????一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.承擔中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )具體工作，組織開(kāi)展全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調督促有關(guān)方面落實(shí)中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )決定事項、工作部署和要求。 ???

2.承擔全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治區中長(cháng)期規劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

3.承擔統籌推進(jìn)法治政府建設的責任。指導、監督全區依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執法，推進(jìn)嚴格規范公正文明執法。協(xié)助推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作。

4.負責區政府規范性文件管理工作。健全行政規范性文件管理制度并組織實(shí)施。對全區行政規范性文件監督管理。組織開(kāi)展規范性文件清理、備案工作。負責區政府規范性文件的合法性審核。負責對區政府重大合同進(jìn)行合法性審查。

5.負責承辦區政府管轄的行政復議案件和區政府行政應訴案件的有關(guān)工作。承辦區政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)和區政府交辦的其他涉法事務(wù)。承辦區委、區政府法律顧問(wèn)有關(guān)工作。承辦區政府信訪(fǎng)復查有關(guān)工作。指導和監督全區有關(guān)行政復議、行政應訴、國家賠償工作。

6.負責統籌規劃法治社會(huì )建設。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng )建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。

7.指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。

8.負責擬訂全區公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施，統籌和布局城鄉、區域法律服務(wù)資源。負責律師、公證、司法鑒定、法律援助和基層法律服務(wù)管理工作。

9.負責國家統一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施及法律職業(yè)資格證書(shū)管理等工作。

10.負責本系統財務(wù)、裝備、設施、場(chǎng)所等保障工作。負責本系統警車(chē)管理工作。

11.規劃、協(xié)調、指導全區法治人才隊伍建設相關(guān)工作。負責本系統隊伍建設。負責機關(guān)、直屬單位、律師和基層法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。

12.負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。

13.負責司法所建設。

14.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

黔江區司法局內設10科1室1處（秘書(shū)科、法治調研督查科、規范性文件管理科、矯正管理科、行政復議與應訴科、行政執法協(xié)調監督科、普法與依法治理管理科、人民參與和促進(jìn)法治科、法律服務(wù)管理科、裝備財務(wù)保障科、辦公室、政治處）；30個(gè)派駐機構（司法所）。共有政法編制數87名（含司法所），機關(guān)后勤事業(yè)編制1名?，F有在編在崗職工85名（政法編制84名，工勤編制1人）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區法律援助中心（參公事業(yè)）、重慶市黔江區矯正幫教管理服務(wù)中心（全額撥款事業(yè)）、重慶市黔江區征地補償安置爭議協(xié)調中心（全額撥款事業(yè)）、 重慶市黔江公證處（差額撥款事業(yè)）。共有事業(yè)編制12名（參公事業(yè)4名，全額撥款事業(yè)5名，差額撥款事業(yè)3名）?，F有在編在崗職工11名（參公事業(yè)4名，全額撥款事業(yè)4名，差額撥款事業(yè)3名）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計3,179.73萬(wàn)元，支出總計3,179.73萬(wàn)元。收支較上年決算數增加29.29萬(wàn)元、增長(cháng) 0.9%，主要原因是本年收入總計含年初結轉224.15萬(wàn)元，本年收入2955.58萬(wàn)元，合計3179.73萬(wàn)元。2020年增加職工的目標績(jì)效考核、項目資金增加，本年支出3057.62萬(wàn)元，本年結轉資金122.11萬(wàn)元，主要是當年增加職工的目標績(jì)效考核、項目資金支出增加。

2.收入情況。2020年度收入合計2,955.57萬(wàn)元，較上年決算數增加216.13萬(wàn)元，增長(cháng)7.9%，主要原因是2020年增加職工的目標績(jì)效考核、項目資金增加。其中：財政撥款收入2,955.57萬(wàn)元，占100%；年初結轉和結余224.15萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計3,057.62萬(wàn)元，較上年決算數增加131.33萬(wàn)元，增長(cháng)4.5%，主要原因是2020年增加職工的目標績(jì)效考核、項目資金增加。其中：基本支出 2,400.57萬(wàn)元，占78.5%；項目支出657.05萬(wàn)元，占21.5%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余122.10萬(wàn)元，較上年決算數減少102.05萬(wàn)元，下降45.5%，主要原因一是當年實(shí)施公共法律服務(wù)工作站、室建設項目資金支出增加；二是2020年增加職工目標績(jì)效考核及正常調資等支出.

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計3,179.73萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加29.29萬(wàn) 元，增長(cháng)0.9%。主要原因是主要原因一是增加職工的目標績(jì)效考核；二是財政追加下半年中央政法轉移支付資金194萬(wàn)元；三是上年結轉和結余支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,955.57萬(wàn)元，較上年決算數增加216.13萬(wàn)元，增長(cháng)7.9%。較年初預算數增加302.44萬(wàn)元，增長(cháng)11.4%。主要原因一是增加職工的目標績(jì)效考核、職工正常調資；二是財政追加下半年中央政法轉移支付資金194萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余224.15萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,057.62萬(wàn)元，較上年決算數增加131.33萬(wàn)元，增長(cháng)4.5%。較年初預算數增加180.33萬(wàn) 元，增長(cháng)6.3%。主要原因一是當年實(shí)施公共法律服務(wù)工作站、室建設項目資金支出增加；二是2020年增加職工目標績(jì)效考核及職工正常調資。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余122.10萬(wàn)元，較上年決算數減少102.05萬(wàn)元，下降45.5%，主要原因一是當年實(shí)施公共法律服務(wù)工作站、室建設項目資金支出增加；二是2020年增加職工目標績(jì)效考核及職工正常調資。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出2,525.19萬(wàn)元，占82.6%，較年初預算數增加145.18萬(wàn) 元，增長(cháng)6.1%，主要原因一是當年實(shí)施公共法律服務(wù)工作站、室建設項目資金支出增加；二是2020年增加職工目標績(jì)效考核及職工正常調資。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出299.67萬(wàn)元，占9.8%，較年初預算數增加31.40萬(wàn) 元，增長(cháng)11.7%，主要原因一是增人增資（新招錄4人，職工調資）；二是退休職工死亡增加死亡撫恤。

（3）衛生健康支出112.99萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數增加0.26萬(wàn) 元，增長(cháng)0.2%，主要原因是增人增資（新招錄4人，職工調資）。

（4）住房保障支出119.78萬(wàn)元，占3.9%，較年初預算數增加3.51萬(wàn) 元，增長(cháng)3%，主要原因是增人增資（新招錄2人，職工調資）。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2,400.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,167.83萬(wàn)元，較上年決算數增加232.24萬(wàn) 元，增長(cháng)12%，主要原因一是增人增資（新招錄4人，職工調資）及職工補發(fā)2019年目標績(jì)效獎；二是退休職工死亡增加死亡撫恤。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資422.42萬(wàn)元、津貼補貼485.96萬(wàn)元、獎金305.39萬(wàn)元、伙食補助83.17萬(wàn)元、績(jì)效工資40.49萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費326.86萬(wàn)元、住房公積金163.85萬(wàn)元、其他工資福利費232.18萬(wàn)元、撫恤金18.22萬(wàn)元、生活補助65.68萬(wàn)元、獎勵金3.61萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭補支出20萬(wàn)元。公用經(jīng)費232.75萬(wàn)元，較上年決算數減少62.84萬(wàn)元，下降21.3%，主要原因是本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，厲行節約，合理調配資金支出，減少不必要的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費15.94萬(wàn)元、水費1.72萬(wàn)元、電費10.01萬(wàn)元、郵電費32.17萬(wàn)元、物業(yè)管理費9.64萬(wàn)元、差旅費0.24萬(wàn)元、維修費0.26萬(wàn)元、培訓費3.38萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.93萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費31.16萬(wàn)元、福利費5.64萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護費14.4萬(wàn)元、其他交通費用96.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.28萬(wàn)元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計16.33萬(wàn)元，較年初預算數減少14.17萬(wàn)元，下降46.5%，較上年支出數增加0.18萬(wàn)元，增長(cháng)1.1%。主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算有所下降；二是司法行政職能增加，公務(wù)車(chē)運行成本增加、車(chē)輛老化加劇、車(chē)輛維修成本增加；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費明顯下降；四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，

3.公務(wù)車(chē)運行維護費14.40萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查及下鄉檢查指導等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少10.10萬(wàn)元，下降41.2%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加0.76萬(wàn)元，增長(cháng)5.6%，主要原因一是構改革單位重組、司法行政職能增加，公車(chē)運行成本增加；二是車(chē)輛老化加劇、車(chē)輛維修成本增加。

4.公務(wù)接待費1.93萬(wàn)元，主要用于接待接受市司法局及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.07萬(wàn)元，下降67.8%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.58萬(wàn)元，下降23.1%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為7輛；國內公務(wù)接待24批次248人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費78.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.06萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出232.75萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費15.94萬(wàn)元、水費1.72萬(wàn)元、電費10.01萬(wàn)元、郵電費32.17萬(wàn)元、物業(yè)管理費9.64萬(wàn)元、差旅費0.24萬(wàn)元、維修費0.26萬(wàn)元、培訓費3.38萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.93萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費31.16萬(wàn)元、福利費5.64萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護費14.4萬(wàn)元、其他交通費用96.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.28萬(wàn)元。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少62.84萬(wàn)元，下降21.3%，主要原因是本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，厲行節約，合理調配資金支出，減少不必要的支出。

本年度會(huì )議費支出8.54萬(wàn)元，較上年決算數增加7.66萬(wàn)元，增長(cháng)870.5%，主要原因是新的職能職責及由市司法局組織渝東南片區市法行政工作會(huì )議支出增加。本年度培訓費支出 4.72萬(wàn)元，較上年決算數減少30.91萬(wàn)元，下降86.8%，主要原因是疫情原因減少外出學(xué)習培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備2臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額62.24萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出62.24萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額62.24萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 62.24萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購司法業(yè)務(wù)裝備購置。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)整體和4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金555萬(wàn)元。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金555萬(wàn)元，撰寫(xiě)自評報告4個(gè)；涉及資金555萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，整體支出自評結果為“優(yōu)”；項目資金使用績(jì)效總體較好，自評結果為“優(yōu)”的項目占95%，自評結果為“良”的項目占5%，項目實(shí)施效果明顯、各項指標都達到年初設定要求，從而保證了項目資金的使用績(jì)效。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

黔江區司法局普法宣傳項目資金績(jì)效自評報告(附后)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：徐珍 聯(lián)系方式：023-79311010