重慶市黔江區水利工程移民服務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

執行水利工程移民有關(guān)法律法規和政策；承擔水利工程移民安置相關(guān)的服務(wù)工作；承擔水利工程移民安置驗收、評估等服務(wù)工作；承擔大中型水庫移民后期扶持的貫徹和執行工作；配合編制水利工程移民扶持相關(guān)規劃；完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區水利工程移民服務(wù)中心為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，事業(yè)編制7名，領(lǐng)導職數2名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計142.44萬(wàn)元，支出總計142.44萬(wàn)元。收支較上年決算數減少11.10萬(wàn)元，下降7.23%，主要原因是本年度支出減少11.10萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款收入減少11.10萬(wàn)元）。

2.收入情況。2023年度收入合計142.44萬(wàn)元，較上年決算數減少11.10萬(wàn)元，下降7.23%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少11.10萬(wàn)元。其中：財政撥款收入142.44萬(wàn)元，占100.00%。

年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計142.44萬(wàn)元，較上年決算數減少11.10萬(wàn)元，下降7.23%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少11.10萬(wàn)元。其中：基本支出142.44萬(wàn)元，占100.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計142.44萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少11.10萬(wàn)元，下降7.23%。主要原因是本年度支出減少11.10萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款支出減少11.10萬(wàn)元）?；局С鰷p少11.10萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費減少8.58萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費減少2.52萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入142.44萬(wàn)元，較上年決算數減少11.10萬(wàn)元，下降7.23%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少0.20萬(wàn)元；衛生健康支出減少0.21萬(wàn)元；農林水支出減少8.14萬(wàn)元；住房保障支出減少0.10萬(wàn)元。較年初預算數增加3.04萬(wàn)元，增長(cháng)2.18%。主要原因是基本工資調減3.44萬(wàn)元、津貼補貼調增0.28萬(wàn)元，績(jì)效工資調增6.20萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出142.44萬(wàn)元，較上年決算數減少11.10萬(wàn)元，下降7.23%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少0.20萬(wàn)元；衛生健康支出減少0.21萬(wàn)元；農林水支出減少8.14萬(wàn)元；住房保障支出減少0.10萬(wàn)元。較年初預算數增加3.04萬(wàn)元，增長(cháng)2.18%。主要原因是基本工資調減3.44萬(wàn)元、津貼補貼調增0.28萬(wàn)元，績(jì)效工資調增6.20萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出29.93萬(wàn)元，占21.01%，較年初預算數無(wú)增減。

（2）衛生健康支出9.16萬(wàn)元，占6.43%，較年初預算數無(wú)增減。

（3）農林水支出96.44萬(wàn)元，占67.70%，較年初預算數增加3.05萬(wàn)元，增長(cháng)3.27%，主要原因是績(jì)效工資調增7.02萬(wàn)元；基本工資調減3.44萬(wàn)元等。

（4）住房保障支出6.91萬(wàn)元，占4.85%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出142.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費134.78萬(wàn)元，較上年決算數減少8.57萬(wàn)元，下降5.98%，主要原因是基本工資減少3.51萬(wàn)元，津貼補貼增加0.44萬(wàn)元，伙食補助費增加1.04萬(wàn)元，績(jì)效工資減少3.17萬(wàn)元，其他工資福利支出減少3萬(wàn)元等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費7.67萬(wàn)元，較上年決算數減少2.52萬(wàn)元，下降24.73%，主要原因是辦公費增加1.5萬(wàn)元，印刷費減少0.5萬(wàn)元，郵電費減少0.5萬(wàn)元，差旅費減少3.5萬(wàn)，培訓費增加0.39萬(wàn)元，福利費增加0.73萬(wàn)元等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.08萬(wàn)元，較年初預算數減少0.22萬(wàn)元，下降73.33%，主要原因是公務(wù)接待費調減0.22萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費較上年支出數增加0.08萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本部門(mén)屬二級單位，上年預算在本級支出，本部門(mén)上年接待費無(wú)預算。

（三）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度因公出國（境）費用未發(fā)生支出。

本單位2023年度公務(wù)用車(chē)購置費用未發(fā)生支出。

本單位2023年度公務(wù)用車(chē)運行維護費用未發(fā)生支出。

本單位2023年度公務(wù)接待費0.08萬(wàn)元，主要用于接待上級單位來(lái)我區進(jìn)行業(yè)務(wù)督查、檢查、調研等政務(wù)活動(dòng)。費用支出較年初預算數減少0.22萬(wàn)元，下降73.33%，主要原因是公務(wù)接待費預算調減0.22萬(wàn)元。較上年支出數增加0.08萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本部門(mén)屬二級單位，上年預算在本級支出，本部門(mén)上年接待費無(wú)預算。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費101.13元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度培訓費支出0.86萬(wàn)元，較上年決算數增加0.39萬(wàn)元，增長(cháng)82.98%，主要原因是本年度由于業(yè)務(wù)需要增加培訓費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

本單位2023年度未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因我部門(mén)屬于機關(guān)下屬二級單位原因，我單位資產(chǎn)全部在本級部門(mén)核算。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額0.76萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.76萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.76萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設備購置電腦、打印機等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明。無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960