重慶市黔江區水文勘測管理中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

承擔日常水情旱情監測預警工作；負責全區水文水資源監測工作、水文站網(wǎng)建設和管理工作；對江河湖庫和地下水實(shí)施監測，編制水文水資源信息、情報預報；負責水旱災害防御、山洪災害治理、水利水毀工程修復工作；承擔超標洪水防御和水庫安全的技術(shù)支撐工作；完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區水文勘測管理中心為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導職數2名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計105.28萬(wàn)元，支出總計105.28萬(wàn)元。收支較上年決算數增加0.73萬(wàn)元，增長(cháng)0.70%，主要原因是本年度收支增加0.73萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款收支增加0.73萬(wàn)元）。

2.收入情況。2023年度收入合計105.28萬(wàn)元，較上年決算數增加0.73萬(wàn)元，增長(cháng)0.70%，主要原因是本年度收入增加0.73萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款收入增加0.73萬(wàn)元）。其中：財政撥款收入105.28萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計105.28萬(wàn)元，較上年決算數增加0.73萬(wàn)元，增長(cháng)0.70%，主要原因是本年度支出增加0.73萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款支出增加0.73萬(wàn)元）。其中：基本支出105.28萬(wàn)元，占100.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計105.28萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加0.73萬(wàn)元，增長(cháng)0.70%。主要原因是本年度收支增加0.73萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款收支增加0.73萬(wàn)元）。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入105.28萬(wàn)元，較上年決算數增加0.73萬(wàn)元，增長(cháng)0.70%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少0.31萬(wàn)元，衛生健康支出減少0.11萬(wàn)元，農林水增加0.84萬(wàn)元，住房保障支出增加0.32萬(wàn)元。較年初預算數增加8.14萬(wàn)元，增長(cháng)8.38%。主要原因是基本工資調增0.54萬(wàn)元，績(jì)效工資調增9.15萬(wàn)元，社保類(lèi)支出調減1.55萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出105.28萬(wàn)元，較上年決算數增加0.73萬(wàn)元，增長(cháng)0.70%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少0.31萬(wàn)元，衛生健康支出減少0.11萬(wàn)元，農林水增加0.84萬(wàn)元，住房保障支出增加0.32萬(wàn)元。較年初預算數增加8.14萬(wàn)元，增長(cháng)8.38%。主要原因是基本工資調增0.54萬(wàn)元，績(jì)效工資調增9.15萬(wàn)元，社保類(lèi)支出調減1.55萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出9.94萬(wàn)元，占9.44%，較年初預算數減少0.95萬(wàn)元，下降8.72%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費調減0.63萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費調減0.32萬(wàn)元。

（2）衛生健康支出5.15萬(wàn)元，占4.89%，較年初預算數減少0.59萬(wàn)元，下降10.28%，主要原因是職工基本醫療保險調減0.59萬(wàn)元。

（3）農林水支出84.75萬(wàn)元，占80.50%，較年初預算數增加9.69萬(wàn)元，增長(cháng)12.91%，主要原因是基本工資調增0.72萬(wàn)元，津貼補貼調增0.48萬(wàn)元，績(jì)效工資調增8.47萬(wàn)元等。

（4）住房保障支出5.45萬(wàn)元，占5.17%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出105.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費96.05萬(wàn)元，較上年決算數增加1.37萬(wàn)元，增長(cháng)1.45%，主要原因是基本工資增加0.86萬(wàn)元，津貼補貼增加0.48萬(wàn)元，伙食補助費增加0.5萬(wàn)元等。所以人員經(jīng)費有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費9.23萬(wàn)元，較上年決算數減少0.64萬(wàn)元，下降6.48%，主要原因是辦公費增加0.71萬(wàn)元，水費減少1萬(wàn)元，差旅費減少2.3萬(wàn)元，勞務(wù)費增加2.1萬(wàn)元，培訓費增加0.3萬(wàn)元，接待費增加0.2萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費增加0.03萬(wàn)元，福利費增加0.48萬(wàn)元等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.29萬(wàn)元，較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降3.33%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求嚴格控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數增加0.29萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是接待單位及項目上的檢查支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門(mén)2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用經(jīng)費支出。

本部門(mén)2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費經(jīng)費支出。

本部門(mén)2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出

本部門(mén)2023年度發(fā)生公務(wù)接待費0.29萬(wàn)元，主要用于接待單位及項目上的檢查支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降3.33%，主要原因是預算調減0.01萬(wàn)元。較上年支出數增加0.29萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是用于接待單位及項目上的檢查支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待6批次38人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費76.95元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出0.68萬(wàn)元，較上年決算數增加0.36萬(wàn)元，增長(cháng)112.50%，主要原因是本年因為業(yè)務(wù)需要增加了培訓費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因我部門(mén)屬于機關(guān)下屬二級單位原因，我單位資產(chǎn)全部在本級部門(mén)核算。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明。無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960