預算增加41.08萬(wàn)元；4、其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出較上年減少7萬(wàn)元）。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共財政撥款支出預算5493.98萬(wàn)元，其中：基本支出595.75萬(wàn)元，占支出總預算的10.84%，主要用于在職人員工資福利及社會(huì )保障繳費，離退休人員離退休費及生活補貼，保障機關(guān)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出4898.23萬(wàn)元，占支出總預算的89.16%，主要用于創(chuàng )業(yè)擔保貸款貼息和就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)支出。2023年一般公共財政撥款支出預算比 2022年增加1411.31萬(wàn)元，其中：基本支出增加41.08萬(wàn)元，主要因為社保繳費基數政策調整；項目支出增加1370.23萬(wàn)元，主要是因為1、普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金當年預算較上年增加282.23萬(wàn)元；2、就業(yè)資金增加1095萬(wàn)元。

本部門(mén)2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算?3.00萬(wàn)元，比2022年減少0.02萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費?3.00萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.部門(mén)運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費77.55萬(wàn)元,較上年減少6.98萬(wàn)元，主要用于：辦公費及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費和其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。2023年政府采購預算 2萬(wàn)元，其中：政府采購貨物2萬(wàn)元。

3.績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款4898.23萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（八）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

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