重慶市黔江區司法局

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

1.承擔中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )具體工作，組織開(kāi)展全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調督促有關(guān)方面落實(shí)中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )決定事項、工作部署和要求。 ???

2.承擔全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治區中長(cháng)期規劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

3.承擔統籌推進(jìn)法治政府建設的責任。指導、監督全區依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執法，推進(jìn)嚴格規范公正文明執法。協(xié)助推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作。

4.負責區政府規范性文件管理工作。健全行政規范性文件管理制度并組織實(shí)施。對全區行政規范性文件監督管理。組織開(kāi)展規范性文件清理、備案工作。負責區政府規范性文件的合法性審核。負責對區政府重大合同進(jìn)行合法性審查。

5.負責承辦區政府管轄的行政復議案件和區政府行政應訴案件的有關(guān)工作。承辦區政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)和區政府交辦的其他涉法事務(wù)。承辦區委、區政府法律顧問(wèn)有關(guān)工作。承辦區政府信訪(fǎng)復查有關(guān)工作。指導和監督全區有關(guān)行政復議、行政應訴、國家賠償工作。

6.負責統籌規劃法治社會(huì )建設。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng )建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。

7.指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。

8.負責擬訂全區公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施，統籌和布局城鄉、區域法律服務(wù)資源。負責律師、公證、司法鑒定、法律援助和基層法律服務(wù)管理工作。

9.負責國家統一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施及法律職業(yè)資格證書(shū)管理等工作。

10.負責本系統財務(wù)、裝備、設施、場(chǎng)所等保障工作。負責本系統警車(chē)管理工作。

11.規劃、協(xié)調、指導全區法治人才隊伍建設相關(guān)工作。負責本系統隊伍建設。負責機關(guān)、直屬單位、律師和基層法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。

12.負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。

13.負責司法所建設。

14.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置。

黔江區司法局內設10科1室1處（秘書(shū)科、法治調研督查科、規范性文件管理科、矯正管理科、行政復議與應訴科、行政執法協(xié)調監督科、普法與依法治理管理科、人民參與和促進(jìn)法治科、法律服務(wù)管理科、裝備財務(wù)保障科、辦公室、政治處）；30個(gè)派駐機構（司法所）。共有政法編制數87名（含司法所），機關(guān)后勤事業(yè)編制1名?，F有在編在崗職工84名（政法編制83名，工勤編制1人）。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區法律援助中心（參公事業(yè)）、重慶市黔江區矯正幫教管理服務(wù)中心（全額撥款事業(yè)）、重慶市黔江區征地補償安置爭議協(xié)調中心（全額撥款事業(yè)）、 重慶市黔江公證處（差額撥款事業(yè)）。共有事業(yè)編制12名（參公事業(yè)4名，全額撥款事業(yè)5名，差額撥款事業(yè)3名）?，F有在編在崗職工11名（參公事業(yè)4名，全額撥款事業(yè)4名，差額撥款事業(yè)3名）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計3,225.91萬(wàn)元，支出總計3,225.91萬(wàn)元。收支較上年決算數增加46.18萬(wàn)元、增長(cháng)1.5%，主要原因是2021年增加人員經(jīng)費131.43萬(wàn)元、項目資金增加16.87萬(wàn)元、年初結轉和結余比上年減少102.12萬(wàn)元。

2.收入情況。2021年度收入合計3,103.87萬(wàn)元，較上年決算數增加148.30萬(wàn)元，增長(cháng)5%，主要原因是2021年增加人員經(jīng)費131.43萬(wàn)元、項目資金增加16.87萬(wàn)元。其中：財政撥款收入3,103.87萬(wàn)元，占100%；年初結轉和結余122.03萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計3,202.66萬(wàn)元，較上年決算數增加145.04萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%，主要原因一是人員經(jīng)費比上年增加131.43萬(wàn)元，增長(cháng)5.47%；二是項目經(jīng)費比上年增加13.61萬(wàn)元，增長(cháng)2.07%。其中：基本支出2,532.00萬(wàn)元，占79.1%；項目支出670.66萬(wàn)元，占20.9%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余23.25萬(wàn)元，較上年決算數減少98.85萬(wàn)元，下降81%，主要原因是上級政策調整，年末結轉和結余不納入決算反映。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計3,225.91萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加46.18萬(wàn)元，增長(cháng)1.5%。主要原因是2021年增加人員經(jīng)費131.43萬(wàn)元、項目資金增加16.87萬(wàn)元、年初結轉和結余比上年減少102.12萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3,103.87萬(wàn)元，較上年決算數增加148.30萬(wàn)元，增長(cháng)5%。主要原因是人員經(jīng)費增加131.43萬(wàn)元、項目資金增加16.87萬(wàn)元。較年初預算數增加330.02萬(wàn)元，增長(cháng)11.9%。主要原因一是項目收入增加160.70萬(wàn)元，基本支出增加169.32萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余122.03萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3,202.66萬(wàn)元，較上年決算數增加145.04萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%。主要原因一是人員經(jīng)費支出比上年增加131.43萬(wàn)元，增長(cháng)5.47%；二是項目經(jīng)費支出比上年增加13.61萬(wàn)元，增長(cháng)2.07%。較年初預算數增加306.78萬(wàn)元，增長(cháng)10.6%。主要原因是項目經(jīng)費、人員經(jīng)費支出增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余23.25萬(wàn)元，較上年決算數減少98.85萬(wàn)元，下降81%，主要原因是上級政策調整，年末結轉和結余不納入決算反映。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出2,592.91萬(wàn)元，占81%，較年初預算數增加211.55萬(wàn)元，增長(cháng)8.9%，主要原因是2021年人員經(jīng)費增加197.94萬(wàn)元、項目資金增加13.61萬(wàn)元；

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出365.00萬(wàn)元，占11.4%，較年初預算數增加79.81萬(wàn)元，增長(cháng)28%，主要原因一是增人增資增加養老險、職業(yè)年金支出63.35萬(wàn)元；二是增加1人退休職工死亡撫恤金16.46萬(wàn)元；

（3）衛生健康支出113.24萬(wàn)元，占3.5%，較年初預算數增加0.19萬(wàn)元，增長(cháng)0.2%，主要原因是增人增資增加衛生健康繳費支出；

（4）資源勘探信息等支出12.70萬(wàn)元，占0.4%，較年初預算數增加12.70萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是新增規上企業(yè)補助項目資金12.7萬(wàn)元；

（5）住房保障支出118.81萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數增加2.53萬(wàn)元，增長(cháng)2.2%，主要原因是增人增資增加住房公積金繳費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出2,532.00萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,298.14萬(wàn)元，較上年決算數增加130.31萬(wàn)元，增長(cháng)6%，主要原因一是新招錄3人，增人增資；二是增加職工目標績(jì)效考核及退休職工健康休養費。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費233.86萬(wàn)元，較上年決算數增加1.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，主要原因是政法隊伍教育整頓，辦公費用略有增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計25.45萬(wàn)元，較年初預算數減少5.05萬(wàn)元，下降16.6%，主要原因一是堅持把政府“過(guò)緊日子”作為常態(tài)化紀律要求，壓減一般性支出成效明顯，二是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算有所下降；三是公務(wù)車(chē)輛接近報廢期，車(chē)輛老化，耗油量及維修費增加；四是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費明顯下降；五是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。較上年支出數增加9.12萬(wàn)元，增長(cháng)55.8%，主要原因是我單位今年實(shí)施項目任務(wù)多，下鄉人次較上年增加。公務(wù)車(chē)輛接近報廢期，車(chē)輛老化加劇，耗油量及維修費增加公務(wù)車(chē)運行維護費比上年增加9.6萬(wàn)元（在預算支出控制內），其他各項指標均比上年下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

1.本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2.本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出

3.公務(wù)車(chē)運行維護費23.99萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查及下鄉檢查指導等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.51萬(wàn)元，下降2.1%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公務(wù)車(chē)運行維護成本比預算有所下降。較上年支出數增加9.59萬(wàn)元，增長(cháng)66.6%，主要原因是我單位今年實(shí)施項目任務(wù)多，下鄉人次較上年增加。公務(wù)車(chē)輛接近報廢期，車(chē)輛老化加劇，耗油量及維修費增加。

4.公務(wù)接待費1.45萬(wàn)元，主要用于接待接受市司法局及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.55萬(wàn)元，下降75.8%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“公務(wù)接待”經(jīng)費支出，全年實(shí)際支出較預算大幅下降。較上年支出數減少0.48萬(wàn)元，下降24.9%，主要原因是我局嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格控制違規吃喝及接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為7輛；國內公務(wù)接待11批次163人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費89.17元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.43萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出2.41萬(wàn)元，較上年決算數減少6.13萬(wàn)元，下降71.8%，主要原因是受情影響，單位采取召開(kāi)視頻會(huì )議的方式大大壓縮集中開(kāi)會(huì )次數及規模，從而減少會(huì )議費用支出。本年度培訓費支出1.45萬(wàn)元，較上年決算數減少3.27萬(wàn)元，下降69.3%，主要原因是受情影響，單位減少安排職工外出培訓人次。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出233.86萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費13.55萬(wàn)元、水費2.42萬(wàn)元、電費13.28萬(wàn)元、郵電費25.29萬(wàn)元、物業(yè)管理費10.04萬(wàn)元、維修費4.61萬(wàn)元、租賃費0.7萬(wàn)元、會(huì )議費0.05萬(wàn)元、培訓費1.45萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.45萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費39.67萬(wàn)元、福利費5.76萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護費23.99萬(wàn)元、其他交通費用91.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加1.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，主要原因是今年開(kāi)展政法隊伍教育整頓專(zhuān)項活動(dòng)，辦公費用與上年略有增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備1臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額47.29萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出47.29萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.47萬(wàn)元，占政府采購支出總額的96.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.47萬(wàn)元，占政府采購支出總額的96.2%。主要用于采購司法業(yè)務(wù)裝備購置。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體績(jì)效和9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評10項，涉及資金3242.73萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

2.?績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79311010