重慶市黔江區水利局（本級）2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

一是負責保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫區水資源戰略規劃、重要江河湖泊流域徹執行水利水資源法律法規規章及方針政策。組織編制全綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。二是負責農村生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統籌和保障。組織實(shí)施最嚴格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統一監督管理，擬訂全區水中長(cháng)期供求規劃、水量分配方案并監督實(shí)施。按權限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開(kāi)展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉鎮供水工作。三是組織實(shí)施水利工程建設有關(guān)制度，負責提出全區水利固定資產(chǎn)投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實(shí)施，按區政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，負責項目實(shí)施的監督管理。四是負責水資源保護工作。組織編制并實(shí)施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作，指導地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護。五是負責節約用水工作。組織實(shí)施節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實(shí)施，貫徹執行有關(guān)標準。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導和推動(dòng)節水型社會(huì )建設工作。六是負責水文工作。負責全區水文水資源監測、水文站網(wǎng)建設和管理。對江河湖庫和地下水實(shí)施監測，編制水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規定組織開(kāi)展水資源、水能資源調查評價(jià)和水資源承載能力監測預警工作。七是組織指導水利設施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網(wǎng)絡(luò )建設。指導重要江河湖庫及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護。指導河庫水生態(tài)保護與修復、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔全區河（庫）長(cháng)制工作的組織和協(xié)調及黔江區河長(cháng)辦公室日常工作。八是指導監督水利工程建設與運行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨區域跨流域的重要水利工程建設與運行管理。貫徹執行重要水利工程建設、運行管理的有關(guān)政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關(guān)工作，督促指導區域內配套工程建設。九是負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監測預報。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點(diǎn)水土保持建設項目的實(shí)施。承擔黔江區水土保持辦公室日常工作。十是負責農村水利工作。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節水灌溉有關(guān)工作。指導農村水利改革創(chuàng )新和社會(huì )化服務(wù)體系建設。指導農村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。

十一是負責水利水電工程移民管理工作。執行水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責指導監督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。十二是負責涉水違法事件的查處，協(xié)調區域內的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場(chǎng)的監督管理，組織實(shí)施水利工程建設的監督。十三是開(kāi)展水利科技和外事工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監督工作，組織實(shí)施水利行業(yè)的地方技術(shù)標準和規程規范，組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負責水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。十四是負責落實(shí)全區綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并指導實(shí)施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。十五是完成區委、區政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

黔江區水利局（本級）為區政府組成部門(mén)，內設7個(gè)職能科室，分別是:辦公室、規劃建設科（黔江區節約用水辦公室）、安全科、行政審批科、財務(wù)科、農村水利科(黔江區水土保持辦公室、黔江區大中型水庫移民后期扶持工作辦公室）、河長(cháng)科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計26177.43萬(wàn)元，支出總計26177.43萬(wàn)元。收支較上年決算數減少8554.53萬(wàn)元，下降24.63%，主要原因是本年度支出減少8554.53萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款支出增加6848.08萬(wàn)元、政府性基金預算財政撥款支出減少15402.61萬(wàn)元）。

2.收入情況。2023年度收入合計26177.43萬(wàn)元，較上年決算數減少8554.53萬(wàn)元，下降24.63%，主要原因是一般公共預算財政撥款支出增加6848.08萬(wàn)元、政府性基金預算財政撥款支出減少15402.61萬(wàn)元。其中：財政撥款收入26177.43萬(wàn)元，占100 %；年初結轉和結余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計26177.43萬(wàn)元，較上年決算數減少8554.53萬(wàn)元，下降24.63%，主要原因是基本支出增加4.97萬(wàn)元，項目支出減少8559.5萬(wàn)元。其中：基本支出563.05萬(wàn)元，占2.15%；項目支出25614.38萬(wàn)元，占97.85%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計26177.43萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少8554.53萬(wàn)元，下降24.63%。主要原因是本年度支出減少8554.53萬(wàn)元（其中一般公共預算財政撥款支出增加6848.08萬(wàn)元、政府性基金預算財政撥款支出減少15402.61萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入22350.78萬(wàn)元，較上年決算數增加6848.08萬(wàn)元，增長(cháng)44.17%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加540.71，衛生健康支出減少0.57萬(wàn)元，農林水利支出增加5648.83萬(wàn)元，住房保障支出增加371.5萬(wàn)元。較年初預算數增加17182.13萬(wàn)元，增長(cháng)332.43%。主要原因是基本支出較年初預算增加50.81萬(wàn)元；項目支出較年初預算增加17131.32萬(wàn)元，具體有：年中追加黔江區農村供水保障工程、黔江區水系連通及水美鄉村建設、黔江區黔江和冊山河段綜合治理工程、重慶市黔江區太極河流綜合治理工程、黔江區水土保持重點(diǎn)工程小南海流域小萬(wàn)流域綜合治理項目、黔江區中小河流水文監測系統設施設備恢復項目、水利救災資金、向上爭資獎補經(jīng)費等項目收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出22350.78萬(wàn)元，較上年決算數增加6848.08萬(wàn)元，增長(cháng)44.17%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加540.71，衛生健康支出減少0.57萬(wàn)元，農林水利支出增加5648.83萬(wàn)元，住房保障支出增加371.5萬(wàn)元。較年初預算數增加17182.13萬(wàn)元，增長(cháng)332.43%。主要原因是基本支出較年初預算增加50.81萬(wàn)元；項目支出較年初預算增加17131.32萬(wàn)元，具體有：年中追加黔江區農村供水保障工程、黔江區水系連通及水美鄉村建設、黔江區黔江和冊山河段綜合治理工程、重慶市黔江區太極河流綜合治理工程、黔江區水土保持重點(diǎn)工程小南海流域小萬(wàn)流域綜合治理項目、黔江區中小河流水文監測系統設施設備恢復項目、水利救災資金、向上爭資獎補經(jīng)費等項目支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本年度結轉結余已由財政收回。所以無(wú)結轉結余情況。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出149.48萬(wàn)元，占0.67%，較年初預算數增加22.43萬(wàn)元，增長(cháng)17.65%，主要原因是行政事業(yè)養老以及大中型水庫移民后期扶持補助基金增加。

（2）衛生健康支出28.61萬(wàn)元，占0.13%，與年初預算數持平。

（3）農林水支出21774.98萬(wàn)元，占97.42%，較年初預算數增加16794.70萬(wàn)元，增長(cháng)337.22%，主要原因是年中追加黔江區農村供水保障工程、黔江區水系連通及水美鄉村建設、黔江區黔江和冊山河段綜合治理工程、重慶市黔江區太極河流綜合治理工程、黔江區水土保持重點(diǎn)工程小南海流域小萬(wàn)流域綜合治理項目、黔江區中小河流水文監測系統設施設備恢復項目、水利救災資金、向上爭資獎補經(jīng)費等項目支出。

（4）住房保障支出397.71萬(wàn)元，占1.78%，較年初預算數增加365.00萬(wàn)元，增長(cháng)1115.87%，主要原因是重慶市黔江區太極河流綜合治理工程危房改造調增365萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出563.05萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費498.82萬(wàn)元，較上年決算數增加9.07萬(wàn)元，增長(cháng)1.85%，主要原因是本年工資福利支出減少2.85萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助增加11.93萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費64.23萬(wàn)元，較上年決算數減少4.10萬(wàn)元，下降6.00%，主要原因是辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

?(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入3826.65萬(wàn)元，較上年決算數減少15402.61萬(wàn)元，下降80.10%，主要原因是增加大中型水庫移民后期扶持基金支出515.39萬(wàn)元、增加農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出86萬(wàn)元、減少大中型水庫庫區基金安排的支出804萬(wàn)元、減少其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出15200萬(wàn)元。本年支出3826.65萬(wàn)元，較上年決算數減少15402.61萬(wàn)元，下降80.10%，主要原因是增加大中型水庫移民后期扶持基金支出515.39萬(wàn)元、增加農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出86萬(wàn)元、減少大中型水庫庫區基金安排的支出804萬(wàn)元、減少其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出15200萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.21萬(wàn)元，較年初預算數減少0.39萬(wàn)元，下降5.13%，與上年基本持平。主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求嚴格控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少8.40萬(wàn)元，下降53.81%，主要原因是上級單位來(lái)我區督查、檢查、調研等政務(wù)活動(dòng)減少，接待頻次減少，同時(shí)本單位厲行節約嚴格控制支出等。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度因公出國（境）費用未發(fā)生支出。

本單位2023年度公務(wù)用車(chē)購置費未發(fā)生支出。

本單位2023年度公務(wù)用車(chē)運行維護費6.60萬(wàn)元，主要用于因公出行、水利工程檢查驗收、防汛抗旱、河長(cháng)制巡河等工作所需車(chē)輛的燃油費、維修費、保養及年檢等費用。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少7.40萬(wàn)元，下降52.86%，主要原因是加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，嚴格執行公務(wù)用車(chē)預算。

公務(wù)接待費0.61萬(wàn)元，主要用于接待單位及項目上的檢查支出。費用支出較年初預算數減少0.39萬(wàn)元，下降39.00%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，嚴控公務(wù)接待支出。較上年支出數減少1.00萬(wàn)元，主要原因是上級單位來(lái)我區督查、檢查、調研等政務(wù)活動(dòng)減少，接待頻次減少，同時(shí)本單位厲行節約嚴格控制支出等。??? ?????

（三）???????????????? “三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待22批次114人。其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費53.26元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.65萬(wàn)元。

四、?? 其他需要說(shuō)明的事項

（一）????? 財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出2.42萬(wàn)元，較上年決算數增加1.07萬(wàn)元，增長(cháng)79.26%，主要原因是本年度局內新晉升職員培訓支出增加。

（二）????? 機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出64.23萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費3.22萬(wàn)元，印刷費2.43萬(wàn)元，水費0.8萬(wàn)元，電費2萬(wàn)元，郵電費4.79萬(wàn)元，差旅費7萬(wàn)元，維修（護）費0.74萬(wàn)元，培訓費2.42萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.61萬(wàn)元，勞務(wù)費1萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費1.94萬(wàn)元，福利費3.53萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運行維護費6.6萬(wàn)元和其他交通費用23.44萬(wàn)元等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少4.10萬(wàn)元，下降6.00%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約過(guò)緊日子，減少辦公費和“三公”經(jīng)費等支出。

（三）?????????????????? 國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，應急保障用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額4.40萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.40萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.40萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.40萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公所需的電腦及打印設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對28個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評28項，涉及資金25614.38萬(wàn)元

（二）績(jì)效自評結果：黔江區水利局（本級）2023年度項目支出績(jì)效自評情況表

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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?? （六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?? ?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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