重慶市黔江區水利水土保持站2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

負責全區水土保持工作；負責全區水土流失調查、綜合防治、監督管理和監測評價(jià)、預報、公告等工作；組織編制全區水土保持規劃并監督實(shí)施；組織實(shí)施水土保持補償費征收制度；組織實(shí)施生產(chǎn)建設項目水土保持方案制度；承擔重慶市黔江區水土保持委員會(huì )辦公室日常工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區水利水土保持站為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，事業(yè)編制20名，領(lǐng)導職數3名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計433.35萬(wàn)元，支出總計433.35萬(wàn)元。收支較上年決算數增加19.64萬(wàn)元，增長(cháng)4.75%，主要原因是本年度支出增加19.64萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款收入增加19.64萬(wàn)元）。

2.收入情況。2023年度收入合計433.35萬(wàn)元，較上年決算數增加19.64萬(wàn)元，增長(cháng)4.75%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加19.64萬(wàn)元。其中：財政撥款收入433.35萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計433.35萬(wàn)元，較上年決算數增加19.64萬(wàn)元，增長(cháng)4.75%，主要原因是基本支出增加19.64萬(wàn)元。其中：基本支出433.35萬(wàn)元，占100.00%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計433.35萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加19.64萬(wàn)元，增長(cháng)4.75%。主要原因是本年度支出增加19.64萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款支出增加19.64萬(wàn)元）?；局С鲈黾?9.64萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費增加26.79萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費減少7.15萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入433.35萬(wàn)元，較上年決算數增加19.64萬(wàn)元，增長(cháng)4.75%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加4.32萬(wàn)元；衛生健康支出2.39萬(wàn)元；農林水支出11.33萬(wàn)元；住房保障支出1.61萬(wàn)元。較年初預算數增加29.36萬(wàn)元，增長(cháng)7.27%。主要原因是超額績(jì)效追加30.77萬(wàn)元；基本工資減少1.15萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出433.35萬(wàn)元，較上年決算數增加19.64萬(wàn)元，增長(cháng)4.75%。主要原因是基本支出增加19.64萬(wàn)元。較年初預算數增加29.36萬(wàn)元，增長(cháng)7.27%。主要原因是基本支出較年初預算增加19.64萬(wàn)元，具體有：超額績(jì)效增加30.77萬(wàn)元、基本工資減少1.15萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出69.31萬(wàn)元，占15.99%，較年初預算數無(wú)增減。

（2）衛生健康支出25.30萬(wàn)元，占5.84%，較年初預算數無(wú)增減.

（3）農林水支出317.89萬(wàn)元，占73.36%，較年初預算數增加29.36萬(wàn)元，增長(cháng)10.18%，事業(yè)人員超額績(jì)效較年初預算增加30.77萬(wàn)元、基本工資較年初預算減少1.15萬(wàn)元。

（4）住房保障支出20.85萬(wàn)元，占4.81%，較年初預算數無(wú)增減，

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出433.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費404.79萬(wàn)元，較上年決算數增加26.79萬(wàn)元，增長(cháng)7.09%，主要原因是績(jì)效工資增加28.68萬(wàn)元；基本工資減少1.89萬(wàn)元，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費28.56萬(wàn)元，較上年決算數減少7.15萬(wàn)元，下降20.02%，主要原因是辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數減少0.40萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是我單位屬于水利局下屬二級單位，“三公”經(jīng)費在本級中支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門(mén)2023年度因公出國（境）費用未發(fā)生支出。

本部門(mén)2023年度公務(wù)車(chē)購置費用未發(fā)生支出。

本部門(mén)2023年度公務(wù)車(chē)運行維護費用未發(fā)生支出。

本部門(mén)2023年度公務(wù)接待費用未發(fā)生支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出2.61萬(wàn)元，較上年決算數增加1.41萬(wàn)元，增長(cháng)117.50%，主要原因是本年度因為業(yè)務(wù)需要增加了培訓費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因我部門(mén)屬于機關(guān)下屬二級單位原因，我單位資產(chǎn)全部在本級部門(mén)核算。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明。無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。